1、目錄(一) 工廠管理制度:1.1員工管理制度(1-3) 1.2考勤管理制度（3-5）(二) 生產部管理制度:2.1生產部工作程序(5-7)2.2產品驗收制度(7-8)2.3產品竣工拍照制度 (8-9)2.4工地工程外出施工制度(9-11)2.5外出人員施工現場財務制度 (11-13)2.6制作部員工崗位責任制：2.6.1 各制作部員工崗位責任制(14-15)2.6.2雕刻部員工崗位責任制(15-16)2.6.3排版部員工崗位責任制(16-17)2.6.4設計部員工崗位責任制(17-18)(三) 后勤部管理制度:3.1工廠辦公室規章制度(18-19)3.2庫房管理制度(19-21)3.3后勤部員

2、工崗位責任制：3.3.1采購員崗位責任制(22)3.3.2廠辦文員崗位責任制(22-23)3.3.3廠辦文員規章制度(23)3.3.4司機崗位責任制(23-24) 3.3.5司機規章制度(24-25)3.3.6統計員崗位責任制(25)3.3.7衛生員崗位責任制(25-26)(四) 安全生產制度:4.1安全防火防盜制度（26-27)4.2安全操作規則:4.2.1安全用電常識 (27)4.2.2電工安全操作規則(28)4.2.3應急處置觸電事故措施 (28-29)4.2.4電焊機安全操作規則 (29-30)4.2.5角磨機安全操作規則 (30-31)4.2.6空氣等離子切割機安全操作規則 (31-

3、33)4.2.7曲線鋸安全操作規則 (33)4.2.8砂輪機安全操作規則(33-34)4.2.9砂輪切割機安全操作規則 (34-35)4.2.10手電鉆安全操作規則(35)4.2.11圓盤切割機安全操作規則 (35-36)4.2.12雕刻機安全操作規則(36-37)4.2.13木工安全工作常識 (37)4.2.14木工機械安全操作規則 (38-40)4.2.15鉗工安全操作規則 (40)1.1員工管理制度為更好地適應工廠快速發展的需要，增強工廠的行業市場競爭力和提高員工工作效率，特制定本工廠員工管理制度。1. 按時上下班。不得遲到、早退、曠工，違者按工廠考勤管理制度處理。2. 請假須提前寫請假

4、條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效。特殊情況須在上班前15分鐘通知本部部長及主管批準方可生效。請假三天以上須提前兩天寫請假條交本部部長、主管及考勤處簽字后方可生效，以上情況如有違反，按曠工處理。3. 上班時間一律不得會客或帶外人參觀工廠。違者前兩次罰款50元，第三次開除處理。4. 下班鈴聲響后方得停止工作，提前下班者按早退處理，主管人員應負連帶責任。5. 工作時間內因私外出必須要寫請假條，由本人申請、部長簽字、主管簽字、廠長開出門證方可出廠。6. 工作時間內因公外出必須要填寫出差表，由部長簽字、主管簽字并把出差表交考勤處方可出廠。7. 休息日沒有工廠領導批準不得進入車間。8. 上班時間不得

5、穿托鞋、短褲、赤背或衣冠不整，不得酒后上班。9. 車間內不允許吸煙，吸煙須到指定的吸煙區，吸完的煙頭須扔到垃圾筒內。違者每次罰款50元。10. 嚴禁隨意動用消防器材，違者給予嚴重處罰，造成的損失由當事人負責。11. 特別工種工作時，必須按正基偉業安全操作規則的要求做好相關的勞動保護，違者給予嚴重處罰，造成的損失由當事人負責。12. 操作電動工具時必須按正基偉業安全操作規則的要求正確使用并做好勞動保護，禁止未經培訓的員工使用電動工具。如有違反，造成的損失由當事人負責。主管人員應負連帶責任。13. 因使用不當、違反操作規則、野蠻操作造成辦公設施、電器設備、電動工具等公司財產損壞的情況，造成的損失由

6、當事人負責。14. 如發現有浪費生產材料、食堂伙食、破壞公物等現象的，一經發現，按造成損失的雙倍對當事人進行罰款，再次發現開除處理。15. 上班時間不得睡覺、擅自離崗、串崗、閑聊、玩手機、戴耳機聽音樂等與工作無關的事情，一經發現前三次罰款100元，三次以上開除處理。各級負責人發現違規現象不及時制止的，前三次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。16. 未經庫房管理人員同意，任何人不得擅自進入庫房。領貨時，須經庫房管理人員許可方可進入，如有違反，每次處以50元罰款。17. 員工不得把熱水、飯菜帶出廠，如違反，每次處以50元罰款。18. 各組工作區域內電腦、電器、電動工具、照明設施等，用完畢后須

7、及時關閉電源。員工在下班前5分鐘提前檢查所有電源是否關閉妥當，部長下班前須進行再次檢查，如有違反，處以當事人和本部部長各50元罰款。19. 打印文件須填寫打印申請表，交生產主管簽字后由打印負責人打印。庫房應按打印申請表發放打印紙，項目完成后須將所有資料、圖片等交給打印負責人，發現入庫數量與申請數量不相符的，差額部分以黑白圖2元/張，彩圖4元/張從當事人工資中扣除。20. 雕刻材料和板材由庫房安排專人管理。雕刻部領取材料應由庫房管理人員按實際雕刻板面規格發放，其他各部人員如須領用，須寫明所用項目名稱、板材類型及規格，由庫房管理人員統一發放，嚴禁私自領用。如未經庫房管理人員許可擅自拿用材料，發現一

8、次罰款100元，兩次以上開除處理。21. 所有住宿員工須保管好個人物品和財物，以防損壞和丟失。如有損壞丟失，責任自負。后勤部安排專人負責宿舍的環境衛生，住宿員工應注意保持衛生，后勤部將不定期進行環境衛生檢查，保持良好的給予表揚，發現衛生臟、亂、差的予以批評并直接與本宿舍人員的效益工資掛鉤。22. 員工必須各自使用自己的床位，不要私自調換或多占床位。23. 不得帶外來人員來宿舍住宿。24. 自覺保持宿舍安靜，不得大聲喧嘩，同事之間和睦相處，不許吵架、打架、酗酒。25. 節約用電，愛護公物，不準在墻上亂寫亂畫。26. 室內物品及個人用品擺放整齊。人離熄燈、關閉所有電器電源。27. 嚴禁在宿舍范圍內

9、亂搞封建迷信和違法亂紀活動。28. 員工有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的所有物品。29. 員工不得對外泄露工廠的工作機密、工作方向和客戶情況，上班時間一律不得會客或帶外人參觀工廠，如有違反本條者，上報公司處理。30. 員工應該熱愛自己所從事的事業，要有拼搏敬業精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業務和任務的時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的竟爭能力。31. 員工應該在工作上互幫互助、協調配合，生活在上互相關心照顧。員工應該愛護工廠財物，保持工廠環境衛生，關心和愛護其他員工的身體健康，不得在辦公區域內吸煙。32. 工廠電話嚴禁私用，一經發現，按實際發生話費額的雙倍對當

10、事人進行罰款，再次發現開除處理。33. 工廠員工如因個人原因提出辭職，須提前一個月提交書面辭職申請，由部門主管批準，在批準之日一個月離職。在提出辭職申請至批準、離職期間，當事人仍須遵守公司和工廠的各項規章制度，不得借故推脫工作安排。如發現違規情況，工廠領導有權按規定給予相應處罰。34. 出差在外人員，因辦私事須回廠的，必須經本部門主管同意方可回廠，但不予報銷回程的路費、食宿費。35. 出差在外人員未經本部門主管同意，私自回廠的。除不予報銷來回路費及食宿費外，還須扣除一個月工資的20%，并作開除處理。36. 因不服從領導安排被工廠開除的員工，工廠領導有權按情節輕重給予相應處理。以上規定在通知之日

11、起實行，望各位員工共同遵守，如有違反，工廠有權進行處罰。1.2考勤管理制度1. 員工應按作息時間規定。按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2. 遲到15分鐘內，每次扣工資5元，遲到15分鐘至30分鐘扣工資10元，遲到30分鐘至2小時扣半天工資。遲到2小時至半天按曠工半天處理。遲到半天至一天按曠工一天處理。一月內累計遲到5次加扣一天工資。3. 曠工按扣雙倍工資處理，一個月內連續曠工三天或累計曠工五天，予以開除處理。4. 早退者一律按扣半天工資處理。5. 請假須提前寫請假條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效。特殊情況須在上班前15分鐘通知本部部長及主管批準方可生效。請假三天以上須提前兩天寫請假條交

12、本部部長、主管及考勤處簽字方可生效，以上情況如有違反，按曠工處理。6. 下班鈴響后方可停止工作，不得未打下班鈴響前等待下班，如有違者即按早退處理。主管人員應負連帶責任。7. 加班時，上下班應本人到值班處簽到、簽退，不得過后補簽。8. 遵守交接班制度，不得擅自調換班次，如違反者均按早退處理，造成損失的，按情節追究責任。9. 任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機、戴耳機聽音樂等與工作無關的事情，一經發現，前三次每次罰款100元，三次以上開除處理。如發現違規現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上開除處理。10. 因公外出必須填寫出差表把姓名、出發時間、辦事內容，寫清楚交本部

13、主管處簽字后交考勤處開出門條后方可外出，辦完事后須先到考勤處登記。違者按曠工處理。11. 外地出差按工廠考勤方式執行。現場考勤人員須按異地工程外出施工制度把考勤表記好，回廠后交工廠考勤處。如出現記錄混亂、不全等情況，造成的損失由現場考勤人員負責，現場主管人員應負連帶責任。晚上加班要記錄人數，工時一定要準確，不允許互相隱瞞，虛報工時。如發現有謊報工時者，三倍罰款當事人、經手人及工程負責人，并對現場總負責人進行降級處理。12. 正基偉業工廠考勤方式：正基偉業工廠考勤方式分為：上班、加班、特殊加班、請假、休息、補休。上班及補休按日工資計算。加班工資按工作效率及工作能力等綜合情況計算。特殊加班后可以補

14、休。請假、休息不記工資。在正常作息時間內的工作時間都按上班記入考勤。當天上班時間在9小時內的按上班記入考勤。當天上班時間超過9個小時的這一部分至第二天正常上班時間前9小時的這一部分時間按加班記入考勤。第二天正常上班時間的前9小時的這一部分時間按特殊加班記入考勤，當月可補休，如當月未補休的，則按上班記入考勤。13. 外地出差坐車時的考勤方式：出差坐硬座或無票的，坐車時間只記正常上班及特殊加班，不記加班。特殊情況乘座臥鋪的，坐車時間只記正常上班時間，不記加班及特殊加班，不享受補休待遇。當次坐車的特殊加班時間為9小時以上的，可補休一天。當次坐車的特殊加班時間為9小時以內的，可按特殊加班班時補休。當次

15、坐車的時間為12小時以內，且沒有特殊加班時間的，不享受補休待遇。當次坐車的時間為12小時至15小時以內，可補休半天。2.1生產部工作程序1 工廠主管接到項目后，拿到相關資料，確定項目負責人、制作人員和完成時間。工廠主管以書面形式通知各項目負責人（通知內容包括制作負責人、制圖負責人并提供甲方電話給各項目負責人、完成時間等，各項目負責人跟甲方聯系前須告知工廠主管），并與各項目負責人及其他相關人員開會，詳細研究制作工藝，確定好制作方案。2 由各項目負責人填寫項目進度表及項目采購清單交主管簽字后，方可把項目采購清單交采購人員采購。項目采購清單須由各工種的負責人把所須的物品填寫清楚（名稱、數量）。項目進

16、度表交生產主管審批。各項目負責人確認項目資料和制作要求后由排版組負責人把所需的資料打印出來。在資料打印表上簽字并由生產主管簽字后領出。3 各項目負責人要把每天的工作進度情況、工作中存在的問題及解決方案等其它重要情況等內容用簡單的文字寫成工作日志，以便以后寫考核表、內部驗收報告、工作總結等文件時作為資料使用。4 制圖時，制作負責人與制圖負責人一起研究制作方案。制作方案 的制定應從以下幾點綜合考慮：質量、工期、成本、制作要做到四者兼顧。制圖負責人工作過程中遇到技術問題應先考慮制作方面的困難。手工部、環境部、電工部、雕塑部是生產第一線。其他各部門配合好，樹立為生產第一線服務的觀念。5、 安全生產是生

17、產中的最關鍵環節，工廠全體工作人員要嚴格遵守工廠各項安全制度。使用電動工具時應由經驗豐富的老員工對新員工進行培訓指導，工廠每月對員工進行安全知識方面的培訓。6、工作中各工種應經常溝通、積極配合。各項目負責人對工作都要一辦到底，關注每項工作的進展情況，發現問題及時解決。工作安排上要科學合理。提前考慮好下一步工作要怎么做，包括：安排車運輸和外地施工等情況都要考慮清楚。按照項目完成時間安排工作并預留適當的調整時間。7、在制作過程中如需購買的物品，須由項目負責人填寫請購單并注明購買順序，請購單要把本項目所有工種5日內需購買的物品全部填寫清楚，交主管簽字，采購人員按購買順序在規定的時間內把所需的材料采購

18、到位。請購單上交后原則上5日內不再購買此類物品，特殊情況須經主管簽字另行購買。8、項目在出廠前須按正基偉業竣工拍照制度由各項目負責人負責給產品拍照和攝像，把照片和視頻資料交生產主管處備案，并把所領的圖紙交還排版組負責人處備案。9、項目在出廠前須由各項目負責人填寫正基偉業工廠項目內部驗收報告做好評語鑒定。包括給本項目的所有相關工種進行評語和評分，交庫房后，庫房對項目所用材料認真核對無誤后簽字，再交與工廠廠長、生產主管、后勤主管評語和評分方可出廠。生產主管把正基偉業工廠項目內部驗收報告及項目照片資料發公司總經理審閱。10、出差及 施工和辦事的人員出差前須填寫出差登記表，還需帶上項目驗收報告和增項項

19、目確認書、加班表、正基偉業工廠員工績效考核表、展品說明書，出差期間員工的各項考核由現場施工負責人填寫。外地施工期間，現場施工負責人必須每十天發一份工作報告給公司總經理審閱，工作報告內容包括每天工作進展情況、員工工作情況、施工安全情況、工作存在的問題及解決方案、其它重要情況匯報等。施工完成后須拍照和攝像，展品說明書交甲方。項目驗收報告和增項項目確認書交甲方簽字帶回交生產主管，回來后先到考勤處報到并于1-2天內填寫好出差登記表、工廠出差員工餐費補助明細表、工廠出差員工住宿補助明細表，交考勤處。11、每個月1號各部長和副部長須認真填寫正基偉業工廠員工績效考核表，填寫內容包括給各員工和相關工種評語、打

20、分。打分時不得互相商量、抄襲。在外施工人員的評語、打分由現場項目負責人填寫后準時傳真到庫房，由庫房親自交生產主管處。每個月1號生產主管與各負責人開會總結上月工作情況，生產主管根據各員工上月工作表現及各種規章制度的執行情況進行評分，最后交公司總經理審閱。公司將根據考評打分情況，做為對員工考核，獎勵、晉級的主要依據。2.2產品驗收制度1. 產品在出廠前須按正基偉業竣工拍照制度由各項目負責人負責給產品拍照和攝像，把照片和視頻資料交生產主管處備案，并把所領的圖紙交還排版組負責人處備案。2. 產品在出廠前須由庫房統計員和各項目負責人填寫項目實際用工用料清單。對產品在工廠的實際用工用料認真核對（小到一顆螺

21、絲釘都要核對清楚）無誤后雙方簽字，再交工廠廠長、生產主管、后勤主管、庫房簽字，交后勤主管處備案。3. 產品在出廠前須由產品控制系統的設計制作負責人寫展品說明書，交生產主管處。展品說明書內容包括產品功率、電壓、易損件更換方法、詳細的操作和使用說明、常見故障處理方法及產品的其它注意事項等。4. 由各項目負責人填寫產品出廠驗收單。項目負責人、分負責人簽字后交生產主管、后勤主管、工廠廠長簽字，產品方可出廠。5. 產品在現場安裝完畢后需甲方在項目驗收報告和增項項目確認書上簽字驗收并把展品說明書交甲方。6. 現場安裝的產品在甲方簽字驗收后三日內須按正基偉業竣工拍照制度由現場項目負責人負責給產品現場拍照和攝

22、像。7. 現場安裝的產品在甲方簽字驗收后三日內由在現場的庫房人員和現場項目負責人填寫項目實際用工用料清單。把項目現場實際用料認真核對無誤后雙方簽字。8. 產品在甲方簽字驗收后三日內須由各項目負責人填寫正基偉業工廠項目內部驗收報告給自己和本項目評語和評分。包括給本項目的所有相關工種進行評語和評分，及每個工種所用工時記錄。9. 現場項目負責人需在甲方簽字驗收后七日內把項目驗收報告、增項項目確認書、現場產品照片和視頻資料、項目實際用料清單和正基偉業工廠項目內部驗收報告的所有原件發到工廠生產主管處。10. 生產主管需在甲方簽字驗收后十日內把收到的項目驗收報告、增項項目確認書、照片和視頻資料、項目實際用

23、料清單和正基偉業工廠項目內部驗收報告整理完后交工廠辦公室，工廠辦公室把所有資料發總辦，由總辦交公司總經理審閱，審閱完畢后由總辦發回工廠辦公室保存。2.3產品竣工拍照制度1. 所有正基偉業制作的產品竣工后都須拍照，包括現場安裝的產品，由項目的總負責人負責執行，現場由現場負責人負責執行。2. 每個作品不同的角度、不同的光線至少拍十張以上，主要是局部要單獨拍。作品中如有電動、光動視頻等效果的須拍完整的視頻。照片、視頻須拍攝清楚，要有局部和整體的照片。我們拍的是作品照片，作為資料存檔，不允許個人留影。3. 照片和視頻拍攝完畢后，須整理好，逐一檢查，刪除不合格的資料，每個分項目的照片、視頻都須分開存放，

24、然后放在總項目的文件夾中交生產主管處審查，審查通過后產品方可辦理出廠手續，現場拍攝也必須按照以上程序進行可通過網絡或郵寄，等形式發生產主管處審查。4. 審查通過后生產主管須與公司辦公室聯系發到總經理信箱。從項目竣工到把拍攝的資料發到總經理信箱的時間不得超過十日。5. 以上制度如不按規定執行的，違反一次扣工程總負責人、廠長、生產主管及相關負責人當月工資百分之二十。6. 拍照制度是考核中高層領導政績的一個重要方面，望各負責人按規定的制度執行。2.4異地工程外出施工制度1、 安排人員外出施工前，要先確定好現場總負責人，庫管、采購、安全監管員。現場總負責人負責整個項目的工作安排、人員管理、考勤管理、材

25、料驗收及出入庫簽字、工作日志、項目驗收及產品使用說明移交業主方等主要工作。庫管人員負責材料的入庫單、出庫單填寫。所有工具材料的管理。采購人員負責材料的采購、食宿的安排、其他外勤工作及回來后的報帳工作。（采購員、庫管員的安排視工地的大小可考慮由制作人員兼任此職。是否需要專職采購員、庫管員的問題，現場總負責人與工廠有關領導協商解決）安全監管員負責所有施工人員的安全生產工作，定期巡視，有權對違反各種安全生產制度的行為進行制止和處罰，并上報公司上級領導。2、 外出施工需遵守公司各項規章制度，注意安全生產。在展區內部施工未完成的情況下必須戴安全帽工作，用電及電動工具等有一定危險性工作時，須采取相應的防護

26、措施，具體要求按公司下發的安全生產制度執行。3、 現場施工出發前，現場總負責人負責確定所帶物品的種類、名稱、數量。避免錯帶、漏帶、數量不符等情況，工具由工地總負責人指派專人負責領用、管理，如有丟失，責任人按價賠償。4、 現場總負責人必須安排好現場施工人員的食宿問題，降低差旅成本，并保證員工生活質量。是考核現場總負責人整體素質的一個標準。在執行工廠現場施工食宿標準的過程中如遇到實際問題，應及時向工廠高層領導反映，由工廠領導協助解決。（如需長時間在外出差的工地，盡可能采取租房的方式解決住宿問題。出差時間較短的工地，可租住旅館。）5、 現場施工期間，現場總負責人、庫管人員、采購人員、安全監管員工作一

27、定要認真負責。請購、采購及材料入庫、出庫，都要嚴格按照工廠庫房制度辦理。請購材料時需由請購人填寫請購單，總負責人簽字后方可交采購人員購買，采購人員的每張報銷票據上都需要有廠家的名稱、電話、地址，以便于隨時監管。購買的材料回來后必須有兩級驗收，第一：使用部門驗收；第二：負責人過手驗收。（當天不驗收簽字的過后不得補簽，否則造成的損失由簽字的人員負責）。然后交給庫房人員填寫入庫單后入庫，出庫時由庫管人員填寫出庫單，領用人簽字后方可出庫（入庫單和出庫單都為一式三聯，分別交給現場總負責人、現場庫房、現場采購員。回來后現場總負責人、現場庫房的出入庫單分別交給庫房、統計員）。6、 現場施工時，大批量、大數額

28、的采購需及時與生產主管及采購主管溝通，如有外包的活，部長及員工可以提供信息，并匯報工廠高層領導，由工廠高層領導同工地負責人商量定價。7、 總負責人每三天要召集各負責人開會，研究施工中出現的問題，每星期發一份工作報告給公司總經理，工作報告內容包括每天工作進展情況，員工工作內容，施工安全情況，浪費情況，工作存在的問題及解決方案，會議記錄及其它重要情況匯報等內容。8、 在現場施工中的浪費現象要嚴格禁止，各負責人及員工在責任心和施工工藝方面要認真研究，做好杜絕浪費的工作。9、 在外施工要維護公司利益，樹立正基偉業形象，一切工作至上，正確處理好與甲方關系和其他相關部門的關系。需要有業務聯系的相關部門，在

29、問清對方情況后，方可發公司總經理名片。10、 項目完成后需按正基偉業竣工拍照制度對產品進行拍照，發生產部主管處備案，并由生產主管發給總經理。并按正基偉業工廠制作部工作程序第9條、第10條的要求填寫正基偉業工廠項目內部驗收報告及項目實際用料清單。按制作部工作程序第11條要求把展品說明書交由甲方，項目驗收報告和增項目確認書交甲方簽字后帶回交生產主管，各種單據表格交由甲方簽字帶回。11、 項目驗收完畢后，需清理工具、材料等物品。能隨身帶回的物品不要托運，托運的物品需看具體情況選擇托運方式，不是急需寄回的物品應選擇相對便宜的托運方式。不值得托運的物品可在當地賣掉（需三人在場簽字），所得款項回廠后入帳。

30、12、 現場施工中所有涉及到錢、貨、帳的事情都需嚴格按照正基偉業公司施工現場財務制度執行。現場總負責人應在出發前一星期到工廠辦公室領取異地工程外出施工制度、施工現場財務制度。還需要按正基偉業工廠制作部工作程序中的要求，帶上公司總經理名片、各種表格、單據、資料、認真學習、領會。現場施工期間由相關人員填寫相關表格單據。 2.5外出人員施工現場財務制度一、材料申請、驗收制度1、材料采購申請：根據現場工程所需材料，由工地項目負責人填寫請購單（注明哪個工程）工程負責人（簡稱總負責人）簽字交采購人員。2、采購驗收制度：采購人員交貨時主管工程負責人及臨時庫管過手驗收開入庫單（一式三聯。采購員一聯，庫管員回廠

31、后交公司財務一聯，工廠統計員一聯）庫管員、采購人員、工程負責人簽字。（注：不允許過后補簽。）3、大批量采購需及時與工廠生產主管及采購主管溝通，大批量材料采購需留下供貨商的電話號碼。二、材料出庫制度1、領料單（現場總負責人填）注明工程名稱2、出庫單：一式三聯，施工結束回廠后交公司財務部一聯、工廠統計員一聯。出庫單上要有工程負責人、臨時庫管、領料員簽字。3、材料要妥善保管，抽時間就核查存放是否合理，是否安全，有無丟失，增強防火、防盜安全意識。三、退貨、換貨制度材料管理員對于退貨一定要寫清原因：是質量問題、規格問題，還是剩余材料。退貨開紅字出庫單，本人簽字，采購人員、工程主管簽字。換貨重新入庫。采購

32、人員持出庫單，把退款、換貨差價交財務部。四、廢品處理制度經手人臨時庫管（填紅字出庫單，一式三聯，回廠后交統計員一聯、公司財務部一聯）主管工程負責人簽字采購人員簽字（大工程現場必須三人在場簽字采購員持一聯紅字出庫單，連同賣廢品現金交財務部。五、餐費、住宿費管理制度出差標準：住宿費每人每天20元，伙食補助每人每天15元。省會直轄市上浮20%。住宿費與伙食補助嚴禁相互抵充。出差時如遇實際問題應及時與相關領導協商解決。每天用餐多少人。（早餐、午餐、晚餐由總負責人指派的管理員填寫明細表總負責人簽字。此表可一星期統計一張，特殊情況可半月統計。）采購人員根據統計表人數填寫餐費報銷單（報銷時必須有此表為依據）

33、。六、個人借款制度1、新員工當月出勤10-15天以上，可借款100元。2、老員工當月出勤10-15天以上，可借款200元。3、老員工急需用款500以上，并出勤滿一個月的，需請求總經理批準。說明：因公借款單上需有部長、項目總負責人和采購人員簽字方可支付（一定注明用途）。七、施工現場考勤制度1、日常考勤，每天要詳細記錄。（月末統計在一張表格上，經手人、工程總負責人簽字。）2、晚上加班要記錄人數，工時一定要準確，不允許互相隱瞞，虛報工時。（如發現有謊報工時者，三倍罰款當事人、經手人及工程負責人，并對總負責人進行降級處理。）3、中途回廠時考勤記錄。因公事中途回工廠人員需持有工程負責人簽字的考勤證明。（

34、清楚填寫天數，加班工時，并且要兩個人以上簽字，數字不能涂改，要大寫。（可參照工廠工資結算單樣本。）八、對各施工現場員工提前回廠的制度1、因公事回廠人員，火車票由現場采購員購買的，采購員必須在票后簽字（采購員不在時，負責人簽字），員工持火車票回廠報到時交給工廠考勤主管再轉至公司財務部。2、對施工現場人員辭工者，如果回公司結工資的，須持各地負責人簽字的考勤證明，注明有否借款，工具是否交回等。交工廠考勤主管，再交至公司財務，以便代扣借款和結算工資。3、各工地負責人對有借款的中途回工廠人員，要出具考勤證明，并寫明借款金額，并且要及時向公司財務部反饋其借款信息。反之，造成經濟損失由各工地總負責人全額陪償

35、。九、對采購人員報銷的要求1、采購人員報銷時必須持有入庫單（簽字要齊全），原始發票（兩人簽字）。2、報銷的發票要分類粘貼，不能混淆。3、時間必須按先后順序，不能顛倒。4、工程超過一個月以上的，必須分月粘貼。5、出租車票（必須注明起止地點、原因，并兩個人以上簽字）。6、如果采購人員擔心原始票據丟失，一個星期或半月整理一次，把總金額記錄下來，自己備份，然后可快遞給公司財務部（財務人員不允許開封）。7、為了書寫方便，可用支出憑證（出差前準備好，多帶幾本）用于支付運費、人工費等。不允許用一式三聯的收據，即同一個票號出現三次支付費用的現象，避免給財務人員審核票據時帶來困惑。十、工地材料的核銷1、工程完工

36、后，臨時庫管一定要認真對現場的材料進行清盤，填明細表。（即：寫清進貨多少、發料多少、剩余多少。）庫管員、工程主管簽字，一式兩聯。回廠后交統計員一聯，財務部一聯。2、對剩余材料處理：能用的材料寫明清單，庫管員、采購員、工程主管簽字托運回廠。不能用的、需要現場處理的，自制材料損耗、報廢明細表，一式兩聯。寫明報廢原因、經手人是誰、原價是多少、現報廢處理后余額多少，并有臨時庫管員、工程主管、采購人員簽字，一份交工廠統計員，另一份由采購人員報銷交款時，一同交至公司財務部。十一、住宿制度合伙、租房為首選。在與房主簽合同時，要留對方電話號碼，并有經手人、現場總負責人簽字方可支付房租。（付水電費時一定記錄用量

37、、單價、總付款金額。）以上財務制度，外出施工負責人、員工要認真領會，嚴格遵守。2.6.1各制作部崗位責任制（手工部、環境部、電工部、雕塑部、焊工部、木工部，噴漆部）1、 各制作部接到工作任務后，須先與生產主管和各工種負責人開會研究討論確定好制作方案，然后由項目負責人填寫項目進度表及項目采購清單交主管簽字后，交采購部門采購。2、 在畫圖過程中，項目負責人要主動與繪圖人員研討交流，一起確定適合的制作方案和工作順序。以便提高各制作組的工作效率。3、 任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機等與工作無關的事情，一經發現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發現違規現象不及

38、時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。4、 在工作中各制作部員工要認真學習、踏實工作、積極配合。各部部長要安排好本部員工及臨時幫忙人員的工作，充分調動員工積極性。要從質量、工期、成本制作四個方面綜合考慮制作方案，與其它各部相互協調配合、充分發揮自己的潛在能力，配合好上級領導的工作，為上級領導分擔工作壓力，解決后顧之憂。5、 各制作部須嚴格遵守公司的各項規章制度。發現違反公司規章制度的現象必須嚴厲制止，各部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規現象的發生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。6、 每個項目完成后各部部長須把項目資料收集完整，交到生產主管

39、處備案。每月1號各部部長須把上月填寫的表格等資料整理好交生產主管處備案。7、 以上幾點以及公司各項規章制度，各部全體員工必須遵守，相互監督。各部部長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為對員工考核、獎勵、晉升的主要依據。2.6.3排版部員工崗位責任制1. 排版人員排版時，接到繪圖人員的排版轉接單方可排版。排較大文件需耗較大板材時，詢問繪圖人員可否切分，切分位置及切分大小后，方可進行排版。 2. 排版人員應及時完成繪圖人員交予的文件，如因責任心不強造成損失的，依情節輕重給予相應處罰。3. 排版人員排版完成后填寫雕刻轉接單交到雕刻

40、組， 雕刻轉接單須填寫正確。填寫內容為：文件名；雕刻刀名稱；分幾刀刻，每刀下多深，是否刻透？板面大小、板材名稱、刻完后交到誰手里？有無特殊要求、是否急需、粘膠多少？4. 排版人員排版完成的雕刻轉接單應交由庫房統一管理，雕刻轉接單必須填寫正確，字跡清楚，如因字跡不清，造成損失的，依情節輕重給予相應處罰。5. 排版部負責工廠各種文件資料的打印和整理。資料打印出來后應及時填寫資料打印表。每個項目完成后，按資料打印表內容收回打印資料。如有資料丟失的，以書面形式通知考勤人員。閑暇時須按資料查詢制度負責工廠網上資料的查找工作。6. 任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機等與工作無關的事情，一

41、經發現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發現違規現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。7. 每月1號排版部部長須把上月填寫的表格等資料整理好交生產主管處備案。8. 以上幾點以及公司各項規章制度，排版部全體員工必須遵守，相互監督。排版部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規現象的發生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。9. 排版部部長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為對員工考核、獎勵、晉升的主要依據。2.6.4設計部員工崗位責任制1、 設計部員工畫圖

42、時須按正確方式操作電腦，愛護電腦和相關設備。電腦如有故障須及時向上級領導反映，由專人負責維修并提供備用電腦。每天清掃電腦和周圍區域。下班時須把電腦及其它設備關閉，防塵罩罩好。2、 任何人員在工廠范圍內嚴禁因私上網和玩電腦游戲、玩手機等與工作無關的事情，一經發現，前三次每次罰款100元，三次以上做除名處理。各級負責人發現違規現象不及時制止的，前三次每次罰款50元，三次以上嚴肅處理，直至除名。3、 制作方案決定一個項目的成敗，繪圖人員應主動與各項目負責人交流溝通，多了解項目的原理性問題，還需充分考慮到制作部門的實際情況和其他各種因素后確定適合的制作方案。畫圖員和各項目負責人所定下的制作方案盡力減少

43、錯誤、低成本、達到高效率、易制作的要求。工廠將根據設計部員工工作標準、減少浪費程度，決定設計人員的待遇。畫圖時遇到問題應及時向上級領導反映，及時解決。4、 繪圖人員需排版人員排版時，須填寫排版轉交單，交排版組排版。排版轉交單須填寫正確。排版轉交單內容為：項目名稱、繪圖人、轉接時間、文件路徑、刀具、板材、貼膠、特殊要求、緩急等。5、 項目制作過程中如發現畫圖錯誤和缺料須及時補料，因補料不及時造成制作人員延誤工期的，按情節輕重給予相應處罰。在處理數量較多或形狀、功能特殊的工件時，應先制作樣板，確定無誤后方可交排版人員排版。6、 繪圖人員須了解制作進度并積極參與項目的制作。項目完成后須把本項目的各種

44、資料整理好，交生產主管處備案。7、 每月1號設計部部長須把上月填寫的表格等資料整理好交生產主管處備案。8、 以上幾點以及公司各項規章制度，設計部員工須共同遵守、相互配合、用心鉆研、共同進步。設計部部長對員工必須嚴格要求，杜絕一切違規現象的發生。工廠將根據此項要求的完成情況做為員工是否達標的主要依據之一。9、 設計部部長每月按照上述要求和工作完成情況，對員工進行考評和打分，考評后交生產主管處打分，公司將根據考評打分情況，做為獎勵、晉升的依據。3.1工廠辦公室規章制度一、 辦公室工作人員要嚴格遵守紀律，按時上下班，不得遲到、早退。二、 辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向辦公室負責人報告去向。三、 保

45、持良好的工作秩序。不得在辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網與工作無關網頁，不準辦私事或做與工作無關的事情。四、 辦公室工作人員都要嚴格履行職責，及時、準確地完成所承擔的工作，做到當天工作當天完成，不積壓、不拖延、不失誤。五、 建立請示匯報制度，凡是在職權范圍內的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領導請示。凡是領導交辦的工作，完成后必須逐級向領導匯報辦理結果，使工作銜接緊密、善始善終。六、 搞好辦公室與各部門之間的團結協作，辦公室員工要互相幫助、互相學習、齊心協力搞好辦公室各項工作。七、 接人待物要講文明禮貌。對工廠各部門和外來辦事人員要熱情接待，態度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心

46、說明情況。八、 答復問題要有政策依據，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準的問題，要向領導請示報告或主動介紹到其他部門。九、 公文處理。按照公文處理規范，做到準確及時、安全保密。文件辦理運行從編號、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。十、 值班期間記好日志，認真接聽電話并做好記錄，工廠下班之后要有專人值班，保障電話暢通。十一、 文印管理。堅持勤儉節約的原則，加強文印耗材管理。十二、 會議管理。會議要精心組織，周密安排。會前準備包括發送會議通知、擬定會議議程、準備會議材料、會議結束，要做好文件材料的回收歸檔和及時整理好會議紀要，每次會議紀要力求解決實際問題，關健是效果等工作。十三、 檔

47、案管理。凡是反映工廠工作的活動，有利用價值的文件資料、匯報材料、薄冊、圖表、等均屬歸檔范圍。十四、 辦公室要保持清潔衛生，物品擺放要整齊有序，創造良好舒適的工作環境。3.2庫房管理制度庫房管理制度在正規化企業的各項規章制度中所占比重較大。庫房進出庫的流程、制度、程序，物品的科學分類、擺放等，都要有明確的要求，根據公司領導指示精神和公司財務要求，結合工廠具體情況，特別制定制度如下：一、 入庫管理：1. 采購物品，首先庫管人員要認真驗收。貨物的名稱、數量、價格、質量是否與票據相符，對于價格過高或實物與票據內容不符的，庫管人員及時與采購溝通，查清原因。對于采購人員無法解釋清楚的物品，庫管人員有權拒絕

48、入庫，并視情況上報主管。2. 對物品驗收，票據要與實物相符。由統計員開入庫單及時入庫。庫管人員單據上帳，物品上架，單據妥善保管。3. 物品已作入庫，各部門領用物品，如發現型號、大小、質量不符需要退換貨的物品，應先由各部門、部長與統計員辦理退貨手續，爾后庫管與統計員辦理退貨手續后方可退換貨物。如各部門在未辦理退貨手續的情況下與采購員私下協商退換貨物的，后果由當事人自負。4. 生產樣品、半成品都要入庫，展示的展品也要入庫，入帳外物。5. 工地剩下的材料入庫，要有嚴格的制度，由工地總負責人簽字，拿回工廠還得由后勤主管簽字才能辦理入庫。外地施工采購、驗收、入庫、出庫等工作，嚴格按照外出人員施工現場財務

49、制度辦理。二、 出庫管理：1. 寫出庫單要有分類，工程月報、月總報表、明細表、工程用料統計表。先開單，后發料。不能先發料，后開單。2. 領料單要有部長簽字，部長不在副部長簽字。領用名稱、數量、用在哪個項目上。貴重的物品要經上級領導簽字。統計員開單有帳，庫房也要有帳，統計員和庫管月底對帳，做到帳帳相符，帳物相符。3. 各部門領料，先由統計員開單，庫管人員見單發料，絕不允許先發料后補單。4. 庫管人員發料時，先發舊的和有可用價值的剩余材料，不允許先領用新材料。5. 勞保用品以舊換新，換回的舊用品要妥善保管。當天未用完的物品，每天下班前送還庫房，庫房人員應及時清理收回。6. 領料手續不全，庫管人員有

50、權拒絕發料。7. 外出施工前，由工程總負責人列出出差所需物品清單，交庫房，由庫管人員準備物品。統計員負責辦理出庫手續，爾后由庫管一次性出庫。8. 建立工具卡制度。凡借用工具的均記入工具卡，未建工具卡的人員，工具使用不得超過一天，庫管有權追收。三、 庫區、貨架管理：1. 科學分類，科學擺放。卡、物、單價、數量、類別清楚。2. 庫管人員隨時檢查、補充、整理物品。隨時檢查各種工具的情況，定期保養和維修。3. 庫區內的物品入庫后須及時整理、分類擺放，嚴禁隨手亂放，拖延整理。杜絕、呆滯、積壓物品的情況，4. 保持庫區、貨架整齊清潔，見卡見物。5. 對于易燃、易爆、劇毒等物品，要有專人管理，并有明顯標志。

51、6. 嚴禁在庫區內堆放雜物，廢品和私人用品。7. 領料人員，一律在庫房窗品領料、還料。未經庫管人員允許，任何人不得進入庫房。 四、 庫管人員管理：1. 庫管人員嚴格遵守工廠各項規章制度，不遲到、不早退、工作期間不允許串崗、聊天、做與本工作無關事情。要堅守工作崗位。2. 嚴格執行安全防火規定，嚴禁隨意動用庫房消防器材。上班時檢查庫房門鎖有無異常，物品有無丟失。及時發現不安全隱患。下班時庫區內需斷電、鎖門，做好庫區防火、防盜、防潮的工作。確保庫房和公司財產安全。五、 工廠庫房上報公司財務制度：1. 庫房統計員與庫管員每天都需查驗出入庫單據，做到帳帳相符。2. 庫房堅持每日清點物品。做好工程月報，月

52、總報表，明細表，工程用料統計表等統計工作。3. 每月庫房盤點一次，要與公司帳。帳實相符，帳帳相符。4. 編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符要分析原因，明確責任。提前請有關部門處理。5. 對盤盈盤虧的物品。編制盤盈盤虧報表，報公司財務和總經理審批后，做帳務處理。6. 為保障工廠庫存物資安全與完整。杜絕呆滯、積壓物品從而造成資金浪費。3.2.1采購員崗位責任制1、 作風正派、吃苦耐勞、有一定業務知識、熱愛本項工作、力爭做到專業化。2、 采購員要按照批準的采購計劃積極組織進行訂貨采購，精密貴重儀器的采購需經主管批準方可訂購，常用設備堅持質量第一并嚴格執行內務制度。3、 采購員要熟悉供應渠道，努力

53、做到購置物品物美價廉，保證及時供應。要經常檢查訂貨合同和到貨情況，及時組織提貨和催貨。所購物品提回后應立即交庫房驗收，發現問題及時處理。對易燃、易爆、危險品的采購，搬運要細心，嚴格按照有關規定辦理。4、 采購員要做好樣本資料的收集、整理、保管和使用工作，經常了解市場信息，熟悉經管物品的名稱、規格型號、使用性能、價格變化，把好質量關和價格關，對使用者起到參謀和參考作用。5、 采購員要加強與庫房的緊密配合，經常了解庫存，協助庫房管理人員搞好正常供應，做好合理儲備工作。要防止款已付而貨不到事件發生，增強責任心。6、 庫管員對所購物品質量提出異議時，要查清原因，提出具體意見，并及時辦理退貨手續。7、 采購員要嚴格執行報銷制度，做到財務手續清楚，結賬及時，向主管請示匯報。8、 若所采購得物品質次價高或故意虛報價格，一經發現核實立即開除，嚴格考勤制度，因采購不及時以至影響工作的，一經發現嚴肅處理。3.2.2