1、 55 / 56品 質(zhì) 手 冊(cè)實(shí)施日期第 3 章2000年4月1日第 1頁(yè) 共 30 頁(yè)主題：品質(zhì)保證體系綱要版本/次A/0第一節(jié) 管理職責(zé) 1、概述： 管理職責(zé)是決定一個(gè)公司能否建立完善的品質(zhì)體系并使其有效運(yùn)行的關(guān)鍵性要素。本節(jié)規(guī)定了有關(guān)本公司有關(guān)管理職能這一要素的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以保證切實(shí)有效地建立、完善并符合ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)保證體系。 2、職責(zé)： 21 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)與其職能劃分和相互關(guān)系。 22 各部門主管負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門的組織結(jié)構(gòu)與其各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系。 3、控制要點(diǎn)： 31 品質(zhì)方針和目標(biāo) 311 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)書面的品質(zhì)方針和目標(biāo)批準(zhǔn)簽署后

2、頒布，并督促各部門實(shí)施。 312 各部門主管有責(zé)任監(jiān)督本部門的各類人員對(duì)品質(zhì)方針和目標(biāo)均能理解和堅(jiān)持執(zhí)行。 32 組織結(jié)構(gòu)： 見本品質(zhì)手冊(cè)第二章。 33 管理者代表 見本品質(zhì)手冊(cè)第二章。 34 管理評(píng)審 341 總經(jīng)理與各部門主管每年至少兩次（一般隔半年一次）召開管理評(píng)審會(huì)議，以便保證品質(zhì)體系持續(xù)適合和有效。 342 管理評(píng)審的基本容包括：A、組織結(jié)構(gòu)（人員、資源是否合適）B、部品質(zhì)審核結(jié)果C、預(yù)防措施的實(shí)施效果D、品質(zhì)方針和目標(biāo)的實(shí)施效果手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)2/30 E、客戶信息反饋 F、最終產(chǎn)品的實(shí)際品質(zhì) G、對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略的適應(yīng)性H、對(duì)社會(huì)需求和環(huán)境變化的適應(yīng)

3、性I、遺留問(wèn)題343 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，須將品質(zhì)體系中不適合的、不足和無(wú)效的容加以修改和完善，并確保在一個(gè)合理的期限完成相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。344 管理評(píng)審報(bào)告按第16節(jié)“品質(zhì)記錄”規(guī)定保存。4、支持文件41 管理評(píng)審程序 （編號(hào)：TCL/COP1.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)3 / 30第二節(jié) 品質(zhì)體系1、 概述：TCL國(guó)際電工（）之品質(zhì)手冊(cè)闡述了ISO9001：1994的各項(xiàng)要求，并采用為本 公司的品質(zhì)體系，用以保證產(chǎn)品能符合規(guī)定要求，文件所列出的程序和指示，在公司全體 員工必須貫徹執(zhí)行。2、 職責(zé)： 21 管理者代表負(fù)責(zé)按照ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)要

4、求建立、實(shí)施和維持品質(zhì)體系，并向管理層報(bào) 告品質(zhì)體系的運(yùn)行情況。3、 控制要點(diǎn)：31 本公司按照ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)建立的品質(zhì)體系，其品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)如圖所示：品質(zhì)手冊(cè) 程序文件 支持性文件 品質(zhì)記錄 圖 品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)圖32 文件層次共分四層，第一層為品質(zhì)手冊(cè),品質(zhì)體系所有各項(xiàng)目之詳細(xì)運(yùn)作程序均列于第二層。33 具體的工作指示如生產(chǎn)工藝與流程、檢查文件、作業(yè)指導(dǎo)書等都須按規(guī)定要求制定，作為第三層的支持性文件。34 有關(guān)的品質(zhì)記錄都納為第四層文件，均須加以妥善保存，以證明運(yùn)作程序和上述支持性文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的品質(zhì)要求。35 品質(zhì)策劃： 為了使產(chǎn)品滿足品質(zhì)要求，各相

5、關(guān)部門應(yīng)在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行下列活動(dòng)：A、一分廠產(chǎn)品開發(fā)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中，編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。B、生技部生產(chǎn)技術(shù)課在組織產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，編制產(chǎn)品之生產(chǎn)工藝流程圖。C、各有關(guān)部門根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書和生產(chǎn)工藝流程圖配備適合的人員、物料、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備等。D、管理者代表在適當(dāng)時(shí)候應(yīng)規(guī)定給“特殊產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目”制定質(zhì)量計(jì)劃36 各部門與ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)各要素的關(guān)系見品質(zhì)職能分配表。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)4 / 30 品質(zhì)職能分配表序號(hào) 部門 相關(guān)程度9001要素總經(jīng)辦一分廠二分廠品管部人力資源部企業(yè)文化部銷售部海外部市場(chǎng)部1管理職責(zé)2品質(zhì)體系3合同評(píng)審

6、4設(shè)計(jì)控制5文件和資料控制6采購(gòu)7顧客提供產(chǎn)品的控制8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性9過(guò)程控制10檢驗(yàn)和試驗(yàn)11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)13不合格品的控制14糾正和預(yù)防措施15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付16品質(zhì)記錄的控制17部品質(zhì)審核18培訓(xùn)19服務(wù)20統(tǒng)計(jì)技術(shù) （注： 表示重要； 表示一般）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)5 / 30第三節(jié) 合同評(píng)審1、 概述：公司的一貫方針是充分了解客戶的需求，并確保公司清楚是否有能力滿足這些要求。2、 職責(zé)：21 銷售部負(fù)責(zé)國(guó)銷售合同的評(píng)審和統(tǒng)籌管理工作。22 海外部負(fù)責(zé)國(guó)外銷售合同的評(píng)審和統(tǒng)籌管理工作。3、 控制要點(diǎn)：31

7、 合同要求 銷售部和海外部須對(duì)各自接受的所有銷售合同（包括書面合同和口頭訂單）進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于任何含糊不清或不明確之處，須即時(shí)知會(huì)客戶，以便澄清或修正。32 滿足合同要求之能力 當(dāng)合同提出特殊要求時(shí)，銷售部或海外部應(yīng)組織各有關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán)人參與評(píng)審合同中各項(xiàng)要求，以決定各項(xiàng)相關(guān)要否在其所屬部門能力圍，對(duì)于不能滿足合同要求時(shí)，須即時(shí)知會(huì)客戶。33 合同更改 當(dāng)合同需要更改時(shí)，銷售部部和海外部須對(duì)各自的合同重新評(píng)審，并將合同更改容傳遞到公司有關(guān)職能部門。34 營(yíng)銷策劃部和海外部須按16節(jié)“品質(zhì)記錄”的要求保存各自的合同評(píng)審記錄。4、 支持文件41 合同評(píng)審程序 （編號(hào)：TCL/COP3.1）手冊(cè)

8、章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)6 / 30第四節(jié) 設(shè)計(jì)控制1、 概述：為了確保產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到客戶與部的要求，特制定了有關(guān)設(shè)計(jì)控制之文件，以便對(duì)所有產(chǎn)品 設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。2、 職責(zé)：21 產(chǎn)品開發(fā)部（如無(wú)特殊注明，產(chǎn)品開發(fā)部包括產(chǎn)品開發(fā)一部和產(chǎn)品開發(fā)二部）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文件（不包括工藝文件）制作與更改以與樣品制作、小批量試產(chǎn)、設(shè)計(jì)評(píng)審等工作。22 一分廠工業(yè)工程部和二分廠之工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制品構(gòu)成表和工藝文件的制定（包括更改）。3、 控制要點(diǎn)：31 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃311 產(chǎn)品開發(fā)部（包括開發(fā)一部和開發(fā)二部）須對(duì)每個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目編寫成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，并提交總經(jīng)理或其授權(quán)

9、人批準(zhǔn)后執(zhí)行。312 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書須確定與設(shè)計(jì)活動(dòng)有關(guān)的工作項(xiàng)目和時(shí)間表，并闡述各部門與設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目組等有關(guān)人員的職責(zé)。313 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書可隨設(shè)計(jì)活動(dòng)執(zhí)行情況而加以評(píng)審和修改,僅限于時(shí)間的修改時(shí)可以不必重新評(píng)審，直接由總經(jīng)理授權(quán)開發(fā)部主管決定。32 組織和技術(shù)接口：321 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)規(guī)定不同部門之間和項(xiàng)目開發(fā)組部之間在組織和技術(shù)上的接口。322 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目主管須保證把設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書和其它有關(guān)資料編寫成文件并傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。33 設(shè)計(jì)輸入： 所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)加以確定并形成文件，設(shè)計(jì)輸入的來(lái)源包括：A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議書B、客戶合同要求C、應(yīng)用法律和法規(guī)的要求

10、D、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)文件E、其它方面手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)7 / 30 34 設(shè)計(jì)輸出： 341 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，主要包括：A、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書B、總體設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品效果圖（含示意圖）；（對(duì)于簡(jiǎn)單產(chǎn)品可例外）C、裝配圖、主要零件圖D、產(chǎn)品明細(xì)表、圖樣目錄（并將一分廠和二分廠所需之產(chǎn)品明細(xì)、圖樣目錄分開編制）E、電路原理圖（電子類）F、制品構(gòu)成表G、工藝文件H、成品檢驗(yàn)要求I、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)J、成品包裝圖K、產(chǎn)品說(shuō)明書、保用證（必要時(shí)）L、其它342 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目主管應(yīng)確保設(shè)計(jì)輸出滿足下列各點(diǎn)：A、符合設(shè)計(jì)輸入要求B、包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則C、符合有關(guān)法規(guī)的要求D、標(biāo)出影響安全

11、和產(chǎn)品正常功能操作的特性35 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證351 在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書中，應(yīng)確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求。352 評(píng)審和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)加以記錄和保存。36 設(shè)計(jì)確認(rèn) 樣品的部分項(xiàng)目若在公司現(xiàn)有的條件下能進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，則由公司有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，對(duì)本公司不能進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的項(xiàng)目，則將樣品提交到國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶規(guī)定的使用條件進(jìn)行試驗(yàn)，以滿足規(guī)定之要求。37 設(shè)計(jì)更改371 在考慮更改時(shí)，主管設(shè)計(jì)人員應(yīng)考慮更改的數(shù)量、復(fù)雜性和隨之而來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以決定是否需要進(jìn)行驗(yàn)證或評(píng)審。4、 支持文件41 設(shè)計(jì)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP

12、4.1）42 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃控制程序 （編號(hào)：TCL/COP4.2）43 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證控制程序 （編號(hào)：TCL/COP4.3）44 設(shè)計(jì)更改控制程序 （編號(hào)：TCL/COP4.4）45 新產(chǎn)品試產(chǎn)工作程序 （編號(hào)：TCL/COP4.5）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁(yè)8 / 30第五節(jié) 文件和資料控制1、 概述；公司部對(duì)所有影響產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)與品質(zhì)體系正常運(yùn)作的有關(guān)文件，均建立了管理和控制 的方法。2、 職責(zé)：21 品質(zhì)體系文件由品管部文控中心管理和控制（包括設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)類文件）.22 各部門對(duì)質(zhì)量體系文件按照要求進(jìn)行控制。3、 控制要求：31 品質(zhì)體系文件之控制31

13、1 品質(zhì)手冊(cè)由總經(jīng)理正式簽署批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，有關(guān)手冊(cè)的分發(fā)、更改等控制與管理辦法見本手冊(cè)第一章。312 程序文件由部門經(jīng)理審核，管理者代表會(huì)簽。（副）總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。313 支持性文件（工作指示文件）由各部門主管批準(zhǔn)。工藝、標(biāo)準(zhǔn)類三階文件由品管部會(huì)簽后生效執(zhí)行。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)類由品管部批準(zhǔn)生效。314 四階表單在程序文件通過(guò)審批時(shí)同時(shí)生效執(zhí)行。315 文控中心負(fù)責(zé)以上體系文件的分發(fā)、更新和歸檔保存，并保證各有關(guān)部門能夠與時(shí)得最新有效的文件。316 品質(zhì)體系文件更改后，須由原批準(zhǔn)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)后才可生效執(zhí)行，并對(duì)更改后的文件加以適當(dāng)?shù)母臉?biāo)記。并進(jìn)行新檔分發(fā)、舊檔回收、處理。32 技術(shù)文件控制

14、：321 技術(shù)文件分為以下幾類：A、設(shè)計(jì)文件（工程圖紙等）B、工藝文件（生產(chǎn)工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等）C、檢驗(yàn)文件（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)格書等）D、其它與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)性文件具體見技術(shù)文件和資料受控總表。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁(yè)9 / 30322 技術(shù)文件的批準(zhǔn)和分發(fā)A、在產(chǎn)品定型通過(guò)前，設(shè)計(jì)文件由產(chǎn)品開發(fā)部主管以上人員或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，并由其負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)部門和人員；在產(chǎn)品定型通過(guò)后，產(chǎn)品開發(fā)部移交文控中心，由文控中心負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)部門和人員。B、制品構(gòu)成表由各分廠工程單位主管以上人員或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，并由文控中心分發(fā)到相關(guān)部門和人員。C、工藝文件在產(chǎn)品定型

15、通過(guò)前由產(chǎn)品開發(fā)部主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，在產(chǎn)品定型通過(guò)后由各分廠工程單位主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效，然后均由文控中心分發(fā)到相關(guān)部門和人員。D、檢驗(yàn)文件由QC制定后交品管部批準(zhǔn)，由文控中心分發(fā)到有關(guān)部門和人員。323 技術(shù)文件的更改：A、所有技術(shù)文件更改后，原則上均須經(jīng)原批準(zhǔn)人或其授權(quán)人重新批準(zhǔn)后才能使用。（移交后的設(shè)計(jì)文件除外）。B、技術(shù)文件更改時(shí)，應(yīng)同時(shí)標(biāo)上相應(yīng)的更改狀態(tài)，如：版本/次或其它修改標(biāo)記。3 3 外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和書籍資料的控制331 外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)書籍和資料由文控中心進(jìn)行接收登記、歸檔、保存、借閱辦理定期查詢和更新等工作，詳見外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書籍資料管理規(guī)定。4、 支持文件：41 文

16、件和資料的控制程序 （編號(hào)：TCL/COP5.1）42 技術(shù)文件和資料控制程序 （編號(hào)：TCL/COP5.2）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)10 / 30第六節(jié) 采購(gòu)1、 概述：為確保各種外購(gòu)物料能符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定之要求，本公司建立了對(duì)物料采購(gòu)進(jìn)行管理和控制 的方法。2、 職責(zé)：21 如無(wú)特殊注明，采購(gòu)課包括一分廠采購(gòu)部和二分廠采購(gòu)課。21 采購(gòu)課負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審以與對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制。3、 控制要點(diǎn)：31 供應(yīng)商的評(píng)定311 物料供應(yīng)商之評(píng)定3111 采購(gòu)課組織相關(guān)部門對(duì)與構(gòu)成產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的所有物料的分供方實(shí)施評(píng)定，并建立合格供應(yīng)商一覽表。3112 根據(jù)

17、物料品質(zhì)特性等級(jí)不同，對(duì)分供應(yīng)商的評(píng)定方法也采用多種，主要包括：A、樣品評(píng)定或小批量試用B、對(duì)供應(yīng)商體系進(jìn)行考察C、合格供應(yīng)商之維持評(píng)定（定期評(píng)定）312 服務(wù)供應(yīng)商之評(píng)定 向本公司提供技術(shù)、管理和設(shè)備等服務(wù)的供應(yīng)商，由直接對(duì)口部門對(duì)其資格和能力進(jìn)行審查后確認(rèn)和選擇。32 采購(gòu)資料321 采購(gòu)課在以下情況下須向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)合同和相關(guān)的采購(gòu)資料：A、第一次訂貨B、物料品種增加或更換時(shí)322 采購(gòu)合同和訂單等資料應(yīng)說(shuō)明所訂購(gòu)物料的資料，可包括：A、型號(hào)規(guī)格B、品質(zhì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法等手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)11 / 30 32 . 3 采購(gòu)合同和訂單等，

18、應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)出。3 3 采購(gòu)物品之驗(yàn)證當(dāng)本公司提出在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司采購(gòu)課應(yīng)在采購(gòu)合同、 訂單或其他采購(gòu)資料中說(shuō)明驗(yàn)證的安排以與產(chǎn)品放行之方式。3 4 顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證341 當(dāng)合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供應(yīng)商處和本公司對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證， 但本公司不能把該驗(yàn)證用作供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)進(jìn)行了有效控制之證據(jù)。 342 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒 收。4、 支持文件：41 供應(yīng)商評(píng)定程序 （編號(hào)：TCL/COP6.1 ）42 采購(gòu)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP6.2 ）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年9

19、月15日頁(yè) 12/30第七節(jié) 顧客提供產(chǎn)品的控制1、 概述： 在合同環(huán)境下，顧客有時(shí)向本公司提供部分物料。本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行控制的 職責(zé)和要點(diǎn)， 以保證產(chǎn)品品質(zhì)的符合性。2、 職責(zé)：21 銷售部和海外部負(fù)責(zé)各自客戶提供產(chǎn)品的接收。22 一分廠制造部PMC課與二分廠生產(chǎn)計(jì)劃部之PMC課負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行管理。23 品管部與二分廠QC單位負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。24 一分廠產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)各自設(shè)計(jì)產(chǎn)品之相關(guān)顧客提供的技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)。3、 控制要點(diǎn)：31 銷售部和海外部在簽署合同前，需在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)要求、驗(yàn)證規(guī)定與搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保管的要求等。32 各分廠之

20、PMC課接收到顧客提供之產(chǎn)品時(shí)，需核對(duì)產(chǎn)品之規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確，并檢查在運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)丟失、損壞等現(xiàn)象。 33 銷售部和海外部將各自顧客提供的技術(shù)資料交給產(chǎn)品開發(fā)部確認(rèn)，由產(chǎn)品開發(fā)部分發(fā) 給各分廠之QC課，QC課根據(jù)此資料和有關(guān)檢驗(yàn)文件對(duì)顧客提供之產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，若發(fā)現(xiàn)缺料、 損壞或不適用等情況時(shí)，應(yīng)作好記錄并由營(yíng)銷策劃部和海外部與時(shí)向各自顧客報(bào)告。3 4 各分廠PMC課對(duì)驗(yàn)證合格之物料分開貯存，并明確標(biāo)識(shí)。35 在貯存期間，應(yīng)對(duì)庫(kù)存環(huán)境進(jìn)行定期檢查，以防變質(zhì)等情況的發(fā)生。36 本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格材料的責(zé)任。 4、支持文件： 41 顧客提供產(chǎn)品控制程序 （編號(hào)：TCL/C

21、OP7.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè) 13 / 30第八節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1、 概述：本節(jié)規(guī)定了在產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)和交付等過(guò)程，建立并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與實(shí)現(xiàn)可追溯的職 責(zé)和控制要點(diǎn)。2、 職責(zé)：21 各分廠之PMC課負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品貯存期間建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法。22 各分廠之生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工、裝配過(guò)程中建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法。3、 控制要點(diǎn)：31 各分廠之PMC課倉(cāng)管員按物料編號(hào)規(guī)則對(duì)貯存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存和發(fā)放。32 生產(chǎn)半成品須掛貼工序流程卡，工序流程卡必須注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。 33 生產(chǎn)成品的外包裝箱上須掛貼標(biāo)簽紙，標(biāo)簽紙寫明：A、

22、產(chǎn)品型號(hào) / 規(guī)格B、數(shù)量C、生產(chǎn)日期34 倉(cāng)管員按型號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格分開存放。35 當(dāng)客戶有特別要求時(shí)，可根據(jù)客戶要現(xiàn)以下追溯：A、產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格B、生產(chǎn)日期4、 支持文件：41 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 （編號(hào)：TCL/COP8.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè) 14 / 30第九節(jié) 過(guò)程控制1、 概述：所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)工序都必須明文規(guī)定，并在使用前由各有關(guān)人員審批。所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備必須定期保養(yǎng)和維護(hù)，以確保其處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。2、 職責(zé)：21 一分廠之工業(yè)工程部與二分廠之工程部負(fù)責(zé)安排和審批各分廠之生產(chǎn)工藝流程，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，品管部匯簽生效。22 各

23、分廠生產(chǎn)車間之生產(chǎn)工序管理人員負(fù)責(zé)控制各相關(guān)工序，使其處于良好的受控狀態(tài)。3、 控制要點(diǎn)：31 本公司的生產(chǎn)工序主要包括（一分廠、二分廠）：A、注塑工序B、成品裝配工序C、車制、機(jī)加、沖壓工序32 各分廠之生產(chǎn)車間和QC部或QC課須配合各分廠之工業(yè)工程部或工程部確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程。321 一分廠之工業(yè)工程部與二分廠之工程部負(fù)責(zé)各分廠之：A、編制和審批工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書B、一分廠注塑模具中心負(fù)責(zé)制作和驗(yàn)收注塑模具（新開發(fā)產(chǎn)品的注塑模具由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)委外制作和驗(yàn)收）C、配備合適的生產(chǎn)設(shè)備322 二分廠工程部維修課負(fù)責(zé)五金模（夾）具的制作和驗(yàn)收。33 各生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配合格的生產(chǎn)工人并對(duì)

24、生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)操作進(jìn)行監(jiān)控。3 4 品管部或QC課或二分廠QC課按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，品管部執(zhí)行出貨檢查。3 5 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，生產(chǎn)車間和QC須配合PE課做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備：A、新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)B、生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年以上未生產(chǎn)再進(jìn)行批量生產(chǎn)。36 各分廠之設(shè)備管理單位須建立一份需要定期保養(yǎng)和維護(hù)的設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)這類設(shè)備應(yīng)建立保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)定周期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并保存其記錄。4、 支持文件：41 裝配工序控制程序 （編號(hào)：TCL/COP9.1）42 注塑工序控制程序 （編號(hào)：TCL/COP9.2）43 注塑模具管理與維護(hù)程序 （編號(hào)：TCL/COP9.3）44 五

25、金模具和夾具控制程序 （編號(hào)：TCL/COP9.4）45 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)程序 （編號(hào)：TCL/COP9.5）46 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 （編號(hào)：TCL/COP9.6）47 沖壓、機(jī)加、車制工序控制程序 （編號(hào)：TCL/COP9.7）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)15 / 30第十節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、 概述：為了確保產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到客戶與部的要求，公司建立了檢驗(yàn)系統(tǒng)，并委任檢驗(yàn)部門對(duì)產(chǎn)品來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程與產(chǎn)品最終與出貨階段進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。2、 職責(zé)：21 品管部QC課、二分廠QC課負(fù)責(zé)產(chǎn)品來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)。22 品管部實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行型式試驗(yàn)。23 品管部QC課執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢

26、查。31 來(lái)料檢驗(yàn)：311 供生產(chǎn)使用之物料須按照來(lái)料檢查規(guī)格書和來(lái)料檢查標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，生產(chǎn)車間只可使用來(lái)料檢驗(yàn)合格之來(lái)料。一分廠不對(duì)二分廠所提供之半成品進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。312 本公司不存在緊急放行物料，所有物料都須檢驗(yàn)合格才可投入使用。32 過(guò)程檢驗(yàn)：321 品管部QC課與二分廠之QC課須根據(jù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)特性要求和制造過(guò)程中的各個(gè)生產(chǎn)工序進(jìn)行全面分析，在必要的時(shí)候，設(shè)立包括如下幾個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)：A、注塑B、車制C、機(jī)加D、沖壓A、電子半成品B、機(jī)械類功能件檢驗(yàn)的具體方法按檢查規(guī)格書和檢查標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。322 一般地，只有在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且合格后，才可使產(chǎn)品流入下道工序。本公司不允許緊

27、急放行之情況發(fā)生。331 在進(jìn)行最終檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)是否所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括來(lái)料檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)）都已完成且檢驗(yàn)結(jié)果符合要求。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)16 / 30332品管部QC課、二分廠QC課按批準(zhǔn)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)格書進(jìn)行最終抽樣檢驗(yàn)。333 品管部以客戶的立場(chǎng)執(zhí)行品質(zhì)6稽查。3 4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄341 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行記錄和確認(rèn)簽署。342 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或報(bào)告須妥善保存，以便作為產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。343 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后其結(jié)果為不合格時(shí)，則應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。3、 支持文件：41 來(lái)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)：TCL/

28、COP10.1）42 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP10.2）43 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP10.3）44 出貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP10.4）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)17 / 30第十一節(jié) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備1、 概述：本節(jié)規(guī)定了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制的職責(zé)和要點(diǎn)，使檢測(cè)設(shè)備處于完好的 工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品的檢測(cè)要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2、 職責(zé)：21 品管部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)全公司之檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備加以管理和控制。22 各檢測(cè)設(shè)備使用部門和人員須配合實(shí)施。3、 控制要點(diǎn)：31

29、品管部實(shí)驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品的不同檢測(cè)要求，正確合理地選擇檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，以保證檢測(cè)設(shè)備和其測(cè)試準(zhǔn)確度的正確性。并保證測(cè)量的不確定度是否已知的。32 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的計(jì)量檢定設(shè)備，品管部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)組織、協(xié)調(diào)總部與各分公司將其送至國(guó)家授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行使用前和周期計(jì)量檢定，只有經(jīng)檢定合格的設(shè)備才可投入使用。33 品管部建立全公司之檢測(cè)設(shè)備的管理臺(tái)帳，包括：A、 設(shè)備名稱B、 設(shè)備型號(hào)C、 設(shè)備編號(hào)D、 使用地點(diǎn)E、 校驗(yàn)周期F、 檢定狀態(tài)34 對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生影響的檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定標(biāo)準(zhǔn)后均須貼上校準(zhǔn)標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)結(jié)果是否正常。35 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者

30、須與時(shí)報(bào)告品管部實(shí)驗(yàn)室。由品管部實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的改善措施。36 保證檢測(cè)設(shè)備有合適的使用環(huán)境。37 對(duì)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用正確的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存方法，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年5月15日頁(yè)18 / 30 38 正確操作和使用各類檢測(cè)設(shè)備，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。39 對(duì)自制的檢測(cè)儀器，應(yīng)在使用前和使用后按規(guī)定的周期進(jìn)行檢查。310保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，如：A、 計(jì)量檢定證書B、 檢查報(bào)告3 11當(dāng)顧客或其代表有要求時(shí)，應(yīng)能將檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料和記錄提供其查閱，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能是適宜

31、的。312 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)與自制需由各分廠提出。經(jīng)品管部實(shí)驗(yàn)室批準(zhǔn)后執(zhí)行，二分廠由二分廠采購(gòu)與自制，二分廠以外的由一分廠采購(gòu)與自制。4、 支持文件：41 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 （編號(hào)：TCL/COP11.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年5月15日頁(yè)19 / 30第十二節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1、 概述：本節(jié)規(guī)定了產(chǎn)品在檢驗(yàn)和試驗(yàn)各階段中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)的職責(zé)和要點(diǎn)，以 明確產(chǎn)品在各個(gè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)階段的品質(zhì)狀況。2、 職責(zé)：21 品管部驗(yàn)貨員與各分廠之QC檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)之標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理和控 制。3、 控制要點(diǎn)：31 來(lái)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：31

32、1 來(lái)料在檢驗(yàn)前，將產(chǎn)品放置于“待檢品區(qū)”或掛上“待檢品”標(biāo)牌進(jìn)行識(shí)別。312 來(lái)料在檢驗(yàn)過(guò)程中，當(dāng)檢查員離開時(shí)，以“在檢品”標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別。313 來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)后，用“合格”和“不合格”標(biāo)簽分別標(biāo)明產(chǎn)品合格和不合格之狀態(tài)。32 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：321 在檢驗(yàn)前，將產(chǎn)品放置于“待檢品區(qū)”或掛上“待檢品”標(biāo)牌以示標(biāo)明。322 產(chǎn)品在正在檢驗(yàn)過(guò)程中，當(dāng)檢查員離開時(shí)放上“在檢品”標(biāo)牌以示標(biāo)明。323 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，蓋上“合格”印章以明確其合格狀態(tài)，以“不合格”印章明確產(chǎn)品之不合格狀態(tài)。33 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)331 產(chǎn)品在檢驗(yàn)前，將其放置于待檢品區(qū)，或掛上“待檢品”標(biāo)牌，以標(biāo)明其待檢狀態(tài)。332 產(chǎn)

33、品正在檢驗(yàn)過(guò)程中，當(dāng)檢查員離開時(shí)，放上“在檢品”標(biāo)牌，標(biāo)明其狀態(tài)。 333 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，蓋上“合格”印章以明確其合格狀態(tài)，以“不合格”印章明確產(chǎn)品之不合格狀態(tài)。4、支持文件41 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 （編號(hào)：TCL/COP12.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)20 / 30第十三節(jié) 不合格品控制1、 概述：一旦發(fā)現(xiàn)原材料、零部件、半成品或成品不能滿足或可能不滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即采取各 種措施加以控制。本節(jié)規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，以防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，同時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行有效處理。2、 職責(zé)21 各IQC工作人員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程

34、中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。22 各分廠之生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品（包括最終檢查的不合格）進(jìn)行控制。23 品管部成品QC負(fù)責(zé)對(duì)客戶返品進(jìn)行控制。3、 控制要點(diǎn)：31 在生產(chǎn)、裝配和檢驗(yàn)、試驗(yàn)各個(gè)環(huán)節(jié)中，一旦出現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施加以控制，這些控制措施包括：A、確定不合格品產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品批次、使用儀器和設(shè)備等。B、鑒別隔離和標(biāo)識(shí)出不合格品。C、將不合格情況作書面記錄，包括不合格品之型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期等。D、評(píng)審不合格品的處理方法： a、 返工 b、返修 c、特采 d、報(bào)廢E、決定并執(zhí)行不合格品的處理方法F、按處理決定，對(duì)不合格品的貯存、轉(zhuǎn)移和返

35、工等實(shí)施控制。G、通知其他可能與不合格有關(guān)或受不合格影響的部門，必要時(shí)，包括買方在。32 保持客觀證據(jù)和記錄，以證明經(jīng)返工或返修的不合格品已按照有關(guān)程序重新檢驗(yàn)。33 對(duì)不合格品處理情況加以記錄并保存。4、 支持文件：41 不合格品控制程序 （編號(hào)：TCL/COP13.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)21 / 30第十四節(jié) 糾正和預(yù)防措施1、 概述：采取糾正和預(yù)防措施的過(guò)程是從查明品質(zhì)問(wèn)題和不合格的原因到采取糾正和預(yù)防措施，排除 和預(yù)防問(wèn)題發(fā)生的可能性或把再發(fā)生減至最少的整個(gè)過(guò)程。本節(jié)規(guī)定了制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防 措施的職責(zé)與控制要點(diǎn)。2、 職責(zé)：21 品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶

36、投訴的糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)控和驗(yàn)證。22 一分廠之PE課與二分廠之生技課負(fù)責(zé)部過(guò)程品質(zhì)問(wèn)題的原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施建議。然后由各分廠之QC工作人員協(xié)調(diào)執(zhí)行與驗(yàn)證。23 相關(guān)部門有責(zé)任參與品質(zhì)問(wèn)題的原因分析，并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。3、 控制要點(diǎn)：31 當(dāng)來(lái)料經(jīng)檢查后，根據(jù)不合格的性質(zhì)和程度各分廠之QC部認(rèn)為有必要采取糾正措施時(shí)，分別對(duì)各自供應(yīng)商填寫相應(yīng)供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告，交各自分廠采購(gòu)單位傳遞給供應(yīng)商處理。32 在生產(chǎn)過(guò)程中或搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)發(fā)出品質(zhì)問(wèn)題報(bào)告書。A、品質(zhì)問(wèn)題嚴(yán)重影響生產(chǎn)時(shí)B、存在嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題的隱患時(shí)C、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格

37、且不良現(xiàn)象為致命或嚴(yán)重缺陷時(shí)D、品管部或QC相關(guān)工作人員主管認(rèn)為有必要時(shí)E、有關(guān)設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)文件有問(wèn)題時(shí)F、其它涉與到品質(zhì)方面問(wèn)題有必要采取糾正措施時(shí)33 制定和采取糾正措施程序須包括以下屬性：331 通過(guò)以下有關(guān)的記錄、報(bào)告或活動(dòng)，查明并消除不合格原因：A、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告B、不合格記錄C、工序監(jiān)控D、審核報(bào)告E、客戶投訴手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)22 / 30 332 針對(duì)找出問(wèn)題的原因，采取并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施。332 對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證其實(shí)施效果，以保證糾正措施的有效性。34 預(yù)防措施341 為預(yù)防品質(zhì)問(wèn)題再發(fā)生，須采取必要的預(yù)防措施。預(yù)防措施

38、的信息來(lái)源主要通過(guò)日常品質(zhì)情況的統(tǒng)計(jì)分析與潛在問(wèn)題的分析。342 采取預(yù)防措施的過(guò)程應(yīng)包括潛在不合格原因之分析，落實(shí)預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性。35 記錄并保存糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果，并將預(yù)防措施作為管理層評(píng)審的資料。4、 支持文件：41 糾正和預(yù)防措施控制程序 （編號(hào)：TCL/COP14.1）42 客戶投訴處理程序 （編號(hào)：TCL/COP14.2）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)23 / 30第十五節(jié) 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付1、 概述：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付是品質(zhì)環(huán)中的一個(gè)重要組成部分，是直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的一 個(gè)要素，本節(jié)規(guī)定了有關(guān)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)

39、和交付的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以保證產(chǎn)品 品質(zhì)。2、 職責(zé)：21 一分廠之制造部與二分廠之生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)本要素的制訂、協(xié)調(diào)和管理工作。22 各分廠之PMC課負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存和交付。23 一分廠之工業(yè)工程部與二分廠之工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝圖紙與包裝工藝的制訂。24 各分廠之生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。25 各QC人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝效果與超期物料進(jìn)行檢驗(yàn)。26 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)國(guó)市場(chǎng)外發(fā)成品運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)、跟蹤與產(chǎn)品交付。27 海外部負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)外發(fā)成品運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)、跟蹤與產(chǎn)品交付。28 品管課負(fù)責(zé)成品庫(kù)存稽查。3、 控制要點(diǎn)：31 搬運(yùn)： 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，

40、應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠的原材料、在制品、半成品和成品的品質(zhì)特性，選擇合適的貨盤、輸送設(shè)備，以防止震動(dòng)、撞擊、摩擦、腐蝕或其它原因造成品質(zhì)影響。32 貯存：321 原材料、半成品和成品應(yīng)貯存于指定區(qū)域，以免損壞或變質(zhì)。322 對(duì)產(chǎn)品接收和發(fā)放過(guò)程與職責(zé)加以規(guī)定：A、原材料入庫(kù)與發(fā)放B、半成品入庫(kù)與出庫(kù)C、成品入庫(kù)與發(fā)放323 定期檢查產(chǎn)品庫(kù)存環(huán)境，以便與時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。33 包裝：331 工業(yè)工程部PE課或工程部之生技課負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝圖紙的制訂。332 工業(yè)工程部PE課或工程部生技課負(fù)責(zé)確定成品包裝方法和包裝材料以與包裝箱外的標(biāo)記等。 333 各分廠之生產(chǎn)單位生產(chǎn)車間按照書面規(guī)定的包裝規(guī)進(jìn)行包裝。 334 各

41、分廠之PMC課對(duì)即將交付的成品按各分廠之工程單位制訂的包裝細(xì)則進(jìn)行包裝。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)24 / 3034 防護(hù)： 341 成品在交付之前，須采取恰當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以保證成品不受影響。 35 交付： 成品裝車前，須檢查車貨柜，按規(guī)定方法小心搬運(yùn)，使貨物品質(zhì)免受影響（如：防震、防腐等），直到產(chǎn)品交付客戶驗(yàn)收為止。4、 支持文件：41 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 （編號(hào)：TCL/COP15.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)25 / 30第十六節(jié) 品質(zhì)記錄1、 概述：品質(zhì)記錄是產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)。本節(jié)規(guī)定了

42、制訂并執(zhí)行品質(zhì)記錄的 標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理的職責(zé)與控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的 品質(zhì)并驗(yàn)證品質(zhì)體系運(yùn)行的有效性。2、 職責(zé)：21 文控中心負(fù)責(zé)對(duì)本要素的執(zhí)行并加以協(xié)調(diào)和管理。22 由各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的品質(zhì)記錄進(jìn)行控制。3、 控制要點(diǎn)：31 對(duì)諸如下述的有關(guān)方面都應(yīng)保存品質(zhì)記錄（但不限于此）：A、 供應(yīng)商的品質(zhì)報(bào)告B、 來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)C、 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)D、 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)E、 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備之校準(zhǔn)記錄F、 不合格品控制G、 部品質(zhì)審核報(bào)告H、 對(duì)有關(guān)偏差采取的糾正措施I、 人員培訓(xùn)等32 文控中心應(yīng)建立品質(zhì)表格總表，以明確各項(xiàng)品質(zhì)記錄的保管部門和保存期限。33

43、 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄并加以標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔和保存，這些記錄是產(chǎn)品品質(zhì)的證明，能直接或間接地證實(shí)產(chǎn)品符合客戶的要求程度。34 如果客戶有要求，品質(zhì)記錄的保存期限應(yīng)符合客戶需求，并在要求期限可提供給客戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4、 支持文件：41 品質(zhì)記錄控制程序 （編號(hào)：TCL/COP16.1）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)26 / 30第十七節(jié) 部品質(zhì)體系審核1、概述： 本節(jié)規(guī)定了有關(guān)建立并執(zhí)行部品質(zhì)體系審核的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便驗(yàn)證本公司開展的各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確保品質(zhì)體系是否適合和有效。2、職責(zé)：21 ISO9001事務(wù)組負(fù)責(zé)安排審

44、核計(jì)劃，組織制定審核文件，派遣審核小組，并對(duì)部審核活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。22 各審核小組和被審核部門按審核計(jì)劃實(shí)施。3、控制要點(diǎn)：31 審核特性和頻次311 應(yīng)按照本品質(zhì)手冊(cè)規(guī)定的品質(zhì)體系要求，開展部品質(zhì)體系審核工作。312 一般地，部品質(zhì)體系審核活動(dòng)每隔6個(gè)月開展一次。32 審核計(jì)劃和實(shí)施：321 應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的實(shí)際情況與其重要性來(lái)安排審核計(jì)劃，并按照書面的審核計(jì)劃執(zhí)行審核活動(dòng)。322 確定審核人員時(shí)，應(yīng)指派具有一定資格和經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的部審核員執(zhí)行，但他不直接參與其負(fù)責(zé)區(qū)域的審核。33 審核結(jié)果與報(bào)告：331 審核組在審核結(jié)束后，應(yīng)編寫審核報(bào)告，審核報(bào)告的容可包括：A、 審核清單B、 不合格報(bào)告（含不合格項(xiàng)與糾正措施）332 應(yīng)將審核結(jié)果和審核報(bào)告通知有關(guān)部門和人