1、數據分析管理操作制度1 目的和范圍對監(jiān)視和測量活動以及其他相關質量活動的數據和信息按規(guī)定收集、分析，以評價質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別可以實施的持續(xù)改進機會，并與競爭對手或適用基準比較，找出差距，采取措施，作為決策和持續(xù)改進的依據，特制定本辦法。本辦法適用于質量管理體系數據和信息的收集、整理、評審和利用。2 職責2.1 綜合辦公室負責數據和信息的歸口管理以及統計技術的選用、批準、公司培訓和監(jiān)督檢查。2.2 各部門負責本部門統計技術的選擇與應用以及相關的數據和信息的收集、整理，每季度匯總分析并報綜合辦公室。2.3 總經理(或主管副總經理)負責公司對數據和信息的評審和決策。3 工作程序3

2、.1 數據和信息是公司的資源，來自監(jiān)視和測量活動以及其他有關方面，能客觀地反映事實的資料和數字等信息，如市場分析、相關科技發(fā)展動態(tài)、生產計劃和報表、質量和財務報表、銷售報表、服務報告、過程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結果、顧客的期望等。3.2 數據和信息的分類3.2.1 與產品質量有關的數據a) 質量記錄；b) 產品不合格信息(包括質量問題統計分析結果，糾正和預防措施處理結果等)；c) 不合格品率；d) 顧客的抱怨；e) 內、外部故障成本等；f) 市場、新產品和新技術發(fā)展動向；g) 政策、法規(guī)和標準等。3.2.2 與運行能力有關的數據a) 過程運行的監(jiān)視和測量信息(如質量目標完成情況、檢驗試驗記

3、錄和體系運行記錄等)；b) 產品實現過程的能力；c) 內部審核的結論；d) 管理評審的輸出；e) 生產率；f) 交貨期等；g) 其他，如員工建議、突發(fā)事故等。3.3 數據的收集3.3.1 質量部負責收集與產品質量有關的數據、審核、評審、監(jiān)視和測量數據、認證機構監(jiān)督檢查結果和反饋數據以及相關標準、規(guī)范的數據。3.3.2 生產計劃部負責收集生產計劃、報表、生產率、交貨期等方面的數據。3.3.3 營銷部負責收集市場發(fā)展趨勢、產品銷售、顧客動態(tài)及需求、投訴、退貨、索賠以及競爭對手相關的數據。3.3.4 技術部負責收集國內、外同類產品的技術狀況和價格水平、新產品發(fā)展動態(tài)、現有產品的質量、技術和價格水平、

4、存在問題、設備及制造能力和產品驗證手段等數據。3.3.5 財務部根據各部門的數據匯總報表，計算出產品成本發(fā)展趨勢、廢品成本、內外部損失、各種消耗和鑒定費用等數據。3.3.6 各部門對所收集的數據，每季度進行匯總分析，以數字統計的方法加文字說明的形式，報綜合辦公室。3.3.7 數據的收集應提供的信息a) 顧客滿意或不滿意程度；b) 產品滿足顧客需求的符合性；c) 產品、過程的特性及其發(fā)展趨勢；d) 供方的信息等。3.4 數據的分析方法3.4.1 通常采用統計方法，以尋找數據變化的規(guī)律。3.4.2 公司常用的統計方法a) 對市場、顧客滿意度、質量和審核分析，一般采用調查表法；b) 對產品的監(jiān)視和測

5、量，在受控狀態(tài)下，一般采用調查表法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出不合格項，分析主要原因，以便采取糾正或預防措施；c)對過程的監(jiān)視和測量，一般采用XR圖(控制圖)；d)對檢驗試驗，一般采用抽樣檢驗或全檢法。3.4.3 統計方法的實施要求a) 正確運用統計方法，確保數據的科學、準確、真實；b) 對應用人員進行統計方法培訓。3.4.4 統計方法的適用性、有效性判定準則a) 不合格品率是否降低；b) 產量、利潤、工作效率是否提高；c) 成本是否降低，質量水平和經濟效益是否提高；d) 過程能力是否提高。3.5 數據的評審3.5.1 總經理(或主管副總經理)主持，綜合辦公室組織，各部

6、門經理參加，每半年對數據進行一次評審分析。3.5.2 評審的依據是行業(yè)標準、公司的計劃目標和內控或企業(yè)標準、競爭對手或適用的基準。通過分析(評審)，提供下列信息，作為對質量管理體系適宜性和有效性的評價依據。a) 顧客滿意度的現狀和趨勢以及不滿意的主要方面；b) 產品和服務方面與顧客要求的符合性；c) 過程、產品特性的變化和趨勢；d) 供方產品、過程和體系的相關信息。3.5.3 評審應形成文件并保存。通過評審找出差距以便采取糾正措施，改善公司質量管理體系的運行狀態(tài)和地位。3.6 措施和應用3.6.1 根據評審結果，綜合辦公室組織相關部門制訂和實施糾正措施(或改進措施)。綜合辦公室監(jiān)督檢查，并將實施效果報總經理。3.6.2 糾正措施優(yōu)先解決與顧客相關的問題和公司的生產、銷售、服務中的關鍵問題。3.6.3 通過數據和信息的收集和