1、1?目的? 本程序規(guī)定了對顧客或外部供方財產(chǎn)的控制，以妥善保管顧客或外部供方財產(chǎn)符合本公司與 顧客或外部供方之間協(xié)議規(guī)定的要求。 ?2?適用范圍 ? 適用于本公司顧客或外部供方財產(chǎn)的控制過程。 ?3?定義? 顧客或外部供方財產(chǎn)：是歸顧客或外部供方所有的免費提供給供方的財產(chǎn)，它包括：提供給 供方作進一步加工的材料、零部件、工裝和設備，顧客的場所，知識產(chǎn)權(quán)（圖樣、實樣、規(guī) 范）、個人資料等。 ?4?職責? ?品管部：當顧客有要求時，應與顧客或外部供方明確技術要求，負責對顧客或外部 供方財產(chǎn)中作進一步加工的材料、零部件、知識產(chǎn)權(quán)（圖樣、實樣、規(guī)范）等進行驗收。 ? ?設備管理人員：負責對顧客或外部供

2、方財產(chǎn)中工裝和設備進行驗收。?生產(chǎn)部：對顧客或外部供方提供的財產(chǎn)實施控制，包括質(zhì)量、標識、財產(chǎn)防護等過程控制， 并按類別進行驗證、貯存、使用和維護保養(yǎng)。 ?銷售：負責顧客個人資料的驗收及驗證，負責對顧客提供財產(chǎn)與顧客聯(lián)絡， 并組織顧客所有 的財產(chǎn)的交接。 ?采購外協(xié)：負責原輔材料外部供方個人資料的驗收及驗證；負責對原輔材料外部供方提供財 產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡，并組織財產(chǎn)的交接。負責工序委外外部供方個人資料的驗收及驗證，負 責對工序委外外部供方提供財產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡，并組織財產(chǎn)的交接。船務文員：負責運輸 外部供方個人資料的驗收及驗證，負責對運輸外部供方提供財產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡，并組織財 產(chǎn)的交接。 ?

3、對于顧客或外部供方所提供的財產(chǎn)，顧客或外部供方負有全部的質(zhì)量責任。?5?程序內(nèi)容 ?顧客或外部供方財產(chǎn)控制 ? 當合同執(zhí)行過程中本公司如有顧客或外部供方提供的財產(chǎn)，應對顧客或外部供方財產(chǎn)實施有 效控制，以確保遵守協(xié)議規(guī)定的要求。 ?簽訂協(xié)議 ?由業(yè)務部門負責與顧客簽訂有關顧客財產(chǎn)的協(xié)議。 由采購部門負責與外部供方簽訂有關外部 供方財產(chǎn)的協(xié)議。 ?如果與顧客沒有簽訂有關協(xié)議， 本公司只對制造部分承擔質(zhì)量責任。 生產(chǎn)過程中需明確技術 要求，如有問題需與顧客或外部供方聯(lián)系取得一致方案。 ?進廠驗收 ?作進一步加工的產(chǎn)品進廠驗收 ? 接收部門按供貨協(xié)議執(zhí)行進廠驗收。驗收完成后由相應接收部門登記“顧客或

4、外部供方財產(chǎn) 清單”。?品質(zhì)部實施進貨檢驗，按正常產(chǎn)品檢驗流程規(guī)定進行驗證 / 檢驗，并保存記錄。 ? ?顧客或外部供方財產(chǎn)構(gòu)成產(chǎn)品的部件和組件在進一步加工過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問 題（如外觀缺陷、功能缺陷、加工中的報廢、返工等）。有關部門應先進行隔離，并通知品 質(zhì)部進行判定，如確定是質(zhì)量問題，應做好記錄，以書面形式及時與業(yè)務聯(lián)系，通知顧客， 共同處理。 ?顧客財產(chǎn)中屬于知識產(chǎn)權(quán)的圖紙、規(guī)范由業(yè)務按照文件控制程序?qū)嵤┛刂疲⒆骱孟鄳?的記錄。外部供方財產(chǎn)中屬于知識產(chǎn)權(quán)的圖紙、規(guī)范由采購部門按照文件控制程序?qū)嵤?控制，并作好相應的記錄。 ?顧客或外部供方財產(chǎn)中屬于設備和工裝的，由設備人員按照圖紙、說明

5、書或協(xié)議實施驗收， 并作好相應的記錄。 ?顧客財產(chǎn)中屬于顧客個人資料的， 由業(yè)務人員按照顧客檔案進行管理。 外部供方財產(chǎn)中屬于 外部供方個人資料的，由采購部門按照外部供方檔案進行管理。 ?顧客或外部供方財產(chǎn)中屬于監(jiān)視測量資源的，由品管部按照監(jiān)視和測量資源控制程序?qū)?施控制，并作好相應的記錄。 ?與顧客的聯(lián)絡 ? 銷售負責對顧客財產(chǎn)與顧客的聯(lián)絡，驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格，或使用過程中有丟失、損壞或 不適用等情況。相關部門應做好有關情況和處理的記錄，并及時通知銷售人員，由銷售人員 向顧客提交“顧客或外部供方財產(chǎn)異常情況” 書面說明；書面說明可以郵件、 信件等方式。 ? ?與外部供方的聯(lián)絡 ?采購部門負

6、責對外部供方提供財產(chǎn)與外部供方的聯(lián)絡，驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格，或使用過程 中有丟失、損壞或不適用等情況。相關部門應做好有關情況和處理的記錄，并及時通知采購 部門，由采購部門向顧客提交“顧客或外部供方財產(chǎn)異常情況”書面說明：郵件、信件等方 式。?貯存和標識 ? 各有關部門分別按各自的職責，對顧客或外部供方財產(chǎn)實施貯存和防護。貯存和防護的具體 要求視顧客或外部供方財產(chǎn)的類別按相應的程序文件規(guī)定執(zhí)行。 ?確定標識 ? ?各有關部門按合同要求和技術協(xié)議要求負責對顧客或外部供方財產(chǎn)確定標識。?顧客或外部供方財產(chǎn)，如顧客或外部供方提出特別要求（例如：顧客或外部供方擁有制造、 測試、檢驗的工裝和設備必須作永久標識），由生產(chǎn)部負責確定其永久標識，也可以自行設 計的能清楚地追溯到和顧客或外部供方相對應的號碼的公司標識。 ? ?文件存檔 ?顧客或外部供方提供財產(chǎn)從驗收到交付的所有過程， 按正常檢驗流程執(zhí)行生產(chǎn)記錄及檢驗記 錄；且按規(guī)定的時間保存此類文件。 ?6?相關文件 ? 產(chǎn)品標識和追溯性控制程序 ?TCS/QP16 產(chǎn)品和服務放行控制程序 ? TCS/QP1