1、北京區域石景山萬達廣場2013年工作總結及2014年工作要點2014年1月22日第一部分2013年工作總結一. 2013年經營指標完成情況（一）利潤完成情況（單位：萬元） 1、 完成總部下達的265萬的指標任務，超額1% 2、 租金，物管費收繳率均達到100% 一、收入 381938972%二、支出346536295%三、凈利潤 354 268 -24%一. 2013年經營指標完成情況單位：億元2013年銷售15.5億，同比2012年銷售14.3億，增長9%，完成年計劃的100.6%。（二）銷售完成情況業態2013年計劃銷售2013年實際銷售2013年完成率2012年實際銷售同比主力店12.2

2、 12.3 101%11.2110%步行街3.2 3.2100%3.1103%廣場合計15.4 15.5100.6%14.3109%一. 2013年工作總結單位：萬人次上升0.6萬人次增幅16%上升0.6萬人次增幅12%2013年總客流1764萬人次，2013年計劃客流1750萬人次，完成年計劃的100.8%。（三）客流情況二.招商調整實現品牌升級、形象升級 2013年 招商調整總面積2322.75（占比 24%），涉及步行街20個品牌（占比 43%）。l提升品牌級次， S級品牌數量由3個增加至6個，A級品牌數量由29個增加至34個。l優化品牌布局，引入品牌影響力較強的新業態和品類，加強廣場整

3、體銷售實力。調整前占比調整后占比S級36%612%A級2962%3464%B級511%611%C級12%12%Z級919%611%總計47100%53100%l引進酷樂潮玩品牌時，改造衛生間增加鋪位面積。在不影響顧客使用的前提下，減少了衛生間維護成本，擴大步行街有效出租面積，提高租金收益。招商調整裝修管控場地測量形象效 果報批裝修手冊下發復尺出圖審圖進場準備裝修開業商戶POS機開戶及安裝事宜商戶提報驗收申請總體驗收（道具、貨品、陳列到位）圖紙審核二裝會議資信手續施工進場內部流程施工繳費 施工證辦理二.招商調整實現品牌升級、形象升級l由于部分品牌的調整日期正值五周年年終慶，面對調整面積較大的問題

4、，統一設計、統一制作，將品牌形象與店慶氛圍完美融合。l加強裝修管控與商戶、施工單位的溝通，落實二裝專題會，專人督導，按計劃模塊嚴格推進。三.營銷推廣具有特色，獲得較好的市場影響力1 、小支出、大效果 節約創新、巧用資源、有效整合，提升活動影響力。與政府合作，與媒體、品牌方合作，與多經資源結合，更進一步做到了盈利活動雙豐收，使活動價值最大化，提升廣場的知名度和美譽度 。 六一兒童節，整合京西兒童類機構及少年宮等單位，用0.9萬的費用實現了單日客流8.43，銷售同比提升85.86%的良好業績。中國校花海選決賽，與時尚雜志新銳合作，沒有花費，反而收取雜志場租2萬元，并利用時尚媒體的宣傳和報道，有效提

5、升了廣場影響力。五周年店慶，作為開業以來重磅活動，共計花費34萬元，為商管系統店慶最少費用，DM單全部自行發放，大力洽談禮品及活動贊助，終實現3天爆發期突破6千萬，整體活動銷售同比提升12%的成績。員工風采展示員工風采展示2 、借資源、展優勢 廣拓資源、開發渠道，全年舉辦有影響力、輻射至全國的國家級活動4個以上，并充分利用明星效應帶動活動的參與度和號召力。 年中慶期間舉辦中國極限運動挑戰賽，沒有花費一分錢，國家體育總局領導出席并致辭，活動得到了CCTV-5的大力支持并進行實況轉播電影粉紅女郎全國院線首映式，阿雅、張馨予、劉凡菲、黃一琳等多位大陸及臺灣明星到場，掀起了全國時尚女性群體中的兔女郎模

6、仿風潮，周末影城銷售近60萬元，同比提升36.5%石景山萬達廣場動漫季，得到了中國動漫委員會的大力支持，東廣場巨型高達、鋼鐵俠、重型機車等動漫聯展，同時配合動漫周邊的展售，在暑期吸引了大批學生群體的圍觀，使口碑營銷和事件營銷有機結合。一. 2013年工作總結3 、巧借力、做美陳 深入研究廣場動線及建筑構造，巧妙利用樓體建筑，利用外幕墻、內場觀光梯等營造春節美陳氛圍，開發新增點位；年終圣誕及春節等部分節日美陳，利用總部可口可樂資源延伸自身活動，洽談GXG，制作水晶球場景美陳，洽談外部資源贊助，增設廣場周邊夜景燈飾照明，充分營造廣場節日氛圍的同時，極大地節省了美陳費用的支出 一. 2013年工作總

7、結 1、安全管理標準全面升級 2013年石景山作為安全生產標準化一級評審、高層建筑疏散、安全風險管控系統等多個先進管理標準的試點單位，使石景山安全管理制度更加完善，現場作業活動更加規范，人員自我保護安全意識增強。 2、消防安全培訓、安全隱患整改常態化 全年開展各類消防安全培訓255次，累計參訓6000人次；消防疏散演練和消防疏散實戰演練各2次，累計參訓3200人次；上線安全隱患520項，整改率100%，隱患整改投入約20萬元。 3、安全工作為經營保駕護航 圓滿完成“兩會”、“國際旅游論壇”和“十八大”等會務保證，順利實施80余次經營促銷活動。 四.夯實安全、品質管理基礎，提高保障力（ 一）安全

8、管理四.夯實安全、品質管理基礎，提高保障力（ 二）品質管理2、銷售物業品質提升明顯1、有限資金投入解決了多項影響品質問題步行街三層地磚石材翻新，提升效果明顯；地下車庫內主通道地坪部分改造；地下車庫內垃圾房改造，解決上下水問題，減少異味；外圍導視系統更新，解決標識老化、褪色問題。四.夯實安全、品質管理基礎，提高保障力（ 三）工程管理五.完成多項信息化建設 試點工作 2013年石景山萬達廣場已經上線資產租賃（第三期）、商戶服務平臺、銷售型物業管理、營銷活動、全面預算、WIFI系統、餐廳系統、安全風險內控系統。 其中全面預算、WIFI前期調研、安全風險內控系統石景山萬達廣場是做為試點廣場的，在接到通

9、知后，第一時間成立了以總經理為組長的項目小組，組織各部門人員配合研發單位開展調研、收集整理基礎數據、組織員工培訓、開展測試系統、反饋出現問題、優化系統流程，編寫系統使用手冊，在總部各級領導的指導及各部門的配合下，圓滿完成了試點廣場的各項工作。 建設新型媒體也積累了經驗，微博、微信推廣收到關注。全年微博共計發送752篇，微博粉絲47000人，微信共計發送320期，微信活躍粉絲量為6500人。二. 2013年工作存在的問題和不足1、部分商戶經營貢獻偏低，主要有： 1）租金貢獻低，以大玩家為主，平均租金僅為32元/月； 2）主力店奇樂兒、大玩家等銷售貢獻低； 3）步行街部分商戶多經收入貢獻低。 2、

10、營業收入增長潛力小 1）關于多經：2013年固定點位平均租金達到993元/月，在全國屬于較高水平，而由于石景山喜隆多火災，外廣場活動審批受限嚴格，多經增長壓力大； 2）關于停車場收入，重點是家樂福優惠和周一至周四車場收入偏低的問題； 3）銷售物業物管費收入無法增長。 3 、新員工缺乏歸屬感，適應萬達工作模式困難，2013年度共招聘上崗員工79人，試用期內離職27人，占新入職員工總數的34%。部門間存在小集體利益，員工之間存在工作能力、水平參差不齊問題，易造成“木桶效應”。第二部分 2014年工作計劃一. 2014年招商調整-持續品牌升級，業態升級 2014年步行街計劃調整24個商鋪，總面積43

11、59m2,占步行街租賃面積的45.3%。通過調整實現： 1.S級品牌7個，占比提升至12%。 2.加大引進體驗業態 一. 2014年招商調整-實現時尚度提高，特色提高1.廣場分區合理，特色鮮明（動線、分區圖）2.一店一色，2014年新進品牌達到一店一色，非調整品牌20%進行裝修升級達到一店一色。一、2014年招商調整實現增品牌、增面積 2014年調整計劃分類現有品牌數量 14年一季度調整品牌數量（含到期及主動調整） 14年二季度調整品牌數量（含到期及主動調整） 14年下半年調整品牌數量（含到期及主動調整）調整增加品牌數量 數量面積數量面積數量面積數量面積數量面積主力店 1277721.542-

12、302.28001-76.730-379.01一層 192626.12254.642413.61001139.53二層 223607.9391323.85003405.653246.75三層 123467.0241433.32004563.11376.73步行街合計 659701.05153011.812413.617968.767463.01與2013年相比，可增加品牌7-8個，增加經營面積近500平米，年租金收益突破9000萬元 二. 實施營銷系統改革，以話題營銷策略提升廣場影響力 1、抓好關鍵節點的營銷活動，增強萬達廣場市場影響力。 一是創新營銷企劃手段，大力引進第三方資源；二是實現全廣

13、場商戶促銷活動聯動；三是在認真貫徹落實總部統一銷活動的基礎上，加大品牌導入和美陳氛圍的投入，借勢造勢，推高銷售及活動影響力。 2、“萬達XX范兒”為PR主線，制造話題營銷：1）舉辦國際二線品牌在廣場內舉辦新品發布、走秀、展示活動；2）文化營銷：與京華時報時尚周刊、信報時尚版、“時尚先生”“TIME OUT”“玩家 惠”等時尚雜志媒體合作，共同組織3場有格調的PR活動,如舉辦“文藝范兒”攝影文化展、搖滾范兒酷車派對“”格調范兒旅行季“等；3）制造熱點話題，利用政府資源舉辦國家級、市級、區級的社會公益活動和賽事，延展、深化萬達”范“自創節日。 3、以”時尚升級、折扣升級“為SP活動主線：舉辦年中慶

14、、周年慶、消費節等大型折扣促銷活動。 三. 進行品質升級整頓，提升硬件品質，建設服務品質 1 、利用專項維修基金，完成步行街衛生間、停車場地坪升級改造和外廣場地磚維修。1）、衛生間改造包括：重新制作防水；改衛生間坐便為蹲便；改造小便沖洗閥及水管，自動手動并用，洗手池采用腳踏出水閥和感應出水相結合；更換隔斷門，使用通體子母口；整體提升衛生間亮度、顏色、換氣量等。改造將有效減少損壞率，預計節約維護費用5-8萬元，同時提升衛生間品質。2）、停車場對損壞較嚴重的CDEF區主通道地坪進行大面積修補翻新，主區域墻體粉刷。3）、外廣場地磚是2014年提升廣場外部品質的重點，包括：重新粘貼外廣場所有風井、臺階

15、磚，并做防護欄桿減少踩踏損壞幾率、避免重復維修的投入；所有廣場井四周改為彩色水泥填充，統一面積，統一顏色；把車庫入口到首鋼改為柏油，西門處塌陷嚴重區域局部改為水泥。 2、使用工程維保費，進行步行街地面、停車場墻、柱面、垃圾房除異味設備更新。 3、實施機房標準化管理，提升機房管理品質。 4、專項研究保證環境品質的影響因素，加大環境日常管控力度。三. 進行品質升級整頓，提升硬件、軟件品質，5、加大軟件品質建設，提高物業管控力度。1）軟件品質提高的關鍵在于人，2014年重點解決商管員、收費員、客服助理等窗口崗位人員存在的履職不到位、技能水平不均衡、服務標準不統一、精神狀態不飽滿等問題。2）樹立大物業

16、意識，落實綜合管控能力，提高物業管控水平。 一是實施聯合檢查、綜合治理解決影響經營秩序和環境品質的問題；二是整合資源，發揮大商業、銷售物業及主力店各方物業管理優勢，明確責任，優勢互補；三是加強計劃管理，實現計劃到目標的閉環管理。3）優化現場管理流程，細化現場檢查內容，保證各級檢查有的放矢，效果持續。 重點完成開閉店流程、營運巡檢、隱患整改流程、外包單位監督記錄等 四. 完成年度各項經濟指標 1 、分解年度各項經濟指標，落實到部門、到個人、到商戶。 結合2014年度主管以上干部述職、聘任，層層落實經營指標分解，簽訂責任書，開展季度考核，對于未完成季度指標任務，且措施不到位的主管以上干部，要下課讓

17、位。 2、開拓市場要增收，深入挖潛保節支。 2014年臨時促銷、宣傳點位增收是重點。臨時促銷將面對市場，確保外部新客戶、新資源引進比2013年提高30%，宣傳點位全面對商戶招商，新商戶進場前落實，老商戶逐一跟進。節支方面通過全面預算管理實施進行管控，同時實施一些改造和防護措施進一步降低能耗。3、加強溝通、合作，采取多項措施提高商戶對廣場經營指標的貢獻率。經濟指標利潤指標其中多經廣告收入銷售物業物管費收入265萬元1038萬元469萬元經營指標銷售指標客流指標車場收入（含管理費）16.2億元1840萬人次570萬元五. 夯實基礎管理，提升安全管理，加強團隊建設 1 、抓基礎管理工作中的相對薄弱環

18、節，如客訴服務管理、檔案管理、績效考核、文化建設等； 2、通過實施標準化管理、計劃管理，促進安全管理工作上臺階。 發揮安全管理工作試點、示范作用優勢，認真貫徹集團安全制度，提高安全管理工作的計劃性，加強檢查和隱患問題的責任處罰，通過多種形式的安全檢查、培訓，提高全員安全意識，并搞好年度消防演練。 3、團隊建設的重點是職業素質教育，特別是提高學習能力、創新能力。 2014年要創造條件致力于員工學習、創新能力的提高，年初每個 部門制定一個課題計劃，圍繞工作重點、難點、亮點，組織員工研 討、實施和總結，并形成課題成果。六. 2014年一季度重點工作 1 、完成一季度招商調整，制定二季度調整計劃； 2、完成春節氛圍營造及春季美陳； 3、創造性落實情人節及三八節統一營銷活動； 4、完成步行街地面更新并對目前存在的問題進行整改，開展環境品質提升專題研討，制定環境管控辦法； 5、完成自管機房、外包單位用房、商管員宿舍標準化建設； 6、完成主力店物管界面確認； 7、加大停車場優惠券使用的核查，推進車場價