1、水泥企業化驗室評審考核管理辦法（試行）（2003年3月1日中建材協標發045號文發布） 第一章總則第一條        為了提高水泥企業化驗室檢驗工作質量和生產過程控制水平，保證企業持續穩定地生產合格水泥產品，應對水泥企業化驗室質量體系、檢驗能力和運行情況進行評審考核，根據水泥企業質量管理夫程第六條規定，特制定本辦法。第二條        制定本辦法的依據為：（一）水泥企業質量管理規程；（二）水泥企業化驗室基本條件；（三）水泥企業產品質量對比驗證

2、檢驗管理辦法。同時還參照了GB/T15481檢測和校準實驗室能力的通用要求。第三條 本辦法適用于中華人民共和國境風所有水泥生產企業化驗室（含水泥熟料生產企業、水泥粉磨企業和水泥配制企業）。第二章           評審考核的管理第四條 水泥企業化驗室評審考核工作由中國建筑材料工業協會負責。中國建筑材料工業協會負責年生產能力60萬噸及以上規模的通用水泥企業以及特性水泥、專用水泥企業化驗室的評審考核和發證。省政府建材行業主管部門或其授權的省級建材工顯協會負責其他水泥企業化驗室的評這考核和發證，評審

3、考核結果定期報中國建筑材料工業協會備案。第五條 負責評審考核的單位需下設辦事機構，其職責為：（一）   受理評審考核申請；（二）   制定評審考核計劃；（三）   組織現場評審考核；（四）   匯總、上報評審考核材料；（五）   對獲證企業的監督檢查；（六）   承辦評審考核的其他有關事項。第三章 評審考核的步驟第六條 評審考核的申請（一）   申請單位必須按水泥企業化驗室評審考核表（見附錄）的具體要求，進行自檢自查，在符合要求的情況下，方可坰負責評審考核

4、的單位提出申請。（二）   申請單位須根據企業的生產能力，幾相應的評審考核辦事機構提出評審考核申請（詳見本辦法第四條）。（三）   申請單位應提交以下文件：1、  化驗室評審考核申請書，申請書格式由中國建筑材料工業協會統一規定；2、  化驗室質量管理手冊。第七條 申請的受理（一）   評審考核辦事機構負責申請的審核。（二）   審核的重點是申請書各項內容是否填寫齊全、正確；化驗室質量管理手冊編寫是否符合要求；申請單位是否屬于證實受理的范圍。（三）   經審核符合規定要求的申請

5、，予以受理。評審考核辦事機構向申請單位發出受理申請通知，通知申請單位準備接受評審考核。（四）   經審核不符合規定要求的申請，則不予受理。評審考核辦事機構向申請單位發出不受理申請通知，說明不能受理的理由。第八條 現場評審考核申請受理后，辦事機構組織評審組進行現場評審考核。主要程序是：首次會議、現場考查、評審、與被證實方領導溝通、未次會議。第九條 評審報告證實報告由評審組編寫，經證實組長及各評審員簽字后送辦事機構，由辦事機構發證單位審批。評審報告格式由中國建筑材料工業協會統一規定。評審結論應明確寫明“通過”、“基本通過”或“不通過”。第三章   

6、        評審內容和評定方法第十條 評審內容證實內容共分七大方面、二十八項，詳見本辦法附錄。第十一條 評定方法一般應按照水泥企業化驗室評審考核表的規定逐項評審考核，水泥熟料生產、水泥粉磨、水泥配制企業可根據各自生產的特點減項。每項評審考核分為：“符合”、“基本符合”和“不符合”三種情況。評審的結論分為“通過”、“基本通過”和“不通過”。（一）滿足下述兩條者為“通過”。1、“符合”項數超過總項數的80%；2、無“不符合”項。（二）出現下述兩條之一者為“不通過”。1、  重點項（即*號項）出現“不符合”。2、&#

7、160; 非重點項“不符合”項數超過三項。（四）   余下情況者為“基本通過”。 第四章           評審組及評審人員第十二條 評審組一般由3-8人組成，組長和成員由辦事機構指定。評審員應是熟悉水泥生產、水泥檢驗的人員，須經中國建筑材料工業協會組織的培訓考核內容，并取得中國建筑材料工業協會頒發證的證書。評審組的工作質量由發證單位監督檢查。第六章 合格證的發放、監督管理和復查換證第十三條 對評審考核合格的水泥企業化驗室，由發證單位審查批準，并頒發水泥企業化驗室

8、評審考核合格證，（以下簡稱合格證）。合格證格式由中國建筑材料工業協會統一規定。第十四條 合格證有效期為五年。有效期內，由辦事機構組織一次監督檢查。監督檢查參照本辦法的評審內容和評定方法進行。第十五條 當合格證有效期滿六個月前，企業須提出換證申請，逾期不提出申請的，由發證單位注銷其合格證。第十六條 在合格證的有效期內，凡發現下列情況之一者，由發證單位撤銷期 合格證；（一）   因水泥質量問題造成重大工程質量事故的；（二）   企業質量管理混亂，將未經檢驗、不合格品或廢品水泥出廠的；（三）   連續兩次國家、省級水泥產品質量監督抽查不合格

9、的；（四）   未能通過化驗室監督檢查的。第十七條 被撤銷合格證的水泥企業化驗室經整改自查合格后可重新申請評審考核。 第七章       附則 第十八條 負責評審考核的單位向申請評審考核和接受監督檢查的水泥企業，酌收審核工本費。第十九條 本辦法由中國建筑材料工業協會負責解釋。第二十條 本辦法自發布之日起施行。 附錄：水泥企業化驗室評審考核表            &#

10、160;                 序號評審內容1.機構設置1.1化驗室應為企業廠長（經理）或管理者代表直接領導的質量檢驗、監控部門。1.2化驗室內應設分析、物檢、控制和質量管理等機構。1.3有化驗室機構設置框圖，表明化驗室內各機構相互關系及其負責人姓名。2人員2.1人員配備（1）化驗室應配備主任、工藝管理、質量調度、統計及檢驗等專業人員和工人。（2）檢驗人員人數必須能滿足檢驗工作需要，原則上不低于企業全部生產職工的4%

11、，最少不低于12 人。（水泥熟料生產企業、水泥粉磨企業、水泥配制企業、鋼渣水泥廠可根據需要配備專職或兼職人員。日產2000噸及以上的新型干法預分解窯水泥企業，檢驗人員由企業根據本企業生產工藝狀況和檢驗設備自動化程度自定）。2.2人員素質（1）化驗室主任具有中級以上技術職稱或多年從事化驗室工作；熟悉水泥生產工藝；有一定的組織能力；能堅持原則，熟知與本企業有關的各項標準和質量法規。（2）工藝技術人員具有初級在上技術職稱；經過專業訓練，掌握水泥生產理論知識和檢驗技術；熟知有關標準和規章制度；能堅持原則，認真負責。（3）質量調度人員具有高中（或相當于高中）文化水平；基本掌握水泥生產知識和生產技術；熟悉

12、本企業生產工藝流程及質量控制點、控制項目和指標；能及時采取措施處理生產過程中有關質量問題。（4）質量統計員具有高中（或相當于高中）以上文化水平；熟悉統計法、數理統計方法和水泥企業質量統計方法；實事求是，堅持原則。（5）檢驗人員具有高中（或相當于高中）以上文化水平；經過培訓考核，取得上崗操作證。主要崗位的檢驗人員須取得省級及以上政府建材行業主管部門或其授權的建材行業協會、質檢機構簽發的上崗操作合格證；熟知本崗位的操作規程、控制項目、指標范圍及控制方法；責任心強。2.3人員培訓（1）化驗室應有年度培訓考核計劃。（2）培訓計劃如期實施并有記錄。（3）化驗室人員應建立技術檔案，其內容包括：從事技術工作

13、經歷、資格證書（復印件）、培訓考核記錄等。   序號評審內容3.化驗室質量管理手冊3.1手冊內容齊全、適宜3.2（1）       化驗室內各機構職責范圍、崗位責任制。（2）       樣品管理制度。（3）       標準溶液配制與復標制度。（4）       檢驗和試驗儀器設備管理制度。（5）  

14、60;    水泥標準砂及化學試劑管理制度。（6）       抽查對比制度。（7）       檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度。（8）       文件管理制度。（9）       實驗室內務管理制度。（10）   人員培訓、考核制度。（11）   質量事故報告制度。

15、（12）   化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度。3.3手冊宣貫通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質量目標、職責權限、規章制度及與本崗位有關的要求，宣貫要有記錄。3.4手冊執行檢查化驗室應按化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度進行檢查并有記錄。4.儀器設備4.1儀器設備一覽表應有儀器設備一覽表，內容包括：編號、儀器設備名稱、規格型號、主要技術指標 、購置日期、制造單位、檢驗項目、使用地點。4.2*儀器設備的配備與數量（1）       通用水泥（出廠熟料）產品檢驗儀器設備配備率100%，專用水泥和特性水泥產品檢驗

16、儀器設備配備率可根據情況允許低于100%。（2）       過程控制檢驗所需儀器設備配備率100%。（3）       儀器設備數量能保證滿足正常生產檢測的需要。4.3*儀器設備主要技術條件符合現行標準中的技術條件、水泥企業化驗室基本條件及其它有關規定的要求。4.4*計量儀器設備的檢定與校驗（1）       計量儀器設備按規定進行計量檢定或校驗。（2）     &

17、#160; 建立本企業化驗室計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。（3）       自行校準的儀器須有負責自校的單位編寫并經審批的自校方法。自校要有記錄。（4） 在用的計時儀器設備應有有效的檢定校驗合格證，并有明顯的標識。4.5儀器設備作業指導書主要儀器設備應有作業指導書。作業指導書的內容要齊全。4.6儀器設備的使用維護和維修（1） 對儀器設備進行正常維護，主要儀器設備要有記錄。 序號評審內容 （2） 當儀器設備出現誤操作或過載、顯示數據可疑或通過檢定等方式確認有缺陷時，應立即停止使用。修復的儀器設備要經檢定（校驗）合

18、格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對己檢驗的結果重新評價。上述各過程均應有記錄。（3） 大型或精密儀器設備應有使用記錄本，并如實填寫。4.7儀器設備檔案建立儀器設備檔案，檔案內容齊全。5試驗及環境條件5.1*（1）       試驗各環節（包括養護）的溫度濕度等技術要求符合現行標準的規定要求，并有必要的監控設施及記錄。（2）       試驗小磨及高壓釜單獨放置。（3）       化學分析用天平及高溫

19、設備（高溫爐、烘干箱）、要與分析試驗室隔開。（4）       有停電、停水、防火等應急設施或措施，以保證檢驗質量。5.2環境條件（1）       實驗室通風、采光、照明良好，儀器設備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。（2）       實驗室清潔整齊，不存放與檢驗無關的物品。（3）       實驗室內外環境的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不

20、得影響檢驗工作。（4）       分析室設有通風柜（罩）。6.檢驗工作6.1檢驗能力現行標準和規程規定的控制項目，均能按要求檢驗。型式檢驗中的特 性指標允許分包給有條件的實驗室。6.2檢驗項目對標準規定的產品各項質量指標及規程要求的過程質量控制項目要做到全項檢驗、無漏項、無漏檢。6.3檢驗方法（1）       與企業生產產品有關的標準、規定等技術文件應齊全。（2） 當產品技術標準規定的檢驗方法操作性不強時，應根據有關標準、規定制定詳細的作業指導書。6.4*檢驗質量（1）&

21、#160;      按水泥企業產品質量對比檢驗管理辦法規定，按時送水泥樣與指定的質檢機構進行對比，評審申請前12個月（新建廠6個月）綜合對比合格率不小于80%，其中強度對比合格率不小于80%。（2）       按規程定期進行內部密碼抽查，評審申請前12個月（新建廠6個月）抽查合格率不小于90%。（3） 按規程參加國家或省級建材質檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比，其最近一次對比中物理檢驗超差項不得多于30%，化學分析超差項不得多于20%。6.5*原始記錄、臺帳、報告、報表

22、0;     序號評審內容 （1）       每一個檢驗崗位都有原始記錄。原始記錄、臺帳、檢驗報告有一定格式，設計合理、信息量充分。（2）       各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺帳。（3）       出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權人簽字。（4）       各類原如記錄、臺帳及出

23、廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按規程規定進行。（5）       正確使用法定計量單位，檢驗數據的有效位數應符合有關規定。（6） 原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專門保管，期限三年，其中出廠水泥（熟料）臺帳按期存檔，長期保存。6.6*樣品管理（1）       水泥樣品有能滿足貯存要求的單獨樣品室。各檢驗室設有相應的樣品儲存設施，樣品擺放整齊。（2）       樣品儲存及水泥樣品的封樣、

24、標識、保管有專人負責。（3）       樣品有明顯唯一性標識。水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。7.質量控制7.1原燃材料質量控制（1）       化驗室應參與制定原燃材料采購技術標準，并監督、檢查實施情況，應參與對供方的評價和重新評價，并有相應的記錄。（2）       進廠原燃材料應按質分別存放，化驗室對其品種、產地、進廠日期、檢驗狀態進行標識，并按規定取樣檢驗，根據檢驗結果確定使用方案。（3）

25、       對企業初次使用的各種符合標準的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業副產石膏等，化驗室按照規程要求進行試驗，確認能保證產品質量后再使用，相關記錄應予保存。（4）       有礦山的企業，化驗室應參與制定和調整礦山開采計劃，應及時取樣檢驗，確定礦石進廠搭配比例。7.2半成品質量控制（1）       化驗室應會同有關部門按照規程要求，確定過程質量控制點，制定過程質量內部控制指標和其他重要的質量控制方案，經批準后

26、負責監督檢查實施情況。（2）       化驗室應根據配料方案及生料成份波動情況及時調整生料的控制參數，確定出磨生料的出、入庫號，并監督、檢查。出磨生料不得直接入窯。（3）       化驗室應根據熟料質量指定存放儲庫（部位），并下達不同質量熟料搭配使用的配比通知。（4）       化驗室應根據熟料、石膏和混合材的質量，按生產計劃的品種、強度等級等下達書面水泥配比通知，并監督實施，混合材應按標準規定使用。（5）&#

27、160;      化驗室應根據生產水泥的質量狀況正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫、均化的通知，并監督實施。應避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。（6）       對過程質量事故，化驗室應及時通知相關部門，協助制定糾正措施，并跟蹤驗證。（7）       化驗室應將過程質量控制點的檢驗結果及時通知相關人員、部門。7.3出廠水泥（熟料）質量控制   序號評審內容 （1） 

28、;      化驗室應有水泥（熟料）出廠的決定權?；炇覒鋫鋵I人員負責水泥（熟產）出廠的質量管理。（2）       化驗室應有適應本企業的出廠水泥（熟料）質量控制指標和確認程序，確保出廠水泥（熟料）的質量。（3）       化驗室應下達書面包裝（散裝）通知，內容包括；水泥品種、強度等級、編號、包裝日期、數量、水泥庫號、存放位置等，并嚴格執行產品標準的水泥出廠編號規定。（4）    

29、;   化驗室應按編號對袋裝水泥包裝質量進行抽查，并有記錄。（5）       化驗室應按產品標準取樣檢驗，在確認出廠水泥各項質量指標合格后方可下達水泥出廠通知，并按產品標準規定留樣封存。（6）       成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應發出停止該批水泥出廠通知，并現場標識。經重新取樣檢驗，確認符合標準規定后方能重新簽發水泥出廠通知單。（7）       當用戶需要時，化驗室應

30、及時提供檢驗報告。             水泥企業化驗室評審考核評定標準條文解釋 文章來源：建材機械設備網 添加人：admin 添加時間：2007-7-25 15:30:05 點擊：4090 為便于在對水泥企業化驗室評審考核工作中，統一理解和掌握水泥企業化驗室評審考核管理辦法的要求，現就考核表中的條文進行說明。本說明的條款號與評審考核表中的序號相對應，評審考核表的條款內容略。1.機構設置化驗室應按水泥企業質量管理規程的要求，結合本企業的具體情況，設置本化驗室的機構

31、，在化驗室的質量管理手冊中做出明確的規定，并使其有效的運行。1.1為了強化企業的最高管理者對化驗室的領導作用，體現廠長(經理)是本企業產品質量的第一責任者的要求，確保水泥產品的質量，化驗室應由廠長(經理)或廠長任命的管理者代表直接領導，化驗室主任對產品質量具體負責。當廠長指定管理者代表領導化驗室時，應有正式的任命文件或授權書。但是生產廠長和化驗室主任不宜做為管理者代表。1.2要求化驗室內設有化學分析、物性檢驗、質量控制和質量管理等機構，分別負責原燃材料、半成品和成品質量檢驗、控制、監督與管理工作。所設機構的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應確保其有效運行。1.3要求化驗室在化驗室的質量管理手

32、冊中，給出化驗室的機構設置框圖。在框圖中表明:a.化驗室與企業的領導關系;b.化驗室內所設各機構的名稱、負責人姓名及人數;c.化驗室內各機構與有關部門及各機構之間的相互關系。2.人員2.1人員配備（1）根據化驗室的職責和權限，化驗室應配備各類專業人員和工人，包括室主任、工藝、質量調度、質量統計、化學分析、物性檢驗等專業人員和工人。室主任的任免要有正式文件。(2)為了滿足檢驗工作的需要，化驗室檢驗人員的數量，企業可以根據實際情況決定，但原則上不低于企業全部生產職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:a.水泥熟料生產企業、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據需要配備專職或兼職人員；b.日產20

33、00噸以上(包括2000噸)的新型干法預分解水泥生產企業，檢驗人員的數量，企業可根據本企業生產工藝狀況和檢驗設備自動化程度，參照本評審考核辦法，自行決定。（具體配備標準應以是否滿足工作需要來衡量，即評審考核標準中規定的工作必須到位,否則不能安排兼職。）2.2人員素質本項規定了化驗室各類人員素質的基本要求。為了保證各項質量工作的有效性和質量要求，化驗室應具有合格的人員。（1）化驗室主任a.具有工程師或工程師以上技術職稱，或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產工藝。這里所指的多年，要求不少于3年；b.熟悉與本企業有關的各項標準和質量法規；c.有一定的組織能力、能堅持原則。(2)工藝技術人員a.具有初級

34、或初級以上技術職稱；經過專門訓練，掌握水泥生產理論和檢驗技術；b.熟知有關標準和規章制度；c.能堅持原則，工作認真負責。(3)質量調度人員a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產知識和生產技術；b.熟悉本企業生產工藝流程及質量控制點、控制項目和指標；c.能及時采取措施處理生產過程中有關質量問題。(4)質量統計員a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平;b.熟悉統計法、數理統計方法及水泥企業質量統計等計算方法；c.實事求是，堅持原則。(5)檢驗人員a.具有高中(或相當于高中)以上文化水平；b.經過專門培訓考核合格，取得上崗操作證，其中年生產能力在60萬噸的企業的主要檢驗崗位(如

35、化學全分析和強度檢驗)需取得省級及以上政府建材行業主管部門，或其授權的建材行業協會、或其授權的質檢機構簽發的上崗操作證。年生產能力60萬噸以下的企業需取得省級相關機構簽發的上崗操作合格證書。其余人員可由內部培訓考核合格發證；c.熟悉本崗位的操作規程、控制項目、指標范圍及控制方法；d.堅持原則，責任心強。2.3人員培訓（1）為提高化驗室人員的質量意識和技術業務素質，保證檢測質量和工作質量，化驗室應有人員年度培訓計劃。培訓計劃應包括以下內容:培訓的目的、培訓的對象、培訓的內容、培訓的時間、地點、培訓的方式、考核的方法等。(2)培訓計劃制定后，要認真組織實施。計劃的實施要做好記錄并保存。人員培訓要講

36、究實際效果。凡經兩次培訓考核不合格者，應調離質檢崗位，以確保人員的素質符合要求。(3)應建立化驗室人員技術檔案，將化驗室人員有關的技術經歷、資格證書(復印件)，如學歷證明、技術職稱證書、上崗證、以及培訓考核記錄等，集中加以管理，作為評價人員技術素質的依據。3.化驗室質量管理手冊3.1質量管理手冊內容齊全、合理化驗室應制定化驗室質量管理手冊。質量管理手冊的內容要齊全、合理。質量管理手冊應反映化驗室的質量管理體系。其具體內容應包括:(1)封面(手冊名稱、編號、編制單位、發布與實施日期)(2)目錄(3)更改記錄表(4)關于實施質量管理手冊的通知(廠長或其管理者代表簽發)(5)化驗室概況(簡要描述化驗

37、室的總體情況)(6)化驗室質量目標(7)化驗室的職責與權限(要符合水泥企業質量管理規程的規定)(8)化驗室的機構設置、各機構之間的相互關系及其負責人(要通過繪制機構框圖來體現)（9）化驗室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時，明確規定檢驗報告授權簽字人及其簽字識別等)（10）化驗室試驗項目及允許誤差，包括:生產流程及控制點圖；過程質量控制點及指標一覽表；試驗項目及允許誤差表。(11)檢驗儀器設備配置及檢定周期一覽表。（12）管理制度(包括本說明3.2列出的所有制度)。(13)質量管理手冊的管理，包括質量手冊的制訂、審批、發布、分發、維護、保管等。(14)作業指導書目錄，包括檢驗細則、儀器

38、設備作業指導書目錄。3.2管理制度內容齊全、合理化驗室應制定下列制度，制度的內容既要符合水泥企業質量管理規程的要求，滿足水泥企業化驗室基本條件的規定，又要結合本企業的實際，使其切實可行，行之有效。(1)化驗室內所設各機構的職責范圍及各類人員崗位責任制化驗室應明確室內各機構的職責范圍和各類人員的崗位責任。a.化驗室內各機構的職責范圍應覆蓋水泥企業化驗室評審考核辦法中規定的管理功能和技術功能，做到事事有人管；b.明確各機構的職責及其權限；c.各類人員(包括化驗室主任、工藝技術員、質量統計員、質量調度員、檢驗員等)要按照不同的崗位，明確其職責范圍及權限。(2)樣品管理制度要求化驗室制定檢驗樣品管理制

39、度，其內容包括:樣品的抽取、樣品的編號、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標識、樣品的保管、樣品的處理等。(3)標準溶液的配制與復標制度要求化驗室制定標準溶液配制與復標制度，就有關問題做出規定:如標準溶液設專人管理、標準溶液用化學試劑、標準溶液配置方法、配置記錄、標準溶液標識、標準溶液的復標等。(4)檢驗和試驗儀器設備管理制度其內容應包括:a.檢驗和試驗儀器設備配置的數量及其技術性能，應滿足水泥企業化驗室基本條件的要求；b.計量儀器設備應按周期進行檢定或校準并具有有效的檢定證書或校準證書。自校的儀器設備應有經技術部門或企業技術主管批準的校驗方法，并按規定的周期進行校驗。校驗要有記錄和校驗結果報告；

40、 c.儀器設備的使用、維修、保管；d.儀器設備計量檢定狀態標識；e.儀器設備檔案的建立與管理等。(5)水泥標準砂及化學試劑管理制度水泥標準砂和化學試劑是化驗室進行分析、檢驗最主要的消耗材料，對分析、檢驗結果的準確性有很大的影響，必須加強管理。a.采購化學試劑和水泥標準砂時，應有采購計劃，并經主管負責人批準。計劃應寫明:品名、規格、牌號、等級、執行標準、生產企業等；b.化學試劑和水泥標準砂進貨時要按照采購計劃進行驗收，嚴禁購進和使用不符合要求的產品;c.配置標準溶液用的標準物質應為有證的標準物質或標準樣品；水泥標準砂應為國家主管部門規定的生產企業生產的產品；d.化學試劑和標準砂的保管、發放，以及

41、危險品、有毒藥品的控制的規定等。(6)抽查比對制度抽查比對制度應就以下問題做出規定:a.應按水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向國家水泥質量監督檢驗測試中心或省級建材(水泥)質量監督檢驗站寄(送)樣品，進行對比驗證檢驗；b.參加國家或省級建材行業質檢機構組織的化學分析和物理檢驗對比；c.化驗室內各檢驗崗位人員的密碼抽查和操作對比檢驗；d.水泥及原燃料質量檢驗和檢驗方法，嚴格執行相關標準，其允許誤差，應符合水泥企業質量管理規程的規定。(7)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度化驗室應建立原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度，其內容包括:a.原始記錄和臺帳，應

42、根據不同的內容和要求，采用統一的表格；b各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當有錯誤需要更正時，應在錯誤的數字上劃一條或兩條橫杠(保持原錯誤的數字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數字寫在其上方。涉及出廠水泥（熟料）檢驗記錄的更改，須有化驗室主任的簽字。c.質量檢驗數據要及時整理分析，每月有分析小結并提出改進意見。全年要有專題總結；d.質量月報、年報要按國家統一表格填報齊全，并按規定的時間及時上報有關部門；e.檢驗報告應采用企業規定的格式，編寫規范、內容完整、數據與判定準確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗室負責人或其授權人簽字；f.原始記錄、臺帳、檢驗報告，應裝訂成冊，專

43、人保管。出廠水泥(熟料)臺帳應按規定時間，移交技術檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。(8)文件管理制度化驗室要制定文件管理制度，就有關問題做出規定，如:a.文件的范圍:應包括本廠、本化驗室制定的有關質量、質量管理文件、產品標準、方法標準、規程、規范、細則及其他相關文件；b.文件的編制、審批、編號、標識、發放、使用、更改、作廢、回收等管理工作；c.發放時有記錄；更改時有標識；在使用場合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識別，如對文件的編號等;若保留作廢文件應進行標識，回收集中保管，防止誤用;d.使用外來文件(包括法律、法規、標準等非本企業制定的文件)時，其適用性、有效性要經企業主管負責

44、人審定、確認;(9)試驗室管理制度試驗室應制定本室內部管理制度，制度的內容要滿足水泥企業化驗室基本條件的要求。a.試驗室周圍環境的粉塵、嗓音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作;b.試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應滿足檢驗任務和國家標準規定的要求;c.試驗室內檢測儀器設備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要隔離。d.試驗室的化學分析室應有通風設備，排放有害氣體;e.試驗室應保持清潔，與試驗無關的物品不準帶入和存放在試驗室。f.白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。(10)人員培訓、考核制度試驗室應建立人員培訓考核制度。其內容包括:a.年度培

45、訓考核計劃的編制與審批;b.培訓考核計劃的實施;c.培訓考核結果的處理;d.人員培訓考核資料納入技術檔案(參見本說明2·3人員培訓)。(11)質量事故報告制度化驗質量事故報告制度的內容應包括:a.質量事故的范圍;b.質量事故處理程序;c.有關人員的責任;d.事故記錄的保存等。(12)化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度質量管理手冊是化驗室最主要的質量體系文件，用以規范本室的各項檢驗活動。在運行中要有計劃、有目的地進行檢查。當內外條件情況發生重大變化時，應按照文件管理制度的規定，及時進行修改，使它既符合實際又能有效的運行。在制定質量管理手冊執行情況檢查制度時，應明確:a.檢查的頻次(時間

46、間隔);b.檢查的方式;c.檢查的組織者;d.檢查發現問題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗證等);e.檢查記錄的保存及歸檔等。3.3質量管理手冊宣貫質量管理手冊制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗室全體員工進行宣貫，便所有人員都了解與其有關的內容(如化驗室的目標，崗位職責、權限，有關的規章制度等)，并使之落實于行動。3.4質量管理手冊執行情況檢查在質量管理手冊實施過程中，應根據制定的質量管理手冊執行情況檢查制度進行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內容應包括:檢查時間、檢查的主持人、參加者、檢查內容、檢查發現的問題、解決問題的措施、措施實施效果驗證等。記錄作為質量體系運行的證據，應

47、予保存并歸檔。4儀器設備本條共有7項內容，關鍵的有三方面:(1)儀器設備的配備與數量。要求企業按產品標準及水泥企業質量管理規程或企業根據規程要求制定的生產過程質量控制圖規定的檢驗項目配備儀器設備，并要根據工作量的大小正確確定同類儀器設備的數量。(2)儀器設備主要技術條件應符合要求。(3)計量儀器設備應按規定進行計量檢定或校驗?，F逐項解釋如下:4.1儀器設備一覽表:本項是對儀器設備管理方面的要求。企業應按照“評審內容”要求全項正確填寫。4·2儀器設備的配備與數量本項是從檢驗儀器設備的配置方面對化驗室檢驗能力的考核。要求企業按產品標準及水泥企業質量管理規程或企業質量控制圖表規定的檢驗項目

48、配備檢驗儀器設備。對專用水泥和特性水泥產品檢驗所需的檢驗儀器配備率允許低于100%，這主要是指當專用水泥和特性水泥產品標準中規定產品檢驗有出廠檢驗和型式檢驗兩種形式時，其型式檢驗項目所須檢驗儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗儀器設備配備率仍應達100%。儀器配備率是指實際能檢參數個數與應檢參數個數之比計算公式如下:儀器設備配備率=（實際能檢參數個數/產品技術標準(或本企業生產控制)規定應檢參數個數）*100%4·3儀器設備的主要技術條件本項是對檢驗用儀器設備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數等主要技術指標的要求?；炇覚z驗儀器設備的主要技術條件應符合水泥企業化驗室基本條件附表的規定及現行標

49、準與其他有關規定的要求。4·4計量儀器設備的檢定與校驗本項是對計量儀器設備檢定與校驗的有關要求。(1)要求化驗室對計量儀器設備必須按規定進行計量檢定或校驗。按水泥企業化驗室基本條件規定，水泥企業化驗室計量儀器設備的檢定或校驗分三個層次。第一層次為條件附表所列(16)-（25)號的通用計量器具，企業應送各地有關計量檢定機構定期計量檢定。第二層次為附表中所列(1)-(13)號的水泥檢驗專用儀器，由水泥專用儀器檢驗校準機構進行校驗。也即由“建筑材料工業水泥檢驗專用儀器設備質量監督檢驗測試中心”承擔、負責校驗工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，（26)-(34)號的自校檢驗器具，企業

50、可按期自校。(2)為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，化驗室必須建立計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。(3)自行校驗的儀器，企業應編制自校方法，該自校方法必須經企業技術主管審批。檢驗儀器設備自校時必須有記錄。(4)在用計量儀器設備必須有有效期內的檢定(校驗)合格證(合格證由承擔檢定或校驗的單位發放)或自校報告?；炇医洐z定或校驗的計量儀器設備應在其有效期內使用不得超期。對計量儀器設備要實行計量狀態標識管理以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗)周期儀器而造成的差錯。標識應粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對于由多個可拆卸的檢驗儀表組合而成的設備。每個儀表都必須有獨立的標識。標識采用質量技術監督部門統一印

51、制的。4·5儀器設備作業指導書儀器設備作業指導書(操作規程)是指導操作者正確使用、操作儀器設備，避免誤操作，保證檢驗數據正確及儀器設備運行正常的依據之一，因此，對主要儀器設備要求有內容齊全的作業指導書。作業指導書的內容應包括:檢驗準備、操作程序、維護保養等。主要儀器設備系指:(1)影響出廠水泥品質指標檢驗數據的出廠水泥檢驗儀器設備；(2)過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨等。4.6儀器設備的使用、維護和維修本項是對檢驗儀器設備維護、維修與正常使用方面的要求。儀器設備應有專人維護管

52、理，主要儀器設備應有維護維修記錄。大型或精密儀器設備還應有使用記錄。大型或精密儀器設備系指水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備。本項還規定了儀器設備在使用過程中發生誤操作或過載，顯示數據可疑或在檢定(校驗)時發現儀器有缺陷，就應立即停止使用及時進行維修，修復的儀器設備要經過再檢定(校驗)證明其功能已恢復才能使用。同時要檢查由于儀器缺陷對過去進行的檢驗可能造成的影響，對檢驗的結果重新評價。上述各過程均應有記錄。4.7儀器設備檔案本項是對檢驗儀器設備管理方

53、面的要求，每臺檢驗儀器設備必須分別建立檔案，這對檢驗儀器設備的維護保養很重要。檔案的內容包括:儀器設備的名稱、規格、型號、主要技術條件、生產廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說明書；存放地點；安裝、調試、維護、維修、使用記錄，檢定校驗證書、自校報告。其中維護、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內容應不間斷的及時補充入檔案，以保持檔案的完整性。5·檢驗及環境條件本條共有2項內容，其中檢驗技術條件為關鍵5·1檢驗技術條件本項是為確保檢驗數據的正確、穩定，從檢驗技術條件方面提出的要求，主要有(1)強度檢驗各環節的溫濕度控制及記錄要求地點 溫度 相對濕度 記錄頻次 成型試驗室

54、20±2 50% 每天至少記錄一次 養護箱(或霧室) 20±1 90% 每4小時一次；在自動控制時每天二次 養護池 20±1 每天至少記錄一次 (2)養護箱與養護池的容量應能保證試模、試體的養護條件滿足標準要求，即試模在養護箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養護池中彼此之間的間距不小于5mm。(3)一般檢驗室其噪聲最高不能大于70dB，同時，化學分析、樣品稱量等要求有一定的操作環境，要防制震動、高溫等干擾因素。因此對發出較大噪聲的小磨室要求單獨放置與其它檢驗室隔開?；瘜W分析用天平、高溫設備與分析檢驗室要互相隔開。(4)發生停電等情況時，應有應急設施如備用電源或措施如

55、借用其它單位設備進行檢驗(主要是強度檢驗)。但借用其它單位設備進行檢驗時，借用單位必須是合格檢驗室，并與借用單位簽有合同，以保證檢驗能及時進行及檢驗數據的正確。強度檢驗的時間要求:5·2環境條件本項是為確保檢驗數據的正確穩定，從環境條件方面提出的要求，如檢驗室照明良好，布局合理是保證操作人員正常操作的需要，分析室設通風柜(罩)，試驗室粉塵、煙霧、振動、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要。6·檢驗工作本條共有6項內容，其中檢驗質量；原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表；樣品管理三項為關鍵項。6·1檢驗能力本項是對化驗室具備的檢驗能力的考核

56、。對產品而言，通用水泥要求標準規定的技術指標均能檢驗;專用水泥與特性水泥，產品標準中規定產品檢驗有型式檢驗的，其型式檢驗項目可允許暫不檢驗，不計入能力考核范圍內。對生產過程控制而言，要求規程或企業的生產過程控制圖所規定的控制項目都能檢驗。專用水泥和特性水泥型式檢驗中的項目可允許分包給其它實驗室，但該實驗室必須是有資質證明的合格試驗室，且分包項目檢驗所用計量儀器設備在檢定、校驗有效期內。6·2檢驗項目本項是對化驗室工作質量的考核，具備了6·1項要求的檢驗能力，同時應對標準及規程要求的檢驗項目進行全項檢驗，不能漏項或檢驗頻次不夠。對日產熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生

57、產企業，根據規程可根據本企業生產工藝狀況及檢驗設備自動化程度自定過程控制項目及頻次。6·3檢驗方法本項是為統一崗位操作人員操作方法，保證檢驗質量而提出的要求。首先，各項目的檢驗應嚴格遵守標準或有關規定的方法。因此，化驗室應有齊全的與企業生產產品有關的標準、規定等技術文件。其次，當產品技術標準(規定)表述的檢驗方法不盡具體詳細操作性不強時，企業化驗室應根據有關標準(規定)制定詳細的作業指導書。如:試體成型，抗折、抗壓強度檢驗等。6·4檢驗質量本項是檢驗工作中至關重要的項目，是為了確保檢驗數據的正確性與再現性對化驗室檢驗工作質量的實質性考核，共分三個方面進行考核:(l)與指定質

58、檢機構的對比合格率;(2)化驗室內部自行抽查合格率;(3)與上級質檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比超差情況。與指定質檢機構的綜合對比合格率是指統計期內全部對比檢驗項目的對比檢驗合格率(包括強度)，計算公式為:綜合對比合格率=（統計期內對比合格項次數/規定每次對比項數×統計期內對比次數）×100%強度對比合格率是指統計期內各齡期抗折、抗壓強度的綜合對比合格率。內部密碼抽查合格率=（統計期內抽查合格項次數/統計期內全部檢驗人員應抽查檢驗項次數）×100%試驗允許誤差與內部抽查頻次按規程規定執行。6·5原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表原始記錄、臺帳、檢驗報告

59、、報表都體現了化驗室工作的質量、技術水平與工作作風。本項對此提出了一定要求。(1)原始記錄、臺帳、檢驗報告應有一定格式，設計要合理，便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項，并有足夠的填寫格。檢驗報告設計時還要結合標準要求，如通用水泥檢驗報告內容除標準規定的各項技術要求的檢驗結果外，尚應有助磨劑、工業副產石膏、混合材的名稱、摻加量，屬旋窯或立窯生產等內容。其中強度檢驗結果尚應包括所有各單個強度結果(包括按規定舍去的試驗結果)。(2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質量狀況，積累資料，為提高產品質量提供依據，要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺帳。(3)出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授

60、權人簽字。其簽字樣式及授權人應于管理手冊中示出及明確。(4)原始記錄、臺帳更改時不得任意涂、描、貼、刮。應執行杠改規定。涉及出廠水泥(熟料)的檢驗記錄的更改，應有化驗室主任簽字。(5)原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的檢驗數據要正確使用法定計量單位并注意符號的正確書寫。檢驗數據的有效位數應符合有關規定。(6)原始記錄、分類臺帳、報表按要求期限存檔保管。6·6樣品管理檢驗樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗結果的準確性。當發生質量爭議時，檢驗樣品更是處理爭議的重要依據，因此要求:(1)水泥封存樣品有能滿足儲存要求的單獨樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便；面積要適當，滿足儲量的要求；并應不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗室應設有相應的樣品存放柜(架)。(2)樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應有專人負責。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經批準不得隨意進行封樣、標識或擅自進樣品室，以保證樣品標識不發生差錯、混亂，樣品在儲存過程中不發生變質、丟失