1、文件編號： 壓力容器制造質量控制系統、控制環節、控制點編 制： 審 核： 批 準： 持 有： 發布日期：2008年3月 10日 執行日期：2008年3月 30日單 位： 長春*有限公司 目 錄1、質量控制系統、控制環節、控制點圖例2、設計工藝質量控制系統、控制環節、控制點3、材料、零部件質量控制系統、控制環節、控制點4、焊接質量控制系統、控制環節、控制點5、熱處理質量控制系統、控制環節、控制點6、無損檢測質量控制系統、控制環節、控制點7、理化質量控制系統、控制環節、控制點8、最終檢驗質量控制系統、控制環節、控制點質量控制系統、控制環節、控制點的圖例質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控

2、制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人設計工藝質檢控制點設計工藝責任人審核工藝準備設計工藝責任人審批1設計文件審核工藝員審圖記錄質保師設計工藝責任人2工藝方案工藝員工藝方案3工藝文件工藝員制造長質保師設計工藝責任人4工藝規程工藝員工藝規程5工藝更改工藝員更改通知單設計工藝責任人工裝設計設計工藝責任人編制審批6工裝設計任務書工藝員任務書7圖樣工藝員工藝圖樣8工裝驗證工藝員工裝驗證書質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人材料零部件質量

3、控制系統驗收入庫檢查員檢查1質證書、合格證審查采購員質證書或合格證2實物檢查檢查員數量、外購檢查記錄補項、復檢檢查員檢驗報告單廠內編號、編制、確認3廠內編號檢查員質證書上編寫材料責任人審批填寫入庫單4材料、零部件入庫庫管員質證書、檢查記錄、報告單、材料擺放材料工藝焊接責任人審核會簽材料代用工藝、材料責任人監督5材料代用庫管員領料員設計單位的代用通知材料代用單材料責任人材料發放檢查員抽查6實物復核庫保員領料員領料單材料工藝焊接責任人產品項目數量材料零部件使用工藝材料責任人監督、實施7使用前復核檢查員圖樣、實物、質證書材料工藝責任人抽查8標記移值檢查員實物與質證書9產品整體鋼印或草圖檢查員實物或草

4、圖質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人焊接質量控制系統焊接責任人審查焊工資格車間責任人審查1施焊焊工資格檢查員焊工證與其名稱，焊工檔案焊接材料焊接責任人抽查2焊材保管保管員臺賬（入、出庫）溫度記錄、庫管管理3焊材烘干保管員工藝、烘干記錄4焊材發放與回收保管員發放回收記錄，焊條頭存放焊接責任人、技術負責人（質保工程師）編制審查批準焊接工藝評定車間責任人審查5評定任務書焊接責任人任務點6評定指導書焊接責任人指導書、報告7評定報告焊接責任人附：母材、焊材、焊工、外觀檢查、探傷報告、理化報告、實

5、物焊接責任人編制焊接工藝車間責任人督查8焊接工藝施實工藝員焊接工藝規范（通用、特殊）焊接責任人產品試板車間責任人督查9產品焊接試板檢查員施焊外觀、探傷、理化試驗報告熱處理工藝10焊縫二次返修焊接責任人焊縫二次返修工藝11焊縫超次返修焊接責任人超次返修工藝質保工程師審批12焊工鋼印檢查員實物施焊記錄草圖熱處理責任人13焊后熱處理熱處理責任人熱處理報告焊接設備設備責任人檢查14儀表與輸出設備責任人檢查記錄、維修記錄焊接責任人檢查施焊環境車間責任人檢查15施焊環境檢查員溫度、濕度、風速記錄質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形

6、式序號名稱控制類別監查類別負責人熱處理質量控制系統接貨委托車間責任人1接受委托熱處理責任人委托書熱處理前準備車間責任人督察2熱處理工藝編制熱處理責任人通用工藝或特殊工藝3熱處理設備熱處理責任人設備狀況記錄4時間溫度記錄裝置熱處理責任人檢查記錄熱處理實施車間責任人督察5升溫重度檢查員時間溫度記錄6保溫時間檢查員時間溫度記錄7冷卻方式檢查員熱處理檢查檢查員檢查8硬度檢查J檢查員實物記錄9全相檢查J理化員實物記錄報告簽發熱處理責任人10報告簽發熱處理責任人報告與時間溫度記錄質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類

7、別監查類別負責人無損檢測質量控制無損檢測責任人（II、III級人員）編制工藝、認可、檢查接受任務無損檢測責任人合理性1接收委托無損檢測責任人委托書、焊縫外觀檢查報告無損檢測準備I、II級人員設備與完好率2人員資格審查檢查員項次有效證書3無損檢測工藝編制無損檢測責任人通知工藝與特殊工藝4儀器檢驗無損檢測責任人檢驗記錄無損檢測實施I、II級人員比例5無損檢測排版圖無損檢測責任人排版圖6原始記錄無損檢測操作人原始記錄7復驗擴探無損檢測操作人復探擴探依據8底片等無損檢測操作人底片報告簽發II級人員準時、合格9報告簽發無損檢測責任人報告理化系統質量控制表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的

8、控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人理化質量控制系統接受委托專業負責人審查、檢查1核實委托內容與實物工委托單2驗收試樣工t檢查試驗準備專業負責人審核3人員資格t操作證4儀器、設備檢定工檢驗證書t審核5方法魏t委托單試驗過程專業負責人審核6數據處理工原始記錄t審核試驗報告理化責任師批準7簽發報告t試驗報告t：理化責任師工：專業負責人質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人最終檢驗質量控制系統最終檢驗責任人審核檢驗設備終檢責任人檢查員按實現要求項目執行1檢驗文件檢查員檢

9、驗工藝審核與執行2檢驗核驗檢查員檢驗報告過程檢驗3標記移植檢查員標記號4坡口檢查員制造設備過程5錯邊檢查員6咬邊檢查員7試板檢驗檢查員8棱角度檢查員9封頭形狀偏差檢查員10焊縫布置檢查員11內外表面質量檢查員12筒體大小直徑差檢查員13殼體最小厚度檢查員14直線度檢查員15劃線開孔檢查員16角焊縫尺寸檢查員17質量控制系統、控制環節、控制點表質量控制系統控制環節控制點工作見證名稱責任人對點的控制形式名稱責任人對點的控制形式序號名稱控制類別監查類別負責人過程檢驗18熱處理檢查員熱處理報告審查19總檢最終檢驗責任人總檢報告審查20耐壓試驗檢查員耐壓報告批準21氣壓試驗檢查員氣壓報告22氣密試驗檢查

10、員氣密報告23產品銘牌檢查員產品銘牌審核資料整理24出廠文件檢查員隨機文件審核25產品檔案最終責任人產品檔案法律、法規、規章、規程標準一覽表文件類別：編號標準號名稱發布實施時間備注行政許可法產品質量法合同法特種設備安全監察條例總局令第22號鍋爐壓力容器制造監督管理辦法國質檢鍋2003172號特種設備行政許可實施辦法國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件國質檢鍋2002169號鍋爐、壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則國質檢鍋2003248號特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造工作程序國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則TSG2004-2007特種設備、制造安裝改造維修許可質量保證體系基本要求TSG2008-2007特種設備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審規則國質技監局鍋發 號壓力容器安全技術監察規程GB150鋼制壓力容器GB151管殼式換熱器JB/4708鋼制壓