1、采購工作流程  為搞好公司的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。采購工作的專業(yè)部門，公司所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守職業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。    一、采購項(xiàng)目的申請    1.部門根據(jù)營業(yè)需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及

2、庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。    2. 庫房儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。    二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買 1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。    2.部門所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；    3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)

3、行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。    4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸企業(yè)所有，任何部門或人員不得占為私有。    5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意

4、后方可辦理采購。6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動(dòng)與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知各部門物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向各部門提供市場情況及購買策略。7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。 8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由

5、使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。    9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。    10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。    三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收    1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。   

6、; 2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。    3.庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請使用部門一起驗(yàn)收。    4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。    5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級

7、報(bào)告協(xié)調(diào)解決。    四、采購項(xiàng)目的結(jié)算    1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。    2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。    3.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算采購程序1、目的  制定采購工作規(guī)范，確保

8、公司采購的物資或服務(wù)符合要求。  2、適用范圍  適用于本公司提供產(chǎn)品的供方和本公司服務(wù)及服務(wù)過程中所需物資的全部采購活動(dòng)。  3、職責(zé)  31財(cái)務(wù)物資部及服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。  32由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。  33財(cái)務(wù)物資部負(fù)責(zé)物資采購工作的管理和實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。  34財(cái)務(wù)物資部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料的驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購的物資由相關(guān)使用部門和倉管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。  

9、;35服務(wù)使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。  4、評定供方的程序要點(diǎn)  41采購的分類  （1）    常備物資采購  （2）    鮮活食品采購  （3）    臨時(shí)性采購（包括服務(wù)采購）  （4）    專項(xiàng)物資采購  42供應(yīng)商評定  421評定內(nèi)容 

10、60;（1）是否具備滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。  （2）是否滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。  （3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。  （4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。 422評定方法  （1）由財(cái)務(wù)物資部負(fù)責(zé)組織收集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、人員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相關(guān)資料。  （2）由財(cái)務(wù)物資部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際評價(jià)，并對

11、供方的評定做供方的評定記錄。      質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。      價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。      交期要求：應(yīng)保持及時(shí)供貨。      配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。  由財(cái)務(wù)物資部對現(xiàn)行供應(yīng)商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價(jià)格及其及時(shí)性、合作態(tài)&

12、#160; 度的不合格項(xiàng)進(jìn)行評估。每3個(gè)月從質(zhì)量、價(jià)格、送貨期和合作態(tài)度四方面進(jìn)行一次業(yè)績評估。前三個(gè)月中任何一項(xiàng)累計(jì)5 次以內(nèi)（含5次）不合格視為輕度不合格;累計(jì)5次以上或連續(xù)3次不合格，視為嚴(yán)重不合格。   （3）由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會(huì)議評審，填寫供方評定會(huì)議記錄表，確定合格供方。  44評定結(jié)果分類  441對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。  442對有少部分供貨數(shù)量品種缺空，經(jīng)限期糾正后能滿足產(chǎn)品要求能力的供方列入后  

13、;備名單。就以上評定結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)送相關(guān)部門。 酒店物資采購工作流程  機(jī)票預(yù)定機(jī)票預(yù)定1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。    2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。    3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。    4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道

14、德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。    一、采購項(xiàng)目的申請    1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。    2.      庫房儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房

15、是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。    二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買    1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。    2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；    3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商

16、應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。    4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。    5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。    6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動(dòng)與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意

17、識(shí)， 熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場情況及購買策略。    7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。    8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行

18、溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。    9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。    10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。    三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收    1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。    2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。    3.庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請使用部門一起驗(yàn)收。    4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。    5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相