1、XXXXX科技有限公司2019年度工作規(guī)劃及2018年度工作總結(jié) 目錄 | CONTENTS20192019年年工工作規(guī)劃作規(guī)劃20182018年年工工作總結(jié)作總結(jié)01020304XXXX科技有限公司2018年年度工作總結(jié)-大綱 2018年整體營運完成情況1 2018年營運效益分析2 2018年年度營運結(jié)構(gòu)分析4 2018年營運效率分析3 3 2018年年度營運風(fēng)險分析5 2018年年度營運貢獻分析6目 錄 ContentsXXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-年度計劃完成情況1.實現(xiàn)配送（70%）2.70%主打產(chǎn)品實現(xiàn)拉平衡（NO）3.塑膠模具部管理突破（NO）4.自動化設(shè)備導(dǎo)入（

2、3件）5.條碼系統(tǒng)導(dǎo)入（NO）6.信息化建設(shè)（提9件完成6件）1. 合格供應(yīng)商數(shù)量控制在110家以內(nèi)（實際131家，整合75家）2.物料準時交貨率96%（97.53%）3.來料批次合格率98%（96.27%）4. A類供應(yīng)商占5%。B類供應(yīng)商占70%，C類25%（7.6%，84.7%，7.6%）5. JIT送料配合率60%。(合格供應(yīng)商96.95%,含零星供應(yīng)商總體占比41.5%）6.采購成本下降率-1.5%（1.54%）7.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率0.91（達成）1.持續(xù)改善活動2項（完成三件：質(zhì)量標兵，品質(zhì)日清會，周品質(zhì)大檢查）2.重大事故0次（小事故兩次）3.自動化測試設(shè)備2項（0項）4. 檢驗手

3、法/設(shè)備梳理識別完善（完成）1.平均交貨周期縮短至22天以內(nèi)（31.63）2.訂單準時交付率 98%（98.79%）3.庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)50天以內(nèi)（77.29）精益制造供應(yīng)商體系建設(shè)品質(zhì)提升快速交貨2018年年度計劃XXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-年度計劃完成情況1.職員優(yōu)化10人（3人）2.直接人員優(yōu)化46人（29人）1.重新涉及規(guī)劃車間，年底放假進行大裝修。 （NG)2.騰出5樓（OK)1.推行提案改善制度（OK）2.制定開源節(jié)流管理制度（OK）3.成立項目改善小組（NG)4. 改善收益目標100萬(52萬）1.明確中心，部門的愿景，并深入人心。（50%）2.以身作則，樹立榜樣

4、的作用（50%）3.培訓(xùn)（50%）4. 聚焦，精細（50%）人員規(guī)?？刂栖囬g升級改善收益團隊建設(shè)2018年年度計劃XXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-戰(zhàn)略指標完成情況指標名稱年度目標值2018年目標值達成情況年度達成備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月制造費用控制率7%7.1% 16.8% 9.6%5.7%6.6% 7.63%8.1% 10.24% 8.85% 6.9% 6.2%季度分解：9.5%/7%/7%/7%人工費用控制率19.5%21.5% 52.5% 20.7% 21%22.75%22.67%21.49% 25.1%19.96%22.5% 23.9

5、5% 季度分解：21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生產(chǎn)效率75%74.2% 60.2% 69.0% 75.9% 81.9% 72.7% 73.8% 75.3% 72.2% 79.3% 83.3% 82.3% 74.9%BOM成本下降率-1%0.05% 0.73%-1.11%4.14%-0.95%-0.88% 2.12% 14.04%-2.28%-1.64% 0.47% -2.1% 1.12% 季度分解：0%/-0.3%/-0.6%/-1%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)60天115.9557.8488.7878.479.85 74.99 85.6 85.771.2666.47 57.1季度分解：100

6、/80/70/60呆滯庫存較上年度降低比率-20.00%-20%-半年度考核:-10%/-20%安全生產(chǎn)0次0000000000000等級事故0次品質(zhì)事故0次00101200112客訴為準XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營效益分析22.67%1.66%6.63%1.12%3.99%23.28%1.18%7.92%0.75%4.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%人工費用占比采購成本控制制造費用占比物料損耗占比質(zhì)量成本占比2018年經(jīng)營效益分析年經(jīng)營效益分析2017年201

7、8年XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營效率分析-計劃控制方面32.8931.6397.61%98.79%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%51015202530352017年2018年訂單交付方面訂單交付方面交付周期（天）準時交付率76.0677.2994%97.53%98.04%98.87%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%0510152025303540455055606570758085902017年2018年物料控制方物料控制方面面存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)物料準時交付率生產(chǎn)計劃物料齊套率一、2018年平

8、均交貨周期相比2017年，無明顯突破。二、2018年訂單準時交付率相比2017年略有提升。一、2018年存貨周轉(zhuǎn)（截止11月）相比2017年，無明顯突破。二、2018年采購物料準時交付率相比2017年略有提升。三、 2018年生產(chǎn)計劃物料乞討率相比2017年略有提升。XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營效率分析-生產(chǎn)方面68.80%80.10%74%83.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OEE(生產(chǎn))OEE(注塑)有效出勤有效出勤率（率（OEE）方）方面面2017年2018年2526

9、2.925323.322000.023000.024000.025000.026000.027000.028000.029000.030000.02017年2018年人均產(chǎn)值方面人均產(chǎn)值方面4.44.301234562017年2018年勞動生產(chǎn)率方面勞動生產(chǎn)率方面XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營效率分析-品質(zhì)方面一、2017年歐蒙特導(dǎo)軌電源事件。二、 2018年狄耐克國外返工事件。1100.20.40.60.811.22017年2018年重大品質(zhì)事故次數(shù)重大品質(zhì)事故次數(shù)96.27%97.21%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.0

10、0%98.00%99.00%100.00%2017年2018年來料批次合格率來料批次合格率2018年來料批次合格率略有提升！XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營效率分析-服務(wù)方面2018年貨倉對生產(chǎn)的服務(wù)方面有退步現(xiàn)象（人員穩(wěn)定因素）品質(zhì)檢驗OK物料，2H內(nèi) 入庫時效良好。4172230510152025發(fā)貨錯誤次數(shù)（成品）發(fā)料錯誤次數(shù)（材料）發(fā)發(fā)貨貨/料錯料錯誤方面誤方面2017年2018年83%00.10.20.30.40.50.60.70.80.92017年2018年2H物料入庫及時率物料入庫及時率XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析-人員結(jié)構(gòu)方面職員與員工對比年份類

11、別PMC部門采購部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部貨倉部塑膠部合計職員/員工2017職員7980623351:6.2員工0041342215422172018職員6881522321:5.9員工003111211340188差異-1-1-1-22-2-2-3-3235, 14%217, 86%制造中心制造中心2017年職員與員工對比年職員與員工對比職員員工1：6.232, 15%186, 85%制造中心制造中心2018年職員與員工對比年職員與員工對比職員員工1：5.9一、制造中心2018對比2017年減少了32人(此數(shù)據(jù)含12月份的招的30個臨時工）二、2018年職員與員工的比例略有下降，主要原因是優(yōu)化的員

12、工多于職員。XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析-工時結(jié)構(gòu)方面20172017年加班控制分析(1-11(1-11月）部門正班工時1.5倍工時2倍工時工程部12936.53409.53780貨倉部27679.5392639品質(zhì)部38396.514831.514841生產(chǎn)部231993.796926.587607.5塑膠模具部69598.531027.526869合計380604.7146587133736.5正班工時, 58%1.5倍工時, 22%2倍工時, 20%2017年工時構(gòu)成情況年工時構(gòu)成情況正班工時1.5倍工時2倍工時20182018年加班控制分析(1-11(1-11月）

13、部門正班工時1.5倍工時2倍工時工程部965131792493.5貨倉部23696767748品質(zhì)部35827.51472810033生產(chǎn)部200267.58106044847塑膠模具部64003.527552.518374.5合計333445.5127286.576496正班工時, 62%1.5倍工時, 24%2倍工時, 14%2018年工時構(gòu)成情況年工時構(gòu)成情況正班工時1.5倍工時2倍工時XXXX科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營風(fēng)險分析人才梯隊建設(shè)人工費用/材料供應(yīng)商匹配度落后的生產(chǎn)方式無儲備力量逐年升高客戶-我司-供應(yīng)商斷差嚴重自動化，IT化程度不高，生產(chǎn)環(huán)境越來越不滿足變革思維管理遇

14、上了瓶頸，任重道遠XXXX科技有限公司2018年年度年度運營貢獻分析2018年生產(chǎn)占地面積減少約1100平米對比2017年，人員優(yōu)化32人2018年改善收益共52萬房租節(jié)約人員優(yōu)化改善收益XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-大綱 戰(zhàn)略分析1 團隊愿景2 戰(zhàn)略實施4 戰(zhàn)略目標3 3 戰(zhàn)略保障5 戰(zhàn)略指標6XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-戰(zhàn)略分析劣勢W優(yōu)勢S威脅T機會O1.外部推力促進變革（一流的客戶進入）2.公司上下一致對變革的共同認識1.人：團隊穩(wěn)定，團結(jié)，作風(fēng)硬朗，有把事情做好的強烈意愿。2.制度體系：有比較完善的制造體系和品質(zhì)保證能力。1.落后的生產(chǎn)方式2.供應(yīng)商匹配度

15、不高3.注塑管理落后，成為負擔4.設(shè)備成就/落后5.創(chuàng)新變革意識不強1.人工成本上升2.材料成本上升3.快速響應(yīng)不足4.品質(zhì)要求的提升5.供應(yīng)商的匹配度不高XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-戰(zhàn)略主題聚焦、減負 精益制造 品質(zhì)提升供應(yīng)鏈整合 XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-團隊愿景打造安防行業(yè)最完美的供應(yīng)鏈案例致力成為行業(yè)參觀學(xué)習(xí)的標桿企業(yè)XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-戰(zhàn)略目標 做最專業(yè)的防盜報警生產(chǎn)廠家 做最專業(yè)的防盜報警解決方案的服務(wù)商2019年2020年2021年行業(yè)標桿1.產(chǎn)品毛利：恢復(fù)2017年的毛利水平2.交貨周期：平均交貨周期縮短10%3.改善收

16、益：100萬4.庫存周轉(zhuǎn)：50天內(nèi)5.品質(zhì)提升：重大質(zhì)量事故0次短期 目標 長期 目標 戰(zhàn)略目標1.產(chǎn)品毛利：在2019年水平提升2個百分點2.交貨周期：平均交貨周期縮短5%3.改善收益：100萬4.庫存周轉(zhuǎn)：45天5.品質(zhì)提升：重大質(zhì)量事故0次1.產(chǎn)品毛利：保持2020年水平提升1個百分點2.交貨周期：平均交貨周期縮短5%3.改善收益：100萬4.快速服務(wù)：庫存周轉(zhuǎn)：40天5.品質(zhì)提升：重大質(zhì)量事故0次 打造安防行業(yè)最完美的供應(yīng)鏈案例 成為行業(yè)參觀學(xué)些的標桿企業(yè)XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-聚焦、減負精簡費用精簡產(chǎn)品&方案精簡物料/供應(yīng)商精簡人員精簡流程供應(yīng)商整合優(yōu)化供應(yīng)商輔導(dǎo)

17、供應(yīng)商數(shù)量控制人員規(guī)模控制加班控制創(chuàng)新改善返工控制調(diào)庫存更改控制損失追責材料降價損耗控制庫存控制XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-聚焦、減負角度一：職員與員工對比年份類別PMC部門采購部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部貨倉部塑膠部合計職員/員工2017職員7980623351:6.21:6.2員工0041342215422172018職員6881522321:5.91:5.9員工003111211340188舉例：兩個數(shù)據(jù)對比看人員問題角度二：直接人員與間接人員對比年份類別PMC部門采購部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部貨倉部塑膠部合計直接/間接2017間接人員7912372817151251.02:1直接人員

18、0009600311272018間接人員6811362615161180.88:1直接人員000760027103一、如果把所有人員按照工作的屬性（即直接參與生產(chǎn)與服務(wù)于生產(chǎn)）分為直接人員和間接人員，目前一個員工養(yǎng)活一 個間接人員的水平，如果擴大到全公司層面來看，屬于一個員工養(yǎng)活3個間接人員的水平。二、我司產(chǎn)品屬于附加值不高的產(chǎn)品，尤其是塑膠件，所以，通過一系列的變革來減少間接人員勢在必行。三、人員的精簡，在這里并不是簡單的加減法，目前的配置其實已經(jīng)不能再少多少了，原因在哪里？XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-精益制造車間升級1.車間重新規(guī)劃，裝修2.車間升級成無塵車間3.注塑車間升

19、級成無塵4.拉線，照明，背景，標語等升級自動化、1.測試自動化2.生產(chǎn)自動化3.老設(shè)備替換：貼片機，注塑機，波峰焊等設(shè)備導(dǎo)入創(chuàng)新改善1.提案改善行動推行2.開源節(jié)流管理規(guī)定推行3.成立 項目改善獎推行精益生產(chǎn)1.通過計劃體系實現(xiàn)均衡生產(chǎn)2.通過IE手段實現(xiàn)拉平衡3.JIT送料4.配送上線信息化建設(shè)1.流程報表電子化2.條碼系統(tǒng)引入3.ERP升級4.各系統(tǒng)聯(lián)通XXXX科技有限公司2019年年度工作規(guī)劃-品質(zhì)提升01供應(yīng)商管理02品質(zhì)活動03檢驗設(shè)備/手法升級04品質(zhì)傳承供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商管理，準入及監(jiān)督，準入及監(jiān)督考核制考核制度，常態(tài)化運行。度，常態(tài)化運行。2.輔導(dǎo)，培訓(xùn)，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水輔導(dǎo)，培訓(xùn)，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平平。3.縮短客戶縮短客戶-我司我司-供應(yīng)商之間的供應(yīng)商之間的“段差段差”4.建立戰(zhàn)略合作伙伴建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。關(guān)系。品質(zhì)活動1.建設(shè)一只專業(yè)，高效的品質(zhì)團隊建設(shè)一只專業(yè)，高效的品質(zhì)團隊。2.策劃品質(zhì)活動策劃品質(zhì)活動，持續(xù)改善，常態(tài)，持續(xù)改善，常態(tài)化運化運行，達到持續(xù)改善目的行，達到持續(xù)改善目的。檢驗設(shè)備/手法升級a. 品質(zhì)品質(zhì)現(xiàn)狀分析，識別品質(zhì)短板。