1、項目合同管理計劃1.編制依據：是否否交商務部保存是理賠清算合同終止解決爭端達成一致是提交索賠報告否否索賠是交商務部修改合同是否否是修改計劃否是報告業主分類存檔交項目經理綜合評價交商務部合同終止文件匯總異常情況信息收集信函往來指令變更工程量統計工程完成合同任務實施圖1 合同管理流程圖訴訟（仲裁）方案的實踐外聘律師規定方案的規定可行性分析與決策申報與審批拖欠款的清理與回收清欠獎懲清欠經費回收方式決策落實責任制清欠指標的確定拖欠項目的認定拖欠處理文本草擬合同總結結算責任成本的確認標價分離合同履行竣工結算結算工作獎罰預算專用章管理辦理工程結算策劃結算風險等級劃分過程中的糾紛處理索賠中間結算與中間計量簽

2、證管理項目合約資料管理變更項目預算責任成本中間調整施工圖預算項目預算責任成本決定合同交底合同履行策劃評審簽訂文件保管建立臺賬風險等級管理評審洽談投標文件評審招（議）標文件評審投標需要訴訟圖2 合同業務流程圖有拖欠款2.簽證管理一般規定2.1對發包人簽證2.1.1在合同中沒有約定的情形下，簽證事件發生后3d內向發包人提交簽證資料，當改簽證事件持續進行時，應階段性向發包人提交后續簽證資料。簽證單的格式參照示范文本。2.1.2簽證事件發生后，經辦人員必須精心撰寫簽證事實，簽證事實應經得住發包人的推敲。2.1.3簽證申請中涉及的干擾事件、簽證內容、簽證值計算以及相應的證據要充分齊全。2.1.4所有的簽

3、證資料必須及時收集、整理、歸檔，確保在規定時間內提交給發包人。2.1.5對報送的簽證資料做好應答對策，并預防對方的反索賠簽證。2.1.6用詞簡潔準確，調理清楚，邏輯性強，簽證值的計算要符合合同約定，合同中未約定選用的計算方法是必須采用常規的方法。2.1.7通過對幾種計算方法的對比分析，選擇最有利的計算方法計算簽證值。2.2簽證單的要素2.2.1簡潔的說明針對什么事件提出簽證的要求。2.2.2闡明發生簽證事件的有效依據，包括法律法規、合同條款、指令、變更罕見、各類確認函等2.2.3描述簽證事件發生的進過及其對總承包方的影響，以及總承包方要求簽認的相關事宜，包括工程量、工期、費用等。2.3流程2.

4、3.1簽證事實發生后，現場經辦人收集資料，撰寫簽證單2.3.2技術性的簽證（含設計變更）交項目技術負責人審核，經濟性簽證（含材料類的簽證）交項目預算員審核。2.3.3簽證必須由項目總工程師和合約經理進一步復核，項目經理審批后報送2.3.4特殊情況下的簽證須經企業總經濟師審批3對分包人簽證3.1一般規定3.1.1對分包人的簽證應遵循以合同為依據、現場發生為事實。“實事求是、量入而簽”的原則3.1.2對分包人的簽證不得完全參照或等同于發包人的簽證工程量，應以分包人實際發生的工程量為準，特殊簽證除外3.1.3總承包項目經理部任何人員不得超越權限在簽證中簽訂合同外的施工單價或總價。合同沒有約定單機的由

5、分包人提出報價，總承包項目經理部審核后報企業審批3.1.4簽證不得違反分包人投標承諾及合同的有關約定3.1.5對于內容不清楚、不齊全的簽證單或計算單，總承包項目經理部合約人員不得予以審核3.1.6分包人的簽證單應內容齊全，并經其簽字蓋章后方可提交給總承包項目經理部，進入審核核價程序。3.2分包人提交的簽證等應注明以下內容3.2.1工程指令簽發時間及編號；3.2.2簽證事實發生、完成時間及簽證單提交的日期；3.2.3簽證的依據（工程指令、變更或任務書等函件作為附件）；3.2.4簽證事實及完成情況簡述；3.2.5涉及的工程量和金額。3.3審核依據3.3.1工程指令、施工任務書及現場簽證等書面函件；

6、3.3.2工程特點及現場實際施工情況；3.3.3分包人的合同、承諾書、補充協議、企業核定的單價確認函；3.3.4工程圖紙；3.3.5其他。3.4總承包度對分包人簽證單的審核流程、期限及其他3.4.1總承包項目經理部應要求分包人在簽證事件完成后2d內提交簽證資料（簽證單、工程指令等證據資料）一式二份，供總承包項目經理部現場工程師審查。3.4.2總承包項目經理部現場工程師在接到分包人提交的簽證資料后，2d內完成審定（若現場工程師發現簽證內容逾期提交可以直接認定該簽證單作廢）；總承包項目經理部主管生產副經理及合約人員審核期限分別不能超過2d及3d。3.4.3如果涉及到非分包人原因的返工時，應要求分包

7、人于當日會同總承包項目經理部的現場工程師辦理返工量簽證；如果涉及到工程量增加且根據工程指令等不能計算出增加工程量時，應要求分包人于該工程指令完成7d內，會同現場工程師到現場以文字描述或繪制簡圖等方式確認。3.4.4特殊的工程變更、增加工程不可能在短期內完成的，可以分批簽證（完成多少簽證多少）。3.4.5總承包項目部必須將簽證單（原件二份）隨每月報企業的報表報企業預結算主管部門審核，逾期不報的，將追究項目合約經理的責任。企業預結算主管部門每月對各總承包項目經理部的簽證進行審核，經總經濟師審批后反饋到總承包項目經理部，作為分包人中間結算（計量）、付款的依據。3.4.6分包人完成全部施工內容，簽證單

8、原件（一份）隨結算書交企業預結算主管部門審核。3.4.7上述審核人員均應簽署姓名及日期，總承包項目經理部現場工程師及主管生產副經理著重對事實及數量進行認定，項目合約人員重點進行合同條款的審查與簽證金額的計算審核，項目經理根據會簽意見確認審批后上報企業。3.5總承包項目經理部的相關審核要求3.5.1生產副經理、現場責任工程師、合約人員三人簽署具體意見，不得化簡為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何具體意見而只作簽名。3.5.2現場責任工程師及副經理在簽署審查意見時，應就簽證單或計算單的內容逐條審查，說明完成情況，并提供具體意見。3.5.3項目合約人員應在現場工程師詳細審查意見的基礎上

9、對簽證內容進一步審查，包括工程量核實。存在問題的，項目合約人員應據實簽署初審意見，必要時可要求重新辦理簽證單。3.5.4任何簽證盡量避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，必須說明工作量情況，工人施工起止時間及人數，機械設備運轉時間及數量，否則項目合約經理和項目經理不得予以審核審批。3.5.5對于因設計變更造成返工項目，必須注明返工原因。3.6 其他3.6.1對以下情況的簽證單，項目合約經理和項目經理不得予以審核審批：虛假簽證、重復簽證、過時效簽證、未按上述程序辦理的相關簽證。3.6.2杜絕先簽證后施工的情況出現，對于100h以下的口頭指令，必須在兩天內書面確認；對于100200h的用工

10、，生產副經理必須簽發書面工作指令后方可同意分包人進行施工；200400h的用工，必須有項目經理、生產副經理、合約經理聯名簽發書面工作指令后方可同意分包人進行施工；對于一次性零星用工超過400h的或對于同一工作內容涉及及金額大于5000元以上的，必須經總承包項目部主要人員討論決定，并及時報企業預結算主管部門備案后方可同意分包人進行施工。3.6.3總承包項目經理部每月應如實上報本項目各分包人當月的簽證單，嚴禁未經審批就高估冒算各班組月簽證工作量。3.6.4合同單價及合同總價已包括的工作內容不得另行簽證，否則，由總承包項目經理部承擔該項費用，且項目合約經理、項目經理分別承擔簽證金額10%的賠償金。3.6.5現場簽證在未辦理工程結算之前，不得全部作為分包人已完成工作量的依據，月度支付暫按50%支付工程款。3.6.6項目合約經理應對各分包人的簽證單分別進行編號保存，并建立簽證臺賬。4.合約資料管理4.1.1商務經理是項目合約資料管理的第一責任人。負責第一類文件的復印件、第二類及第三類文件原件的收集和整理（第一