1、XXXXX科技有限公司2019年度工作規劃及2018年度工作總結 目錄 | CONTENTS20192019年年工工作規劃作規劃20182018年年工工作總結作總結01020304XXXX科技有限公司2018年年度工作總結-大綱 2018年整體營運完成情況1 2018年營運效益分析2 2018年年度營運結構分析4 2018年營運效率分析3 3 2018年年度營運風險分析5 2018年年度營運貢獻分析6目 錄 ContentsXXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-年度計劃完成情況1.實現配送（70%）2.70%主打產品實現拉平衡（NO）3.塑膠模具部管理突破（NO）4.自動化設備導入（

2、3件）5.條碼系統導入（NO）6.信息化建設（提9件完成6件）1. 合格供應商數量控制在110家以內（實際131家，整合75家）2.物料準時交貨率96%（97.53%）3.來料批次合格率98%（96.27%）4. A類供應商占5%。B類供應商占70%，C類25%（7.6%，84.7%，7.6%）5. JIT送料配合率60%。(合格供應商96.95%,含零星供應商總體占比41.5%）6.采購成本下降率-1.5%（1.54%）7.應付賬款周轉率0.91（達成）1.持續改善活動2項（完成三件：質量標兵，品質日清會，周品質大檢查）2.重大事故0次（小事故兩次）3.自動化測試設備2項（0項）4. 檢驗手

3、法/設備梳理識別完善（完成）1.平均交貨周期縮短至22天以內（31.63）2.訂單準時交付率 98%（98.79%）3.庫存周轉天數50天以內（77.29）精益制造供應商體系建設品質提升快速交貨2018年年度計劃XXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-年度計劃完成情況1.職員優化10人（3人）2.直接人員優化46人（29人）1.重新涉及規劃車間，年底放假進行大裝修。 （NG)2.騰出5樓（OK)1.推行提案改善制度（OK）2.制定開源節流管理制度（OK）3.成立項目改善小組（NG)4. 改善收益目標100萬(52萬）1.明確中心，部門的愿景，并深入人心。（50%）2.以身作則，樹立榜樣

4、的作用（50%）3.培訓（50%）4. 聚焦，精細（50%）人員規模控制車間升級改善收益團隊建設2018年年度計劃XXXX科技有限公司2018年整體營運完成情況-戰略指標完成情況指標名稱年度目標值2018年目標值達成情況年度達成備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月制造費用控制率7%7.1% 16.8% 9.6%5.7%6.6% 7.63%8.1% 10.24% 8.85% 6.9% 6.2%季度分解：9.5%/7%/7%/7%人工費用控制率19.5%21.5% 52.5% 20.7% 21%22.75%22.67%21.49% 25.1%19.96%22.5% 23.9

5、5% 季度分解：21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生產效率75%74.2% 60.2% 69.0% 75.9% 81.9% 72.7% 73.8% 75.3% 72.2% 79.3% 83.3% 82.3% 74.9%BOM成本下降率-1%0.05% 0.73%-1.11%4.14%-0.95%-0.88% 2.12% 14.04%-2.28%-1.64% 0.47% -2.1% 1.12% 季度分解：0%/-0.3%/-0.6%/-1%存貨周轉天數60天115.9557.8488.7878.479.85 74.99 85.6 85.771.2666.47 57.1季度分解：100

6、/80/70/60呆滯庫存較上年度降低比率-20.00%-20%-半年度考核:-10%/-20%安全生產0次0000000000000等級事故0次品質事故0次00101200112客訴為準XXXX科技有限公司2018年年度年度經營效益分析22.67%1.66%6.63%1.12%3.99%23.28%1.18%7.92%0.75%4.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%人工費用占比采購成本控制制造費用占比物料損耗占比質量成本占比2018年經營效益分析年經營效益分析2017年201

7、8年XXXX科技有限公司2018年年度年度經營效率分析-計劃控制方面32.8931.6397.61%98.79%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%51015202530352017年2018年訂單交付方面訂單交付方面交付周期（天）準時交付率76.0677.2994%97.53%98.04%98.87%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%0510152025303540455055606570758085902017年2018年物料控制方物料控制方面面存貨周轉天數物料準時交付率生產計劃物料齊套率一、2018年平

8、均交貨周期相比2017年，無明顯突破。二、2018年訂單準時交付率相比2017年略有提升。一、2018年存貨周轉（截止11月）相比2017年，無明顯突破。二、2018年采購物料準時交付率相比2017年略有提升。三、 2018年生產計劃物料乞討率相比2017年略有提升。XXXX科技有限公司2018年年度年度經營效率分析-生產方面68.80%80.10%74%83.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OEE(生產)OEE(注塑)有效出勤有效出勤率（率（OEE）方）方面面2017年2018年2526

9、2.925323.322000.023000.024000.025000.026000.027000.028000.029000.030000.02017年2018年人均產值方面人均產值方面4.44.301234562017年2018年勞動生產率方面勞動生產率方面XXXX科技有限公司2018年年度年度經營效率分析-品質方面一、2017年歐蒙特導軌電源事件。二、 2018年狄耐克國外返工事件。1100.20.40.60.811.22017年2018年重大品質事故次數重大品質事故次數96.27%97.21%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.0

10、0%98.00%99.00%100.00%2017年2018年來料批次合格率來料批次合格率2018年來料批次合格率略有提升！XXXX科技有限公司2018年年度年度經營效率分析-服務方面2018年貨倉對生產的服務方面有退步現象（人員穩定因素）品質檢驗OK物料，2H內 入庫時效良好。4172230510152025發貨錯誤次數（成品）發料錯誤次數（材料）發發貨貨/料錯料錯誤方面誤方面2017年2018年83%00.10.20.30.40.50.60.70.80.92017年2018年2H物料入庫及時率物料入庫及時率XXXX科技有限公司2018年年度年度經營結構分析-人員結構方面職員與員工對比年份類

11、別PMC部門采購部工程部生產部品質部貨倉部塑膠部合計職員/員工2017職員7980623351:6.2員工0041342215422172018職員6881522321:5.9員工003111211340188差異-1-1-1-22-2-2-3-3235, 14%217, 86%制造中心制造中心2017年職員與員工對比年職員與員工對比職員員工1：6.232, 15%186, 85%制造中心制造中心2018年職員與員工對比年職員與員工對比職員員工1：5.9一、制造中心2018對比2017年減少了32人(此數據含12月份的招的30個臨時工）二、2018年職員與員工的比例略有下降，主要原因是優化的員

12、工多于職員。XXXX科技有限公司2018年年度年度經營結構分析-工時結構方面20172017年加班控制分析(1-11(1-11月）部門正班工時1.5倍工時2倍工時工程部12936.53409.53780貨倉部27679.5392639品質部38396.514831.514841生產部231993.796926.587607.5塑膠模具部69598.531027.526869合計380604.7146587133736.5正班工時, 58%1.5倍工時, 22%2倍工時, 20%2017年工時構成情況年工時構成情況正班工時1.5倍工時2倍工時20182018年加班控制分析(1-11(1-11月）

13、部門正班工時1.5倍工時2倍工時工程部965131792493.5貨倉部23696767748品質部35827.51472810033生產部200267.58106044847塑膠模具部64003.527552.518374.5合計333445.5127286.576496正班工時, 62%1.5倍工時, 24%2倍工時, 14%2018年工時構成情況年工時構成情況正班工時1.5倍工時2倍工時XXXX科技有限公司2018年年度年度經營風險分析人才梯隊建設人工費用/材料供應商匹配度落后的生產方式無儲備力量逐年升高客戶-我司-供應商斷差嚴重自動化，IT化程度不高，生產環境越來越不滿足變革思維管理遇

14、上了瓶頸，任重道遠XXXX科技有限公司2018年年度年度運營貢獻分析2018年生產占地面積減少約1100平米對比2017年，人員優化32人2018年改善收益共52萬房租節約人員優化改善收益XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-大綱 戰略分析1 團隊愿景2 戰略實施4 戰略目標3 3 戰略保障5 戰略指標6XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-戰略分析劣勢W優勢S威脅T機會O1.外部推力促進變革（一流的客戶進入）2.公司上下一致對變革的共同認識1.人：團隊穩定，團結，作風硬朗，有把事情做好的強烈意愿。2.制度體系：有比較完善的制造體系和品質保證能力。1.落后的生產方式2.供應商匹配度

15、不高3.注塑管理落后，成為負擔4.設備成就/落后5.創新變革意識不強1.人工成本上升2.材料成本上升3.快速響應不足4.品質要求的提升5.供應商的匹配度不高XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-戰略主題聚焦、減負 精益制造 品質提升供應鏈整合 XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-團隊愿景打造安防行業最完美的供應鏈案例致力成為行業參觀學習的標桿企業XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-戰略目標 做最專業的防盜報警生產廠家 做最專業的防盜報警解決方案的服務商2019年2020年2021年行業標桿1.產品毛利：恢復2017年的毛利水平2.交貨周期：平均交貨周期縮短10%3.改善收

16、益：100萬4.庫存周轉：50天內5.品質提升：重大質量事故0次短期 目標 長期 目標 戰略目標1.產品毛利：在2019年水平提升2個百分點2.交貨周期：平均交貨周期縮短5%3.改善收益：100萬4.庫存周轉：45天5.品質提升：重大質量事故0次1.產品毛利：保持2020年水平提升1個百分點2.交貨周期：平均交貨周期縮短5%3.改善收益：100萬4.快速服務：庫存周轉：40天5.品質提升：重大質量事故0次 打造安防行業最完美的供應鏈案例 成為行業參觀學些的標桿企業XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-聚焦、減負精簡費用精簡產品&方案精簡物料/供應商精簡人員精簡流程供應商整合優化供應商輔導

17、供應商數量控制人員規模控制加班控制創新改善返工控制調庫存更改控制損失追責材料降價損耗控制庫存控制XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-聚焦、減負角度一：職員與員工對比年份類別PMC部門采購部工程部生產部品質部貨倉部塑膠部合計職員/員工2017職員7980623351:6.21:6.2員工0041342215422172018職員6881522321:5.91:5.9員工003111211340188舉例：兩個數據對比看人員問題角度二：直接人員與間接人員對比年份類別PMC部門采購部工程部生產部品質部貨倉部塑膠部合計直接/間接2017間接人員7912372817151251.02:1直接人員

18、0009600311272018間接人員6811362615161180.88:1直接人員000760027103一、如果把所有人員按照工作的屬性（即直接參與生產與服務于生產）分為直接人員和間接人員，目前一個員工養活一 個間接人員的水平，如果擴大到全公司層面來看，屬于一個員工養活3個間接人員的水平。二、我司產品屬于附加值不高的產品，尤其是塑膠件，所以，通過一系列的變革來減少間接人員勢在必行。三、人員的精簡，在這里并不是簡單的加減法，目前的配置其實已經不能再少多少了，原因在哪里？XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-精益制造車間升級1.車間重新規劃，裝修2.車間升級成無塵車間3.注塑車間升

19、級成無塵4.拉線，照明，背景，標語等升級自動化、1.測試自動化2.生產自動化3.老設備替換：貼片機，注塑機，波峰焊等設備導入創新改善1.提案改善行動推行2.開源節流管理規定推行3.成立 項目改善獎推行精益生產1.通過計劃體系實現均衡生產2.通過IE手段實現拉平衡3.JIT送料4.配送上線信息化建設1.流程報表電子化2.條碼系統引入3.ERP升級4.各系統聯通XXXX科技有限公司2019年年度工作規劃-品質提升01供應商管理02品質活動03檢驗設備/手法升級04品質傳承供應商管理1.建立供應商管理建立供應商管理，準入及監督，準入及監督考核制考核制度，常態化運行。度，常態化運行。2.輔導，培訓，提升供應商質量管理水輔導，培訓，提升供應商質量管理水平平。3.縮短客戶縮短客戶-我司我司-供應商之間的供應商之間的“段差段差”4.建立戰略合作伙伴建立戰略合作伙伴關系。關系。品質活動1.建設一只專業，高效的品質團隊建設一只專業，高效的品質團隊。2.策劃品質活動策劃品質活動，持續改善，常態，持續改善，常態化運化運行，達到持續改善目的行，達到持續改善目的。檢驗設備/手法升級a. 品質品質現狀分析，識別品質短板。