1、2021年投資建設(shè)總結(jié)及次年建設(shè)方案全年投資建設(shè)總結(jié)2021 年已結(jié)束，全年投資動作并不大，總投資額約為萬元，其中綠化投入約為 萬元，道路房屋等根底建設(shè)約為 萬元，各項(xiàng)改造約為 萬元。很多 2021 年工作方案中提到的建設(shè)內(nèi)容因各種原因沒有得以實(shí)施。例如： 果園建設(shè)屬于停滯、閑置狀態(tài)，不能推進(jìn)；生態(tài)大棚內(nèi)增設(shè)包間沒有實(shí)施；水塔 附近的辦公室、庫房沒有建設(shè)起來。 整個(gè)一年中也有很多滯后或效果不佳的投入。一、用電的投入 農(nóng)莊在建設(shè)中使用了一臺變壓器 KVA ，在實(shí)際經(jīng) 營中經(jīng)常出現(xiàn)用電不平衡或變壓器缺相導(dǎo)致電器設(shè)備損傷，更出現(xiàn)斷電現(xiàn) 象，直接導(dǎo)致經(jīng)營利益。二、農(nóng)田局部 上下兩塊農(nóng)田，全年實(shí)際使用的

2、僅為 3 號塘區(qū)域的農(nóng)田，通 過兩年復(fù)墾，種植效果已得到明顯改善，可以全部使用有機(jī)肥料全面種植。 全年進(jìn)行渠道改造，杜絕水源污染，但是由于周邊緊靠生產(chǎn)型企業(yè)，無法解 決空氣污染及生活垃圾污染。三、房屋建設(shè) 因政策原因，農(nóng)莊的房屋原因一直相對滯后，全年僅搭建木 屋，生產(chǎn)用房，后勤保障用房等共計(jì) 200 余平方，無法滿足農(nóng)莊經(jīng)營生產(chǎn)需 求及投資需求。四、綠化 上半年因長期干旱及養(yǎng)護(hù)維護(hù)的不及時(shí)導(dǎo)致苗木死亡率過高，損 失不小，但是綠化苗木價(jià)值、價(jià)格的增長勢頭不減，全年綠化的估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于其全年的采購本錢，也充分表達(dá)出綠化的增值性，明年將會繼續(xù)加大綠化 的投入。從這些總結(jié)中只反映出了問題， 并沒有表達(dá)

3、成果， 沒有反映并不代表沒有。 總結(jié) 是為了總結(jié)成果和問題， 而我認(rèn)為總結(jié)就是總結(jié)問題， 成果無需總結(jié)， 待農(nóng)莊各 項(xiàng)建設(shè)越來越趨于完善了， 展現(xiàn)在大家眼前的便是成果， 便是總結(jié)。 只有不斷地 暴露問題，總結(jié)問題，才能更好的解決問題，落實(shí)問題。2021 年投資建設(shè)方案如下：一、辦公及客房改造 預(yù)計(jì)費(fèi)用控制在 萬之間，辦公及客房改造已在初期實(shí)施當(dāng)中，將長期閑置 的一期大廳改造為辦公區(qū)， 使空置的房屋得到利用， 更讓職工有個(gè)良好的辦公環(huán) 境，也使農(nóng)莊對外辦公的 “窗口得以改善， 客房將在原辦公區(qū)域及一期廚房位 置進(jìn)行改造。建設(shè) 16 間客房，其中包括商務(wù)間客房，標(biāo)準(zhǔn)間客房，庭院式客房 三種，客房標(biāo)

4、準(zhǔn)將建設(shè)為三星至四星級酒店的標(biāo)準(zhǔn)， 務(wù)必在 2021年 5月 31日前 完工，努力在 5 月中旬投入試運(yùn)行。客房建設(shè)中包括職工浴室。同時(shí)進(jìn)行 15-20 人會議室、 30人會議室、 80 人會議室簡單改造，使之更具合理性。二、綠化投入 ，2021 年將更進(jìn)一步進(jìn)行整體環(huán)境打造。1. 著重農(nóng)田苗木的養(yǎng)護(hù)；2. 園區(qū)內(nèi)增加 58樹木， 1015樹木種植，增加整體綠化密度；3. 開發(fā)知名貴品種苗木的培植；4. 加大綠化隊(duì)伍培養(yǎng)，進(jìn)行農(nóng)莊內(nèi)部自行培苗，育苗；5. 加大綠化種植范圍，讓農(nóng)莊不出現(xiàn)荒廢無利用土地；6. 努力建設(shè)出一個(gè)小型苗木培植大棚；7. 嘗試綠化市場化，運(yùn)作逐步成立園林綠化公司，形成一套

5、人馬，兩個(gè)公司。三、房屋建設(shè)根據(jù)實(shí)際的政策傾向， 進(jìn)行根底房屋建設(shè)， 農(nóng)莊長期處在地多房屋少的為難局面， 缺少經(jīng)營性用房， 2021 年?duì)幦〗ㄔO(shè)職工宿舍、職工娛樂室、側(cè)門保安室，廚房 自加工用房、后勤保障用房、農(nóng)業(yè)設(shè)施根底用房等。四、生態(tài)餐廳追加包間 生態(tài)餐廳內(nèi)除去包間和相應(yīng)的綠化配套外， 浪費(fèi)的空間太大， 不能充分利用生態(tài) 餐廳的效應(yīng)， 2021 年將根據(jù)實(shí)際的經(jīng)營狀況需求，將運(yùn)動休閑區(qū)移至生態(tài)餐廳 外，騰空出的位置建設(shè)5個(gè)V區(qū)包間形式的餐飲包間；將生態(tài)餐廳中心位置的 綠島進(jìn)行局部調(diào)整，增加 2-3 個(gè) 5 米凈空的木屋包間；將門廳位置的農(nóng)產(chǎn)品展示 移至門廳右側(cè)空地， 左側(cè)空地進(jìn)行簡單布局調(diào)

6、整為客用休閑等待休息區(qū)， 所有生 態(tài)餐廳內(nèi)部調(diào)整，將遵循合理、完善、實(shí)用的原那么進(jìn)行實(shí)施。五、根據(jù) 3 年來實(shí)際經(jīng)營和投資運(yùn)作的現(xiàn)狀進(jìn)行相應(yīng)的局部調(diào)整優(yōu)化，例如 根據(jù)實(shí)際用電情況， 調(diào)整一期、二期的中央空調(diào)配置， 考慮是否變更變壓器； 根據(jù)農(nóng)田的運(yùn)作狀況，考慮調(diào)整蔬菜、苗木、魚草、花卉等種植比例；根據(jù) 市場需求考慮注冊園林綠化公司，進(jìn)行綠化買賣；根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需求，考慮 種養(yǎng)基地的選擇，入股、聯(lián)營等等。2021年是公司成立的第 5個(gè)年頭，也是公司 5年一規(guī)劃的重要轉(zhuǎn)折的一年，確 定好準(zhǔn)確的開展方向，為公司的騰飛打下堅(jiān)實(shí)的根底。全年業(yè)績量分析與總結(jié)及 2021 年度指標(biāo)方案2021 年業(yè)績量分析2

7、021年全年總業(yè)績量完成他業(yè)務(wù)收入 萬元，營業(yè)外收入萬元，超過 年和 萬元。其中前場收入年業(yè)績量的總和，其萬元，后場收入 萬元，禮盒收入 萬元，魚塘收入 萬元。全年納稅 余萬元，工資支出 萬元， 福利費(fèi) 萬元職工餐、社保、商保、職工宿舍等。全年當(dāng)中 4、5、10、11 月份做的比較好，奠定了全年的根底。 2、3月份 起頭的氣勢就沒有做好， 各方面都沒有跟上， 整體做的不好， 直接影響全年業(yè)績 量。6、8、12月份是人為的思想意識造成業(yè)績量明顯下滑。明年的工作中一定 要注意這些月份，無論是做的好的，還是做的不行的，都要在意識上得以重視2021 年經(jīng)營總結(jié)2021年度市經(jīng)營過程中打根底的一年，無論

8、經(jīng)營管理，品牌運(yùn)作，團(tuán)隊(duì)建 設(shè)都在有效提升。廚房是第一生產(chǎn)部門，是企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)的核心。整個(gè)一年中，廚房從年初 的季度菜肴創(chuàng)新評選到下半年的每月菜肴推新，不斷地研發(fā)與推廣新菜的出品 率，用實(shí)際行動去做到月月有新菜， 桌桌有變化的要求； 嚴(yán)格控制廚房整體的毛 利率；加大了自產(chǎn)自銷，自行深加工的力度；加強(qiáng)了各項(xiàng)物品的進(jìn)出存管理，細(xì) 化各崗位職責(zé)， 做到責(zé)任到人； 在團(tuán)隊(duì)建設(shè)中嚴(yán)格控制人員流失率， 做好人員的 梯隊(duì)建設(shè)，率先試行黑點(diǎn)鼓勵措施。餐飲部全年著重內(nèi)部人員培養(yǎng)， 加強(qiáng)效勞意識與技能培訓(xùn)及現(xiàn)場督導(dǎo)工作； 不斷完善部門內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)要求；嚴(yán)格控制結(jié)賬、盤點(diǎn)、開餐、巡臺等工作事項(xiàng)的 失誤率；加強(qiáng)部門人員

9、的思想引導(dǎo)工作，逐步提高部門人員的綜合素質(zhì)。營銷部為農(nóng)莊的品牌運(yùn)作與推廣起到了不可磨滅的作用。全年在營銷策略 上進(jìn)行不斷摸索調(diào)整，充分結(jié)合農(nóng)莊的實(shí)際狀況， 進(jìn)行內(nèi)維與外聯(lián)相結(jié)合的方式， 不斷擴(kuò)大客戶群體， 加大銷售業(yè)績量； 部門內(nèi)部不斷提高業(yè)務(wù)水平， 開創(chuàng)多渠道， 多方向的銷售模式； 統(tǒng)一了對外宣傳的說辭， 不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)配合； 推動農(nóng)莊加強(qiáng) 工程開發(fā)的決心。后勤部肩負(fù)著農(nóng)莊整體營運(yùn)的保障工作，及時(shí)有效地解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中 的不時(shí)之需， 是農(nóng)莊幕后的功臣。 全年加強(qiáng)了綠化投入與維護(hù)力度， 有效地改變 農(nóng)莊外部環(huán)境； 安保隊(duì)伍最直接地改變著農(nóng)莊全體職工的精神面貌； 水電維修與 維護(hù)的及時(shí)到位， 為

10、生產(chǎn)提供保障； 農(nóng)田蔬菜改變原先化肥催生， 改用原生態(tài)的 種植方式；魚塘養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。行政人事部在全年嚴(yán)格控制人員流失率，加大了職工宿舍管理力度，改善 住宿環(huán)境；修改調(diào)整了各項(xiàng)不合理、不完善的制度；加強(qiáng)了人力資源管理力度； 全年屢次修正工資體系， 使其更具合理性； 不斷改善和提升職工的福利待遇； 不 斷完善黑亮點(diǎn)鼓勵措施，開創(chuàng)獨(dú)特的管理模式。財(cái)務(wù)部門全年在日常工作中不斷摸索與完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷 制度，杜絕非正常單據(jù)報(bào)銷；明確各項(xiàng)資金流向，縮短借條掛賬時(shí)間；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 明確化，各項(xiàng)報(bào)表及時(shí)有效的送達(dá)；各項(xiàng)物品嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫、物品 領(lǐng)用的管理制度。堅(jiān)決執(zhí)行見物入庫，見單出庫

11、，明確領(lǐng)用人和領(lǐng)用部門，確定 物品去向。各部門全年工作中也有很多的缺乏之處，例如整體人員的綜合素質(zhì)有待提 高；廚房沒有明確的菜肴特色， 農(nóng)田蔬菜的不合理使用； 特色婚禮的推廣不到位； 營銷方法手段過于單一思維不夠開拓， 餐飲部人員流失率過高沒有得到有效的解 決；各項(xiàng)報(bào)表沒有細(xì)致的分析；行政管理及執(zhí)行力度的長期疲軟； “公共區(qū)域 部門與部門之間模棱兩可的工作的協(xié)調(diào)部到位等等。 針對出現(xiàn)的問題與缺乏，各部門修訂了管理要求及標(biāo)準(zhǔn)措施來改變2021 年的工作重復(fù)出現(xiàn)類似的問題。羅列修訂后的管理要求及標(biāo)準(zhǔn)措施如下：1. 廚師長、餐飲部經(jīng)理、營銷部負(fù)責(zé)人日工作流程。 2、各部門管理層的工作 分配及要求。

12、3、各部門管理人員考核指標(biāo)。 4、副總考核要求。 5、營銷部業(yè) 績提成方案。 6、充值卡優(yōu)惠政策。 7、部門負(fù)責(zé)人年薪制方案。 8、宴會優(yōu)惠 方案。 9、黑亮點(diǎn)鼓勵措施。 10、采購報(bào)銷制度。 11、端午中秋禮盒銷售指標(biāo) 方案。 12、招聘用人制度。 13、禮盒下單制度。 14、后勤魚竿出租制度。 15、 職工宿舍管理制度。 16、點(diǎn)菜機(jī)使用標(biāo)準(zhǔn)。 17、對講機(jī)使用標(biāo)準(zhǔn)。 18、禮貌 用語。 19、職工手冊等等2021 年度方案指標(biāo)2021 年，全年要求完成總體業(yè)績量為 萬元，努力在有客房的狀態(tài)下完成 萬元。根據(jù)業(yè)績量要求，第一季度完成 萬元，第二季度完成 萬元，第三季度 完成 萬元，第四季度

13、完成 萬元。第一季度分別為 萬、 萬、 萬；第二季 度分別為 萬、 萬、 萬；第三季度分別為 萬、 萬、 萬；第四季度分別 為 萬、 萬、 萬。其中禮盒完成 萬元，魚塘完成 萬元，宴會完成 萬元， 包間消費(fèi)完成 萬元。人職工資控制在 萬，福利費(fèi)控制在 萬。從數(shù)據(jù)上看，完 成 業(yè)績量要求有一定的難度，但是隨著人職工資的加大，各項(xiàng)費(fèi)用的增加，加 之農(nóng)莊幾年來的品牌推廣， 萬元的業(yè)績量要求勢在必行。只有全員加倍努力， 全力以赴，完成目標(biāo)也是情理之中。2021 年各部門要求如下 ： 廚房在現(xiàn)有的人員框架根底上，加大團(tuán)隊(duì)建設(shè)，著重團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人才培養(yǎng)。要求整體毛利率在不損害客人利益的前提下到達(dá) 56%以上，

14、準(zhǔn)確核算各種禮盒本 錢，毛利率控制在 42%以上；加強(qiáng)菜肴的推陳出新，做精做細(xì)，加強(qiáng) 8 大菜的推 廣、土灶的利用、“濃湯傳承的延續(xù)； 著重強(qiáng)調(diào)“土菜精做， 深度鉆研冷菜、 熱菜、面點(diǎn)的裝盤擺飾，提升菜肴的視覺效果；嚴(yán)格控制內(nèi)部損耗，做好內(nèi)部臺 賬，完善各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)調(diào)整庫存量；嚴(yán)抓能耗，堅(jiān)決杜絕能源浪費(fèi)；嚴(yán)格 控制原材料進(jìn)貨渠道， 著重強(qiáng)調(diào)食品平安， 充分利用農(nóng)莊園內(nèi)原料， 保證原生態(tài)， 保證質(zhì)量，減低采購本錢；加強(qiáng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，控制口味，提高菜肴好評率，降低 投訴率；及時(shí)更新菜肴宣傳說辭，加大客人對菜肴的認(rèn)知度。餐飲部嚴(yán)格控制部門人員流失率，控制在 10%以內(nèi)；加強(qiáng)技能培訓(xùn)，根底 效勞操

15、作要求統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 提高整體效勞形象； 加強(qiáng)部門內(nèi)部培訓(xùn)及思想疏導(dǎo)， 提 高主動效勞的意識， 靈活對待； 做到雙休及節(jié)假日就餐環(huán)境及氣氛的打造， 營造 好節(jié)日的氣氛；嚴(yán)格控制低值易耗品的使用，提高節(jié)約意識，嚴(yán)格控制能耗，杜 絕浪費(fèi)； 做好部門各項(xiàng)物資的準(zhǔn)確盤點(diǎn)， 建立部門內(nèi)部臺賬； 嚴(yán)格控制好酒水進(jìn) 出存，降低甚至杜絕收銀出錯現(xiàn)象； 盡量降低開票率及刷卡率， 合理減少手續(xù)費(fèi) 及合理避稅。營銷部加強(qiáng)企業(yè)知名度推廣，打造品牌，加大業(yè)績量。全年要求完成招標(biāo) 額 萬元；做好客戶維護(hù)，擴(kuò)大合約單位數(shù)量，杜絕合約單位流失；大力開展 多元化銷售模式，加大網(wǎng)絡(luò)營銷、電子商務(wù)的投入；努力培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，充 分發(fā)

16、揮團(tuán)隊(duì)精神； 堅(jiān)決執(zhí)行與落實(shí)企業(yè)銷售方針， 及時(shí)拉動銷售薄弱項(xiàng)； 加強(qiáng)農(nóng) 莊多點(diǎn)、多工程消費(fèi)，努力開發(fā)多元化消費(fèi)工程。后勤部充分利用魚塘拉動農(nóng)莊整體業(yè)績量。要求完成全年出魚量 斤，努 力到達(dá) 萬斤的目標(biāo)；主抓各項(xiàng)保障工作，加強(qiáng)環(huán)境建設(shè)；輕維修、重維護(hù)，加 強(qiáng)各部門節(jié)約意識培養(yǎng)； 做好種養(yǎng)殖對廚房原料的供給； 加強(qiáng)安保部門、 種植部 門的效勞意識培訓(xùn)，全面提高農(nóng)莊“窗口形象。行政人事部全年要求嚴(yán)格控制人員流失率， 控制在 7%以內(nèi)；加強(qiáng)豐富職工 的精神生活； 堅(jiān)決嚴(yán)格的執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度； 適時(shí)修正各項(xiàng)規(guī)章制度、 標(biāo)準(zhǔn) 要求的不合理之處； 加強(qiáng)職工宿舍標(biāo)準(zhǔn)管理、 完善工資體系福利待遇、 積極推行 黑亮點(diǎn)鼓勵措施等； 加強(qiáng)各部門相互穿插培訓(xùn)， 彌補(bǔ)各部門的薄弱處； 及時(shí)有效 地補(bǔ)充各部門實(shí)際所需人員。質(zhì)監(jiān)全年主抓監(jiān)督各部門日常行為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決糾正各項(xiàng)不標(biāo)準(zhǔn)行為；定期 抽查與檢查各項(xiàng)采購，包括流程、價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量等；定期檢查規(guī)章制度的執(zhí)