1、山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).兩體系標(biāo)準(zhǔn)解讀山東鋼鐵濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司山東鋼鐵濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司孫金玲孫金玲電話：電話：山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).01020304風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分級(jí)管控管控術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)與定義與定義基本要求（原則）基本要求（原則）工作程序和內(nèi)容工作程序和內(nèi)容建設(shè)成果和文件管理建設(shè)成果和文件管理山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).01術(shù)語(yǔ)定義術(shù)語(yǔ)定義Part One山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。（可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度） 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)：職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)：職業(yè)病危害因素導(dǎo)致職業(yè)

2、病或職業(yè)健康損傷的可能性和嚴(yán)重性的組合。（可能性，是指工作場(chǎng)所接觸職業(yè)病危害因素的頻繁程度和防護(hù)水平；嚴(yán)重性 ， 是指發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)健康損傷的結(jié)果。）風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn)山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合 危險(xiǎn)源包括兩個(gè)方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常

3、狀態(tài)，但是存在失控的潛在風(fēng)險(xiǎn)；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)：能量的 識(shí)別（有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如煤氣、液 氨、煤焦油等）、能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶等）危險(xiǎn)源包含兩類：危險(xiǎn)源包含兩類：第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).第二類危險(xiǎn)源：狀態(tài)類第二類危險(xiǎn)源：狀態(tài)類第二類危險(xiǎn)源的辨識(shí)人的因素 人的失誤 物的因素 物的故障環(huán)境因素 作業(yè)條件 管理因素 管理缺陷1.1.未經(jīng)許可進(jìn)行非常規(guī)作業(yè)未經(jīng)許可進(jìn)行非常規(guī)作業(yè)2.2.未經(jīng)許可進(jìn)入警戒區(qū)域未經(jīng)許可進(jìn)入警戒區(qū)域3.3.使用沒(méi)有合格標(biāo)簽的電

4、動(dòng)工具、移動(dòng)梯子使用沒(méi)有合格標(biāo)簽的電動(dòng)工具、移動(dòng)梯子4.4.動(dòng)火作業(yè)間隔超過(guò)動(dòng)火作業(yè)間隔超過(guò)30min30min后，重新開始時(shí)沒(méi)后，重新開始時(shí)沒(méi) 有進(jìn)行有進(jìn)行可燃?xì)怏w分析可燃?xì)怏w分析5.5.特種設(shè)備未經(jīng)檢查合格即投入使用特種設(shè)備未經(jīng)檢查合格即投入使用6.6.安排無(wú)資質(zhì)人員進(jìn)行動(dòng)火、受限空間、登安排無(wú)資質(zhì)人員進(jìn)行動(dòng)火、受限空間、登 高作業(yè)監(jiān)高作業(yè)監(jiān)護(hù)護(hù)7.7.動(dòng)火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)動(dòng)火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn) 場(chǎng)場(chǎng)8.8.作業(yè)人員沒(méi)有掛操作牌作業(yè)人員沒(méi)有掛操作牌9.9.消防設(shè)施沒(méi)有按時(shí)檢查消防設(shè)施沒(méi)有按時(shí)檢查 等等等等a) a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)；吹掃不徹底造

5、成一氧化碳含量超標(biāo)； b) b) 未攜帶一氧化碳和氧氣未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測(cè)裝置；監(jiān)測(cè)裝置；c) c) 進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測(cè)；進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測(cè)；d) d) 監(jiān)測(cè)裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)有害氣體含量等第監(jiān)測(cè)裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)有害氣體含量等第 二類危二類危險(xiǎn)源。險(xiǎn)源。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 根據(jù)GBT138612009生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，危險(xiǎn)有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)山

6、鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 辨識(shí) 失控 安全 危 險(xiǎn) 源 事故 受控 排查 失控 安全 事故隱患 事故 治理管理不到位控制措施到位p危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源事故隱患，事故隱患，小隱患會(huì)導(dǎo)致大災(zāi)難。小隱患會(huì)導(dǎo)致大災(zāi)難。p如果危險(xiǎn)源和事故隱患沒(méi)有有效的控制措施，都將最終導(dǎo)致事故。如果危險(xiǎn)源和事故隱患沒(méi)有有效的控制措施，都將最終導(dǎo)致事故。p安全的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)最小化。安全的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)最小化。相互之間的關(guān)系相互之間的關(guān)系山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).這是事故隱患？還是危險(xiǎn)源這是事故隱患？還是危險(xiǎn)源?、山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).02基本要求基本要求Part Two山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).基本要求基本要求基本基本要求要求成立組織機(jī)構(gòu)成立組織機(jī)構(gòu)編制實(shí)施方案

7、編制實(shí)施方案宣傳發(fā)動(dòng)宣傳發(fā)動(dòng)制度建設(shè)制度建設(shè)實(shí)施全員培訓(xùn)實(shí)施全員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)框架框架設(shè)置小組設(shè)置小組明確職責(zé)明確職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度運(yùn)行管理考核制度運(yùn)行管理考核制度教育培訓(xùn)制度教育培訓(xùn)制度培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施編制培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考試及考核培訓(xùn)考試及考核培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).建立組織架構(gòu) 企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組以及安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)人員和分廠負(fù)責(zé)人組成的工作組，明確各組成員的職責(zé)，將建設(shè)任務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)小組至各工作組進(jìn)行分解、 層層落實(shí)責(zé)任。通則要求：通則要求：企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，

8、應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控。（企業(yè)應(yīng)自主開展，嚴(yán)禁中介機(jī)構(gòu)完全代替）山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).總體框架1)組織機(jī)構(gòu)（20分)2)全員培訓(xùn)（20分）基本要求（80分）3）體系文件（20分）4）責(zé)任考核(20分）20山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).全員培訓(xùn)（20分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。 2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。 2、培訓(xùn)記錄或

9、檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。 3、未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。 4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。詢問(wèn)：詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)（2020分）分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)

10、建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要

11、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。4、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分。“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查文件：查文件： 培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)教育記錄與檔案 抽查詢問(wèn)抽查詢問(wèn)：抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)

12、分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).體系文件（20分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件

13、未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).否決項(xiàng)否決項(xiàng)：無(wú)無(wú)查文件：查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).責(zé)任考核（20分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。 2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。 。評(píng)分

14、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。 2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查文件：查文件： 1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度 2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).03工作程序與內(nèi)容工作程序與內(nèi)容Part Three山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán)收集資收集資料料排查排查 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)辨識(shí) 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源編制管編制管控清單控清單風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 告知告知評(píng)審評(píng)審辨識(shí)現(xiàn)辨識(shí)現(xiàn)有的控有的控制措施制措施危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)分級(jí)分級(jí) 管控管控山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).基

15、礎(chǔ)資料準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)職業(yè)病辨識(shí)職業(yè)病危害危害因素因素作業(yè)崗位職作業(yè)崗位職業(yè)病危害業(yè)病危害作作業(yè)業(yè)分級(jí)分級(jí)作業(yè)崗位職作業(yè)崗位職業(yè)病危害業(yè)病危害風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)分級(jí)分級(jí)管控分級(jí)管控山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)報(bào)告工藝流程圖工藝流程圖在用設(shè)備在用設(shè)備清單清單（特種（特種設(shè)備單列或設(shè)備單列或備注）備注）安全、工安全、工藝、設(shè)備藝、設(shè)備操作規(guī)程操作規(guī)程應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案文本文本收集資料安全管理安全管理制度制度各崗位職各崗位職責(zé)或安全責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任生產(chǎn)責(zé)任制制山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生管理情況管理情況調(diào)查調(diào)查用人單位概用人單位概況調(diào)查況調(diào)查職業(yè)病危職業(yè)病危害因素調(diào)害因素調(diào)查

16、查以往職業(yè)以往職業(yè)病發(fā)病情病發(fā)病情況調(diào)查況調(diào)查應(yīng)急設(shè)施應(yīng)急設(shè)施調(diào)查調(diào)查職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查防護(hù)設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品防護(hù)用品調(diào)查調(diào)查輔助用室輔助用室調(diào)查調(diào)查山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則（設(shè)備設(shè)施類）（設(shè)備設(shè)施類）大大小小適適中中便便于于分分類類功功能能獨(dú)獨(dú)立立易易于于管管理理范范圍圍清清晰晰山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).設(shè)備設(shè)備加熱爐加熱爐設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)施施風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)部位部位高爐主控高爐主控室室區(qū)域區(qū)域場(chǎng)所場(chǎng)所煤壓機(jī)煤壓機(jī)房房變配電室變配電室山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備所屬單位備注（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類

17、、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).序號(hào)序號(hào)區(qū)域、場(chǎng)區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備、所、設(shè)備、設(shè)施名稱設(shè)施名稱類別類別型號(hào)型號(hào)位號(hào)位號(hào)/所在部位所在部位是否特種設(shè)備是否特種設(shè)備備注備注1 1冶金鑄造冶金鑄造起重機(jī)起重機(jī)專用設(shè)備專用設(shè)備YZ240/65/15-21.5 A7加料跨是 3YZ240/65/15-YZ240/65/15-24 A724 A7受鋼

18、跨受鋼跨是是 4 4QD50+50-21.5 QD50+50-21.5 A6A6加料跨加料跨是是 2 22 2帶電磁吸帶電磁吸盤的橋式盤的橋式起重機(jī)起重機(jī)專用設(shè)備專用設(shè)備QD20-21.5 A5QD20-21.5 A5加料跨加料跨是是 3 33 3其它橋式其它橋式起重機(jī)起重機(jī)專用設(shè)備專用設(shè)備QD140/32-22.5 QD140/32-22.5 A5A5混鐵爐跨混鐵爐跨是是 1 1QD100/30-22.5 QD100/30-22.5 A5A5連鑄跨連鑄跨是是 3 3QD80/20-22 A6QD80/20-22 A6整備跨整備跨是是 2 2QD30+30-25 A6QD30+30-25 A6

19、出坯跨出坯跨是是 4 4QD15+15-25 A6QD15+15-25 A60A0A跨跨是是 3 3山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).操作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則操作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)常規(guī)和和非常規(guī)狀態(tài)非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停機(jī)，檢維修、動(dòng)火、有限空間等操作或大型機(jī)組開、停機(jī)，檢維修、動(dòng)火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。如：高溫熔融金屬吊

20、運(yùn)、的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。如：高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。 山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法： 應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。 1. 1.按生產(chǎn)（工作）流程的過(guò)程、階段劃按生產(chǎn)（工作）流程的過(guò)程、階段劃分；分；軋鋼可分軋鋼可分為：原料、加熱、精整、公輔設(shè)施、公共部分。在作業(yè)區(qū)域?yàn)椋涸稀⒓訜帷⒕⒐o設(shè)施、公共部分。

21、在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。 2 2. .按地理區(qū)域劃分按地理區(qū)域劃分；如：供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、；如：供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、配電等作業(yè)活動(dòng)，每個(gè)活動(dòng)還會(huì)停電、送電、檢修等活動(dòng)配電等作業(yè)活動(dòng)，每個(gè)活動(dòng)還會(huì)停電、送電、檢修等活動(dòng) 3.3.按裝置劃分按裝置劃分；主要適用立體裝置等，如高爐本體可分；主要適用立體裝置等，如高爐本體可分為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動(dòng)為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動(dòng)山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 4. 4.按作業(yè)活動(dòng)劃分按作業(yè)活動(dòng)劃分。如：煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)按。如：煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)按“工作任

22、務(wù)工作任務(wù)”可劃可劃分為煤場(chǎng)管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)分為煤場(chǎng)管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)生爐設(shè)備及管道、煤氣及水質(zhì)化驗(yàn)等，每項(xiàng)生爐設(shè)備及管道、煤氣及水質(zhì)化驗(yàn)等，每項(xiàng)“工作任務(wù)工作任務(wù)”又可分為又可分為若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補(bǔ)水、加煤、檢查水若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補(bǔ)水、加煤、檢查水位、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。位、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。 5 5、在實(shí)際工作中也可是上述幾種方法的結(jié)合。、在實(shí)際工作中也可是上述幾種方法的結(jié)合。冶煉工序（煉鐵冶煉工序（煉鐵、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)

23、性大、輔助工序多，為保、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、輔助工序多，為保證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性，宜將工序、區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性，宜將工序、區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)等結(jié)合起來(lái)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。等結(jié)合起來(lái)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).煉煉鋼鋼單單元元轉(zhuǎn)爐冶轉(zhuǎn)爐冶煉作業(yè)煉作業(yè)冶煉輔冶煉輔助作業(yè)助作業(yè)爐外精爐外精煉作業(yè)煉作業(yè)精煉輔精煉輔助作業(yè)助作業(yè)爐役檢修爐役檢修轉(zhuǎn)爐對(duì)鐵水轉(zhuǎn)爐對(duì)鐵水轉(zhuǎn)爐吹煉轉(zhuǎn)爐吹煉測(cè)溫、取樣測(cè)溫、取樣出鋼出鋼倒渣倒渣濺渣護(hù)爐濺渣護(hù)爐山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).38風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元?jiǎng)澐郑┳R(shí)別應(yīng)注意事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元?jiǎng)澐郑┳R(shí)別應(yīng)注意事項(xiàng)1 1、從利于管控的角

24、度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過(guò)大（不易超過(guò)一個(gè)班組的從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過(guò)大（不易超過(guò)一個(gè)班組的管理），也不宜過(guò)小管理），也不宜過(guò)小( (最小一個(gè)裝置或設(shè)備）最小一個(gè)裝置或設(shè)備）; ;如一條熱軋卷板生產(chǎn)線，如一條熱軋卷板生產(chǎn)線，連鑄板坯連鑄板坯加熱爐加熱爐粗軋機(jī)粗軋機(jī)卷取機(jī)卷取機(jī)打包機(jī)等工藝設(shè)備，或打包機(jī)等工藝設(shè)備，或可分別識(shí)別。可分別識(shí)別。2 2、具有相對(duì)的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng)、具有相對(duì)的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng); ;如加熱爐，特定設(shè)備的如加熱爐，特定設(shè)備的檢修。檢修。3 3、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì); ;4 4、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)

25、需要管控的、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的; ;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。5 5、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識(shí)別不能一概而論、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識(shí)別不能一概而論“合并同類項(xiàng)合并同類項(xiàng)”; ;如如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號(hào)的壓力容器，應(yīng)考同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號(hào)的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施

26、類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。 。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。 2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。 3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).否決項(xiàng)：無(wú)查文件：查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。 查現(xiàn)場(chǎng)：查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工

27、藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí) 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn) 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHAJHA）進(jìn)行辨識(shí)，即：針）進(jìn)行辨識(shí)，即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單( (這里的作業(yè)活動(dòng)就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)這里的作業(yè)活動(dòng)就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)) )。 作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單填表人： 填表日期： 年 月 日 審

28、核人： 審核日期： 年 月 日 （活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）序號(hào)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)名稱名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位崗位/地點(diǎn)地點(diǎn)實(shí)施單位實(shí)施單位活動(dòng)頻率活動(dòng)頻率備注備注山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).序序號(hào)號(hào)作業(yè)任務(wù)、活動(dòng)名作業(yè)任務(wù)、活動(dòng)名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容或步驟作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容或步驟崗位崗位/地點(diǎn)地點(diǎn)活動(dòng)頻率活動(dòng)頻率備注備注2 大包澆注1、鋼水到站測(cè)溫連鑄大包操作臺(tái)30次/天30次/天2、檢查鋼水包3、指揮坐鋼水包30次/天4、安裝大包油缸30次/天5、鋼水包回轉(zhuǎn)30次/天6、掛長(zhǎng)水口套管30次/天7、鋼水包開澆30次/天8、更換托叉9、燒氧操作1次/天3次/天山鋼

29、集團(tuán)山鋼集團(tuán).在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)注意以下情況：在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)注意以下情況： 1 1、所劃分的作業(yè)內(nèi)容既不能太復(fù)雜（如包含有幾十個(gè)作業(yè)步、所劃分的作業(yè)內(nèi)容既不能太復(fù)雜（如包含有幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，劃分太復(fù)雜）；也不能太簡(jiǎn)單（如僅有一、兩個(gè)驟或作業(yè)內(nèi)容，劃分太復(fù)雜）；也不能太簡(jiǎn)單（如僅有一、兩個(gè)作業(yè)內(nèi)容）。作業(yè)內(nèi)容）。 2 2、在對(duì)作業(yè)活動(dòng)描述時(shí)語(yǔ)言要簡(jiǎn)練，用幾個(gè)字描述清楚即、在對(duì)作業(yè)活動(dòng)描述時(shí)語(yǔ)言要簡(jiǎn)練，用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前可，只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前作業(yè)、爐后作業(yè)等。作業(yè)、爐后作業(yè)等。 3 3、在此說(shuō)明

30、作業(yè)活動(dòng)和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟、在此說(shuō)明作業(yè)活動(dòng)和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟是在作業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)上所開展的工作。是在作業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)上所開展的工作。 4 4、在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)，一定是生產(chǎn)領(lǐng)域的、在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)，一定是生產(chǎn)領(lǐng)域的山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).工作危害分析（工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟）評(píng)價(jià)步驟將將作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。根據(jù)根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件。的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件。根據(jù)根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果。規(guī)定，分析造成的后果。識(shí)別現(xiàn)有

31、控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)。將分析結(jié)果，填入將分析結(jié)果，填入工作危害分析（工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄）評(píng)價(jià)記錄。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).工作危害分析（工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期： 序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)

32、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施備注：1.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則（風(fēng)險(xiǎn)的升級(jí)管控） 以下情形判定為重大事故風(fēng)險(xiǎn)： -違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款.2.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)

33、和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).危險(xiǎn)源辨識(shí)注意的事項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)注意的事項(xiàng)： 1.危險(xiǎn)源描述：危險(xiǎn)源描述： 在對(duì)危險(xiǎn)源的描述在對(duì)危險(xiǎn)源的描述時(shí)要注意將根源類和狀態(tài)類的危險(xiǎn)源有時(shí)要注意將根源類和狀態(tài)類的危險(xiǎn)源有機(jī)的結(jié)合。如危險(xiǎn)源機(jī)的結(jié)合。如危險(xiǎn)源“維修水泵時(shí)，未維修水泵時(shí)，未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視，發(fā)生意外送電掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電”這個(gè)危險(xiǎn)這個(gè)危險(xiǎn)源，應(yīng)包含的內(nèi)容：源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、裝置或活動(dòng)設(shè)備、裝置或活動(dòng)“維修水泵維修水泵”(根根源類），源類），“未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視、未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視、意外送

34、電意外送電”（狀態(tài)類）（狀態(tài)類）山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 2.工貿(mào)行業(yè)辨識(shí)的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國(guó)家安監(jiān)總局下工貿(mào)行業(yè)辨識(shí)的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國(guó)家安監(jiān)總局下發(fā)的發(fā)的開展工貿(mào)開展工貿(mào)業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四（安監(jiān)總管四201620163131號(hào)）中號(hào)）中冶金等行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冶金等行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)冊(cè)中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).3.3.在辨識(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)：在辨識(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)： a. a.正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作

35、過(guò)程存在的危險(xiǎn)危害）正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過(guò)程存在的危險(xiǎn)危害） b. b.異常（異常（ 例如：非常規(guī)性作業(yè)）例如：非常規(guī)性作業(yè)） c.c.緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的情況）情況） 4. 4.還要考慮三種時(shí)態(tài)：還要考慮三種時(shí)態(tài)： a. a.過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源過(guò)去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過(guò)去過(guò)去”發(fā)生過(guò)傷害事故）發(fā)生過(guò)傷害事故） b.b.現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在現(xiàn)在”一直就危害著人體，一直就危害著人體，如高溫、噪聲）如高溫、噪聲） c. c.將來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存

36、在將來(lái)（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來(lái)將來(lái)”對(duì)人體造成傷害對(duì)人體造成傷害的可能）的可能）5.5.備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作業(yè)業(yè)山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).主要職業(yè)病危害因素的確定主要職業(yè)病危害因素的確定通過(guò)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的系統(tǒng)工程分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢測(cè)檢驗(yàn)分析等全面識(shí)別工作場(chǎng)所存在的各種職業(yè)病危害因素，依據(jù)其性質(zhì)、存在的量、可能導(dǎo)致的健康損害、接觸人數(shù)和時(shí)間等確定主要的職業(yè)病危害因素。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).職業(yè)病危害因素識(shí)別職業(yè)病危害因素識(shí)別u 職業(yè)病危害因素分類目錄（粉塵職業(yè)病危害因素分類目錄（粉塵5252，化學(xué)因素，化學(xué)因素37

37、5375，物理，物理因素因素1515，放射性物質(zhì)，放射性物質(zhì)8 8，生物因素，生物因素6 6，其他，其他3 3）u 職業(yè)病分類和目錄（職業(yè)病分類和目錄（1010大類大類132132種）種）u 職業(yè)接觸限值（毒物標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)接觸限值（毒物標(biāo)準(zhǔn)339339項(xiàng)、粉塵項(xiàng)、粉塵4747項(xiàng)、生物因素項(xiàng)、生物因素2 2項(xiàng)、物理因素項(xiàng)、物理因素1212項(xiàng)）項(xiàng)）u 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定方法（工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定方法（ 340 340 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法，涵蓋了法，涵蓋了360360個(gè)化學(xué)物質(zhì)個(gè)化學(xué)物質(zhì)）山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).在全面在全面識(shí)別的識(shí)別的基礎(chǔ)上基礎(chǔ)上確定主要職業(yè)病危害因素，篩選原篩選原則；則；

38、揮發(fā)性高、毒性高、揮發(fā)性高、毒性高、危害性大危害性大用量大、出現(xiàn)幾率多、用量大、出現(xiàn)幾率多、濃度或強(qiáng)度高濃度或強(qiáng)度高接觸人員多、機(jī)接觸人員多、機(jī)會(huì)多會(huì)多山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析 采用安全檢查表分析法（采用安全檢查表分析法（SCL）。即：對(duì)場(chǎng)所）。即：對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。（并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。（

39、設(shè)備設(shè)施、設(shè)備設(shè)施、區(qū)域場(chǎng)所就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）區(qū)域場(chǎng)所就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)） 山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).安全檢查表分析（安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施備注：1.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒

40、和窒息，以及其它傷害等；2.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 編制檢查表時(shí)注意的事項(xiàng)編制檢查表時(shí)注意的事項(xiàng)：1. 辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)從能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的角度進(jìn)行考慮，辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)從能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的角度進(jìn)行考慮，其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等，將存在能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的部位和工藝參能和輻射能等，將存在能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的部位和工藝參數(shù)作為檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)作為檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查

41、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查。分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。3.3.分析檢查項(xiàng)目時(shí)，一定是主要的檢查項(xiàng)目分析檢查項(xiàng)目時(shí)，一定是主要的檢查項(xiàng)目山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).序序號(hào)號(hào)檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)目目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況準(zhǔn)的情況及后果及后果現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施MESR風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)1制動(dòng)車輛正常行使時(shí)無(wú)制動(dòng)組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車配備的

42、防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害管理措施：定期維護(hù)，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測(cè)，叉車司機(jī)持證上崗。應(yīng)急措施：設(shè)置減速帶，現(xiàn)場(chǎng)施救，撥打急救電話。36236四級(jí)2燈光、喇叭照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱設(shè)置、功能相同車輛傷害管理措施：定期檢測(cè)燈光設(shè)施亮度、變 換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用 情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上 崗。 應(yīng)急措施：現(xiàn)場(chǎng)施救，撥打急救電話36236四級(jí)3油、 線路燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路與其他部件不應(yīng)有 碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無(wú) 滴漏破損火災(zāi)管理措施：定期維保、檢測(cè)，檢查油、線路，叉車工持證上崗。教育培訓(xùn)措施

43、：學(xué)習(xí)如何使用消防器材。應(yīng)急措施：配備滅火器材，叉車工會(huì)使 用消防器材撲救，撥打火警電話36236四級(jí)4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺 栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長(zhǎng)度超過(guò) 25mm 或 深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使 用的缺損、異常磨損和變形車輛傷害管理措施：定期維保、檢測(cè)，檢查輪胎 外觀，不符合要求應(yīng)及時(shí)更換，保證胎 壓正常，叉車工持證上崗。 應(yīng)急措施：發(fā)生爆胎事故應(yīng)握緊方向盤， 減速直至停車36236四級(jí)山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).轉(zhuǎn)爐副槍的檢查項(xiàng)目：旋轉(zhuǎn)框架、驅(qū)動(dòng)裝置、防跌落裝置、導(dǎo)向裝置、旋轉(zhuǎn)框架、驅(qū)動(dòng)裝置、防跌落裝置、導(dǎo)向裝置、翻轉(zhuǎn)裝置、冷卻裝置、

44、密封帽、刮渣器翻轉(zhuǎn)裝置、冷卻裝置、密封帽、刮渣器山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)幾個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)幾個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系作業(yè)活作業(yè)活動(dòng)清單動(dòng)清單設(shè)備設(shè)備設(shè)施設(shè)施清單清單 安全檢安全檢查表分查表分析析工作危工作危害分析害分析山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害

45、因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。分。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)、職

46、業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣2分。分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問(wèn),5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查文件：查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。 詢問(wèn)：詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的

47、職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨企業(yè)應(yīng)選擇以下的評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)：劃分等級(jí)：-風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LSLS）；）；-作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LECLEC）；）；-風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MESMES）；）；山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)

48、實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。相關(guān)方的投訴。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSLS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=LS，其中R是

49、風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

50、2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).表C.1-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響

51、2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).表C.1-3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

52、1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LEC。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在

53、現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相

54、當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則。分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則。分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10

55、人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢

56、查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄/山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).職業(yè)病危害崗位危害總分級(jí)指數(shù)（職業(yè)病危害崗位危害總分級(jí)指數(shù)（T T）計(jì)算）計(jì)算某個(gè)作業(yè)崗位職業(yè)病危害指數(shù)T的計(jì)算T-風(fēng)險(xiǎn)值；n-主要職業(yè)病危害因素類別序號(hào)，i=n對(duì)應(yīng)的取值(1n)；Ci-各類職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)權(quán)重?cái)?shù)；P-各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)；M-職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)；S-職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。SMPCTn

57、1ii山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則（安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則（風(fēng)險(xiǎn)的升級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)的升級(jí)管控）以下情形判定為重大事故風(fēng)險(xiǎn)：-違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；-發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失 事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；-涉及重大危險(xiǎn)源的；-具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員 在10人以上的；（高爐區(qū)域、轉(zhuǎn)爐區(qū)域、加熱爐、化產(chǎn)區(qū)域、發(fā)電區(qū)域、制氧區(qū)域、煤氣區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的）；-經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).職業(yè)病危害重大風(fēng)險(xiǎn)的確定原則職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)

58、分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)值職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)值(T)(T)大于大于3232的作業(yè)的作業(yè)崗位；崗位；存在矽塵或石棉粉塵的作業(yè)崗位；存在矽塵或石棉粉塵的作業(yè)崗位；存在存在“致癌致癌”、“致畸致畸”等有害物質(zhì)或者可能導(dǎo)等有害物質(zhì)或者可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒的作業(yè)崗位；致急性職業(yè)性中毒的作業(yè)崗位；存在放射性危害的作業(yè)崗位。存在放射性危害的作業(yè)崗位。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 注意幾個(gè)事項(xiàng)注意幾個(gè)事項(xiàng)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一定重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不一定是一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)計(jì)算、評(píng)價(jià)得來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)不一定是通過(guò)計(jì)算、評(píng)價(jià)得來(lái)的山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”色標(biāo)注。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

59、分級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).驗(yàn)收：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4按照DB37/T 29732017中進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。 2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容

60、，一項(xiàng)不掌握扣2分。 4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán). 否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 詢問(wèn)：詢問(wèn)：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。山鋼集團(tuán)山鋼集團(tuán).安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管控。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管控。 E級(jí)5級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。 D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗