1、供應商選擇流程第一節供應商管理制度、總則1. 制定目的選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。2. 適用范圍本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。3. 權責范圍(1) 采購部、品質部、財務部負責對供應商進行評價。(2) 采購部、品質部負責對供應商進行考核。(3) 總經理負責合格供應商的審批工作。二、合格供應商的標準1. 評價合格供應商公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。(1) 供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。(2) 優先選擇按國家標準建立質量體系并已通過認證的供應商。(3) 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證

2、體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。A. 進料的檢驗是否嚴格。B. 生產過程的質量保證體系是否完善。C. 出廠的檢驗是否符合我方要求。D. 生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。E. 考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名 的企業。(4) 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的需求及進一步擴大產量的需要。(5) 能有效處理緊急訂單。(6) 有具體的售后服務措施，且令人滿意。(7) 同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。(8) 樣品通過試用且合格。三、供應商的評價程序1. 供應商初步評價(1) 品質部、采購部、技術部及其他部

3、門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質 量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”(2) 采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、品質部及技術部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。(3) 在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有 毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。2. 供應商的現場評審(1) 根據所采購材料對產品質量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級 別實行

4、不同的控制等級。(2) 對于提供關鍵與重要材料的供應商，采購部組織品質部、技術部對供應商進行現場評審，并由采購部填寫“供應商現場評審表” ，品質部、技術部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70 分。(3) 對于普通材料的供應商，無須進行現場評審。四、供應商質量保證協議的簽訂1. 采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂供應商質量保證協議 。2. 供應商質量保證協議一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。五、確 定合格供應商的名單1. 在“供應商基本資料表” 、“供應商評審表” 、“供應商質量保證協議” 三份資料完成后， 采購部將供應商列入 格供應商名單” ，交公

5、司總經理批準。2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3. 對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單” 。4. 接單生產時，如果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。客戶提供的 供應商名單直接列入“合格供應商名單” 。5. 適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單” ，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應 商名單”由公司總經理批準生效。六、供 應商輔導1. 對 C 等以下之供應商采取必要的輔導。2. 不合格供應商應予除名。3. 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。第二節 供應

6、商的監督與考核一、考 核對象 供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。二、考 核方法 公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。三、考核頻率 對關鍵、重要材料的供應商，應每季度考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。四、考核結果的處理1. 考核結果在 90 分以上的供應商，優先采購。2. 考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3. 考核結果在 7079 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對

7、其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續采購，或減少采購量。4. 對考核結果在 69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。5. 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。6. 對合格供應商進行交期監督，采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造成的超額費用。五、對合格供應商進行質量監督1. 品質部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。2. 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第三節 建立供應商質量體系

8、一、對 供應商質量體系的開發每年由采購部組織供應商學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行計劃，通過質量體系認證。二、供應商質量體系的評定1. 重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一次。2. 品質部制訂評定計劃，采取評定小組(采購、技術、品質)現場評定，或供應商自我評定的辦法。3. 按質量體系制定“供應商質量體系評定表” ，列明評定內容。4. 如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料(證書或報告)，可免除評定。第四節供應商篩選制度、總則1. 制定目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質和能力，加強對供應商的管理，特制

9、定 本制度。2. 適用范圍本制度適用于為公司提供產品或服務的所有供應商。3. 權責范圍(1) 采購部、質量管理部負責供應商的篩選與考核工作。(2) 總經理負責對相關部門選擇的供應商進行審批。二、供應商信息收集與調查1. 供應商信息收集與調查由公司采購部負責，其他相關部門予以配合。2. 供應商調查的內容(1)材料供應狀況。材料品質狀況。專業技術能力。機器設備狀況。管理水平。財務及信用狀況。3. 凡與公司建立供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫"供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據。4. 若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充

10、。5. 采購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。6. 供應商信息收集的方式可以采用問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。三、供應商評審管理1. 成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產部、質量管理部、財務部及其他相關部門人員組成。2. 供應商評審管理(1) 對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等方面進行。(2) 對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經營資格進行審核，并報采購部經理審批。(3) 對于長期采購的供應商，采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標

11、的、質量等進行審核，并予審核通 過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。(4) 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據考評結果分配下期的采 購比例，由采購部經理審核，報總經理審批。供應商名錄應不斷更新并注意發展增加供應商。第五節供應商的評估、總則1. 制定目的為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。2. 適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。3. 權責單位(1) 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本規章核準工作。二、供應商評鑒程序1. 評

12、鑒項目 供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例（滿分 100 分）：2. 評鑒辦法（ 1） 供應商之評鑒每年進行一次。（ 2） 將各項得分在供應商評估表 ，并合計總得分。3. 評鑒分等平均得分 平均得分 平均得分 平均得分 平均得分供應商評鑒等級劃分如下：（1）（2）（3）（4）4.評鑒處理90.1100 分者為 A 等。 80.190 分者為 B 等。 70.180 分者為 C 等。 60.170 分者為 D 等。 60分以下者為 E 等。（5）（ 1） A 等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。（ 2） B 等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3）C 等廠商為合格廠商，由

13、品管、采購等部門予以必要之輔導。C 等以上予以淘汰。（ 4） D 等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到（ 5） E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。5. 附件 供應商評估表第六節 供應商管理流程圖實施輔導年度復查第七節使用表格供應商基本資料表供應商全稱（加蓋公章）：通訊地址：企業照片注冊日期：注冊資金：注冊有效期：營業執照編號：組織機構代碼：稅務登記證號：開戶銀行：銀行帳號：網址：電子信箱：資產總額：萬人民幣凈資產：萬人民幣去年銷售總額：萬人民幣固定資產總額：萬人民幣流動資產：萬人民幣廠房總面積：平米主營范圍

14、：兼營范圍：供貨范圍：法人代表：電話：傳真：總經理：電話：員工人數：管理者代表：電話：管理者數：銷售負責人：電話：技術工藝人數：質量負責人：電話：質量管理人數：技術負責人：電話：檢驗員工人數：生產負責人：電話：管理者月均工資：財務負責人：電話：工人月均工資：提供：營業執照組織代碼機構稅務登記證（復印件）供應商調查表客戶名稱去年供貨金額占營業額比例通訊地址供應商主要原材料供貨年限質量狀況去年供貨金額產品平均不良率：產品平均報廢率：年生產能力：生產工序質量工序檢驗項目檢驗標準123456國內認證類型發證單位發證日期有效期證書編號外認證合格供方名單序號供應商名稱供應產品名稱聯系人備注擬制:日期審核:

15、日期供應商評估表供方名稱法疋代表人聯系地址聯系電話主營產品成立日期序號評估考核項目細則評定結果1組織是否建立了文件化的質量管理體系。優 良 差2組織是否制定了質量方針和質量目標并執行。優 良 差3組織是否建立了質量檢測機構，各部門的質量職責是否明確。優 良 差4組織是否制定員工培訓制度和培訓計劃并實施。優 良 差5組織有無對原材料供方的質量保證能力進行調查和評疋并保 存記錄。優 良 差6組織是否對原材料按待檢品、合格品、廢品劃區域堆放及標示。優 良 差7組織疋否制疋進貨檢驗規程并保存檢驗記錄。優 良 差8組織是否對倉庫物資分類存放及標示，出入庫制度是否健全。優 良 差9組織是否對關鍵生產過程制定作業指導書并執行。優 良 差10組織是否制定不合品管理制度和處理程序并執行。優 良 差11組織是否制定產品過程和出廠檢驗規程并保存必要的質量記 錄。優 良 差12組織是否制定檢測設備的日常運行檢查制度并保存檢查記錄。優良差13組織是否建立檢測設備臺帳和定期鑒定制度并取得鑒定證書。優良差14組織是否制定生產設備保養計劃和定期制度并建立設備臺帳。優良差15組織是否制定產品抽樣制度并進行100%的安全檢驗并保存記 錄。優良差16組織的生