1、.1采購務實培訓采購務實培訓-采購作業(yè)流程及注意事項采購作業(yè)流程及注意事項培訓講師：趙保華培訓講師：趙保華.2一、概述n采購是指獲得生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務所需的物料、零件和補給。n采購對企業(yè)的運作相當重要。在制造企業(yè)中，產(chǎn)品成本超過60%的部分來自外購零件和物料，采購員則是企業(yè)采購工作的執(zhí)行者，他/她們的工作對企業(yè)經(jīng)營成本的降低及企業(yè)競爭力的提升起著關(guān)鍵的作用。.3二、采購作業(yè)流程1、信息收集：a. 采購信息獲得：生產(chǎn)通知書、庫存計劃、采 購 通知 書、協(xié)作單、BOM表、定型材料分析表、其它。b. 充分了解對核對購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)規(guī)范及標準要求。C.調(diào)查市場行情。d.搜集有關(guān)供應商的資

2、料。e.搜集有關(guān)品質(zhì)及其它方面的資料。.42、詢價.53、索樣nb.樣品檢驗或試用(內(nèi)檢或外檢).64、比價、議價na.經(jīng)成本分析后，擬定底價、設定議價目標nb.決定采購條件(向供應商詳細說明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交期、地點、付款方式等)n d.了解行情價的變化n e.做好材料費、加工費、運輸費、稅率、匯率等n f.核對付款條件n g.比較產(chǎn)能品質(zhì)交期等.75、評估.86、決定na.選擇適當?shù)墓?由主管決定).97、打PO單.108、簽單na.請購單需物控員、PMC主管、分廠廠長、采購經(jīng)理、總廠廠長審批.119、采購進度的跟蹤nb.無法滿足我方要求的及時反饋到PMC、業(yè)務等

3、相關(guān)部門,并進行異常控制.1210、來料驗收nb.來料不良或MRB放行要通知供應商，并要求供應商進行改善.1311、付款na.核對各種手續(xù)是否齊全(送貨單、入倉單、IQC檢驗報告、IPQC反饋單、PO單、生產(chǎn)通知書等)nc.會計做好憑證后,通知供應商開發(fā)票,收據(jù)或Invoice到我司.14采購采購POPO單審單注意事項單審單注意事項 .15一、關(guān)于采購通知書之要求一、關(guān)于采購通知書之要求: n1、品名規(guī)格應填寫正確、詳細、完整、要注明材質(zhì)、尺寸或相關(guān)品牌、規(guī)格等(如：2位開關(guān) 86系列10A 250V 配底盒 東之陽). .162、采購單位應統(tǒng)一，如：種類 單位 種類單位 種類單位 晶片 千個

4、 光纖 卷結(jié)束帶 萬條鎢原線、鉬 絲線 千米重油、PVC粉、DOP油、銅線 噸鋼 材、鋁材類等五金原材 料 公斤封箱膠 卷化學品類、溶 劑類 公升、加侖、桶、瓶、公斤 以桶、瓶、箱、盒為單位的物料,應在規(guī)格欄注明其容量或個數(shù). .17n3、采購通知單上品名、型號、規(guī)格、訂單需求量、采購數(shù)量、庫存數(shù)量、安全庫存量、在途量、采購最低價、前三次價等各欄目內(nèi)容應填寫準確. 4、安全庫存量應要填寫正確、合理,減少庫存量,降低呆料風險.(如:采購周期短或容易采購的物料應要求PMC少作庫存或者不作庫存) .18n5、前三次價應填寫正確，并在前三次價后面注明所含稅票率(如:增值稅17%,普通發(fā)票6%或收據(jù)).

5、 .19n6、品名規(guī)格、型號、品牌、材質(zhì)不同的物料，不能共用相同物料編碼，PMC應申請新編碼,并由研發(fā)總部BOM科編碼,動力部采購的物料或配件由動力部自行編碼. .20n7、首次采購的物料應有兩家以上供應商報價，并注明類似的物料單價，如果工程部、開發(fā)部或使用單位指定供應商、規(guī)格型號、材質(zhì)、品牌,應附指定專供的說明理由，并由指定者或指定部門簽字確認. .21n8、首次采購的物料應附樣品、圖片、圖紙或簡圖以及樣品檢驗合格報告，并交采購總部樣品室登記、留存.n9、依訂單需求采購的物料應在采購通知單上的補充說明欄注明訂單需求量. .22n10、新開發(fā)的供應商或原有供應商以前未曾交易而現(xiàn)在可以供應的物料

6、,應附上樣品檢驗合格報告. n11、所有采購通知單都要有事業(yè)部PMC主管、采購部主管、各事業(yè)部總經(jīng)理或其被授權(quán)人簽名確認. .23二、關(guān)于采購二、關(guān)于采購PO單之要求單之要求 n1、供應商資料應填寫正確、完整（如:供應商名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人等） n2、交貨日期要合理(簽單時間不能晚于交貨時間),并提供供應商合理的備料和生產(chǎn)期限. n3、料號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價等應與采購通知書上的內(nèi)容一致. n4、付款方式應以月結(jié)付款方式為主，同一家供應商不應有兩種付款方式，特殊的要附詳細說明,并呈報總裁辦核準后才能執(zhí)行. .24二、關(guān)于采購二、關(guān)于采購PO單之要求單之要求n5、發(fā)票類型必須確

7、認，并注明發(fā)票稅率(如增值稅17%,6%,普通發(fā)票6%或收據(jù)) n6、如有特殊性條款(如:品質(zhì)、規(guī)格、標準、底價等),要在備注欄說明.(如:彩盒底價采購要在備注欄注明底價采購). n7、采購PO單背面應有各事業(yè)部總經(jīng)理或其被授權(quán)人簽名確認. n8、依訂單需求的采購PO單應附上生產(chǎn)通知單,并作出明顯標示. .25二、關(guān)于采購二、關(guān)于采購PO單之要求單之要求n9、庫存追加的采購PO單應和有訂單需求的采購PO單分開制單. n10、以現(xiàn)金結(jié)算的采購PO單應附上,并由各事業(yè)部采購主管、總經(jīng)理或其被授權(quán)人簽名確認 n11、需要預付款的采購PO單應附上預付款單,并由各事業(yè)部采購主管、總經(jīng)理或其被授權(quán)人簽名確

8、認 n12、采購金額巨大,并且需要現(xiàn)金結(jié)算或者需要預付款的采購PO單,審單前應附書面通知單交采購總部轉(zhuǎn)交財務部出納組,以便財務部進行資金調(diào)度.(現(xiàn)金5萬元以上,電匯50萬元以上需附). .26三、報價單的要求：報價單的要求： n1、供應商名稱、電話、傳真、聯(lián)系人、日期應填寫完整. n2、報價單上品名規(guī)格、型號、數(shù)量應填寫正確。 n3、每張報價單上應有議價結(jié)果記錄,由采購員或議價當事人簽名確認,并注明日期. n4、供應商回傳報價單時應注明日期并簽名或蓋章確認. n5、如供應商口頭報價的,采購員應簽名確認。n6、如一種物料有數(shù)家供應商供貨的,采購員應要求此數(shù)家供應商報價.不準只要求其中一家供應商報

9、價.27四、關(guān)于設備、儀器、模具、委外維修類的采購要求四、關(guān)于設備、儀器、模具、委外維修類的采購要求 n1、設備、儀器、模具類采購應附上經(jīng)總裁或各事業(yè)部主管核準的申請書.(一萬元以上的采購應有總裁核準的申請書, 一萬元以下的采購應有各事業(yè)部主管核準的申請書)n2、設備、儀器、模具類采購,應簽有合同，合同一式兩份，并經(jīng)劉律師簽名確認,合同原件一份由劉律師保存, 合同復印一份送采購總部，由文秘室存檔. n3、設備、儀器、模具類采購合同的付款方式應以分期付款為主（如:合同預付20%,交貨前付20%,貨到驗收合格付30%,余額30%六個月后付清等） n4、模具費用，應以供應商出模具費為原則，如由我公司

10、出模具費,應注明采購物料達到一定數(shù)量后,模具費應返還我公司(如采購金額達到5萬元返還模具費).模具費不準分攤到產(chǎn)品單價上,如有特殊理由應經(jīng)總裁核準. .28四、關(guān)于設備、儀器、模具、委外維修類的采購要求四、關(guān)于設備、儀器、模具、委外維修類的采購要求n5、儀器類采購要附申請書,并由事業(yè)部QA部主管簽核確認. n6、機器設備委外維修應在采購通知書上注明機器設備購入時間、保修期、以往維修記錄, 并附使用單位申請的維修單. n7、設備配件采購要附有申購單或協(xié)作單,并在采購通知書上注明機器設備購入時間、保修期、以往維修記錄. n8、大宗設備類采購各事業(yè)部應先開立采購意向單送采購總部,由采購總部立項協(xié)助開

11、發(fā)、詢價. .29五、低值易耗、文具用品、工具類的采購五、低值易耗、文具用品、工具類的采購 n1、低值易耗、文具用品、工具類的采購,由各事業(yè)部匯總內(nèi)部的需求量,經(jīng)各事業(yè)部總經(jīng)理簽名確認,每月15號前交裝飾燈事業(yè)群資材部統(tǒng)一采購. n2、低值易耗、文具用品、工具類的采購,應注明規(guī)格、品牌、型號、產(chǎn)地.無法辨視的物體亦應注明材質(zhì)、尺寸.30六、委外加工類采購要求：六、委外加工類采購要求： n1、委外加工,應附上委外協(xié)作申請. n2、外購燈架、鐵架、模具、五金加工組件、變壓器、跳機、舞臺燈機殼等,應附上供應商和本司工程部提供的成本分析表，并有工程部、各事業(yè)部總經(jīng)理或其被授權(quán)人簽名. .31七、屬特別

12、要求七、屬特別要求、異常采購的要求：異常采購的要求： n1、有環(huán)保標準或質(zhì)量認證要求的采購單,應先送給標準部主管簽名確認. n2、單價變動的,應在PO單背面詳細注明漲、降價比例,單價上漲的,應詳細注明漲價原因, 單價下降的,應注明降幅,并由采購員簽名確認. n3、如原供應商品質(zhì)不良，需轉(zhuǎn)向其它供應商采購的采購單，應附上原供應商品質(zhì)不良檢驗報告，同時附上新供應商樣品合格檢驗報告. n4、應辦理轉(zhuǎn)廠的采購訂單,要附上經(jīng)采購部主管簽名確認的. n5、單價隨行情變化的物料采購，如：銅、DOP油、PVC粉等材料。應注明前次采購時間的市場行情和現(xiàn)在的市場行情，行情資料由采購員提供。 .32八、采購系統(tǒng)中的

13、要求八、采購系統(tǒng)中的要求 n1、稅率,應在采購系統(tǒng)訂單維護模塊,按票據(jù)相應的含稅率輸入（如:17%增值稅輸入0.17）.n2、采購員欄:應輸入擔當采購員名字而不是輸入部門/分廠名稱或輸入制單員的名字. n3、供應商資料欄中主要產(chǎn)品欄:應輸入供應商經(jīng)營產(chǎn)品內(nèi)容和范圍.(如:經(jīng)營范圍:電子元件、電阻、電容等) .33九、審單員的職責：九、審單員的職責： n1、審單員應對采購通知書，采購訂單和應附具的相關(guān)文件的各項內(nèi)容進行審核. n2、對于單價有疑意的采購合同，審單員有權(quán)要求采購員重新議價或開發(fā)；審單員也可以對此物料重新議價或立項開發(fā). n3、對采購訂單和采購通知書上的各項內(nèi)容有疑意的, 審單員有權(quán)要求采購員解釋或更改. n4、對于各事業(yè)部的有關(guān)采購作業(yè)流程的相關(guān)人員，采購總部審單員有呈請獎懲權(quán). .34十、罰則十、罰則 n1、采購通知書上庫存數(shù)量、采購歷史記錄(開單當日的庫存數(shù)量)不準確的,一經(jīng)查實，依情節(jié)罰PMC計劃員（開單員）10-50元/次. n2、新開發(fā)的供應商或者是老供應商首次供應的物料,如果下單前沒有先送樣檢驗就給其下采購單的, 依情節(jié)罰采購員20-50元. n3、如果一種物料有幾家供應商供貨,