1、制度類型：企業制度 - 執行類制度名稱燕山石化安全考核管理規定制度 QZ/YSSH.AJ.00制度編號 4.2015文號制度 2015 版主辦安全監察部版本部門所屬業務類別監督檢查者解釋權歸屬廢止說明健康安全環境管理 / 安全會簽生產監督管理 / 綜合安全部門監督管理審核安全監察部部門簽發安全監察部日期原燕山石化公司安全考核管理規定 生效（）同 日期時廢止化工事業部煉油事業部生產管理部機械動力部組織干部部紀委監察部企業管理部信息部法律事務部企業管理部制定目的制定依據適用范圍約束對象涉及的相關制度為強化對安全工作管理考核的力度，規范安全行為，保障公司生產經營活動安全穩定運行，持續提高公司安全管理

2、水平中國石化 HSE 管理考核管理規定 （試行）中國石化安2015 325 號燕山石化公司安全管理工作考核和事故考核業務類別/所屬層級/1 安全考核管理的基本要求1.1安全考核是公司經濟責任制考核的一部分,包括安全管理工作的考核評比以及事故考核。1.2安全管理考核分為月度安全考核和年度安全考核。月度安全考核在月經濟責任制考核中予以體現；年度安全考核以月度安全考核為基礎，在年安全承包獎中予以體現。2 管理職責與分工2.1公司安全監察部是安全考核的歸口管理部門，負責對生產管理部、煉油事業部、化工事業部和機械動力部給各二級單位打分情況匯總， 負責組織對各單位實施安全考核、 評比。 2.2 公司企業管

3、理部根據安全考核情況，兌現安全考核結果。2.3機械動力部負責對各二級單位的設備運行管理情況進行評分。生產管理部、煉油事業部、化工事業部分別對負責的二級單位生產運行管理情況評分。2.4公司組織干部部負責將安全考核情況納入領導班子和領導干部的績效考核，并作為干部調整使用的重要依據。2.5各二級單位結合公司安全考核，實施本單位內部的安全考核，落實考核結果。3 主要管理內容3.1月度安全考核公司安全監察部每月根據燕山石化公司安全檢查管理規定對各二級單位進行檢查，對發現的問題確定責任單位，簽發燕山石化公司隱患問題整改通知單。集團公司及政府有關部門組織的各種安全、職業衛生檢查發現的問題、隱患等，按本規定執

4、行。每月 25 日前，公司安全監察部根據檢查情況、集團公司和政府部門檢查情況以及事故情況，對上月各單位的安全管理情況進行統計、通報。如發生安全事故，按照燕山石化事故管理規定執行。各二級單位依據本單位的檢查結果、公司考核結果，對基層單位進行考核、兌現。各單位在接到燕山石化公司隱患問題整改通知單后,要分析出現問題的原因， 制定切實可行的改進措施， 并予以實施，完成情況反饋公司安全監察部；公司安全監察部負責對整改完成情況進行抽查驗證；各單位對提出的問題沒有按時間要求進行整改的，公司將在管理例會上進行通報。3.1.6考核部門與被考核單位要及時進行溝通，解決考核中出現的問題。3.1.7下列情況對屬地單位

5、領導進行考核：3.1.7.1屬地單位在月度風險管理總體考核中每一紅色管理風險，扣主管生產領導當月獎金的3% ，扣黨政主要領導當月獎金的1.5% 。二級單位跑冒滴漏次數月累計達到3 次，扣主管生產領導當月獎金的3% ，扣黨政主要領導當月獎金的1.5% 。二級單位跑冒滴漏超過一周具備整改條件未整改的，每次扣主管生產領導當月獎金的2% ，扣黨政主要領導當月獎金的1% 。發生事故，事故責任單位負有主要責任、重要責任的領導按燕山石化公司事故管理規定第條及第條進行考核，負有管理責任的領導按以下標準考核：（ 1）企業級事故， 扣事故責任單位主管領導當月獎金的10% ，扣黨政主要領導當月獎金的5% 。（ 2）

6、重傷事故及其它上報一般事故，扣事故責任單位主管領導當月獎金的50% ，扣黨政主要領導當月獎金的25% 。（ 3）死亡事故及其它較大事故，扣除事故責任單位領導當月獎金的100% 。（ 4）企外事故、承包商事故等同于企內事故考核。3.2年度安全考核月度安全考核評比情況作為年度安全考核評先工作的依據。各二級單位按巴斯夫體系打分、安全主體責任分解落實情況、安全風險管控和隱患排查治理、應急管理、直接作業環節管理、安全教育培訓管理、職業健康管理、生產運行管理、設備運行管理等方面進行考核。年度安全評比按兩檔進行，一檔單位90 分以上者達評比條件，二檔單位95 分以上者達評比條件。一檔參評單位為煉油一廠、煉油

7、二廠、煉油三廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、化工六廠、化工八廠、橡膠廠、儲運廠、熱電廠、水務氣體管理中心、設備檢維修公司，從中評比安全生產先進單位。二檔參評單位為公司其它單位， 從中評出安全管理優秀單位。未獲得安全生產先進單位、 安全管理優秀單位的， 不能參加安全生產先進部室評比。3.2.4加分條件3.2.4.l及時發現并避免重大事故，經公司認可加1-3 分；3.2.4.2安全保障投入或隱患整改成果好，加1-3 分；3.2.4.3安全管理工作單項或多項突出，加1-3分。先進個人評比條件二級單位連續三年獲得公司安全生產先進單位的，授予黨政主要領導和安全管理部門負責人為公司安全生產先進管理者稱號

8、。二級單位中生產單位年終按0.75 ，非生產單位按0.5 評比安全生產 （工作） 先進個人。 上述比例同單位評比條件掛鉤。發生下列條件之一者，取消評比資格：一檔單位發生上報集團公司一般及以上事故，二檔單位發生企業級及以上安全生產事故的；一檔單位全年發生3 起及以上（人身事故為3 人次）企業級事故的；在各類安全檢查中被檢查組查出嚴重問題的；隱患治理計劃沒有按要求完成的。4 檢查監督與考核公司安全監察部按照制度執行情況檢查底稿履行日常監督檢查，并按照公司績效考核要求實施考核。5 附件5.1安全考核管理業務流程圖5.2安全先進量化考核標準5.3制度執行情況檢查底稿附件 5.1安全考核管理業務流程圖流

9、程名稱：安全考核業務流程流程制定部門：安全監察管理部政及門司部公府團集理 部 察管 干 監業 織 委部企 組 紀司 /公 部部/ /部部 部 部業 業 理力動事 事 管械工 油 產化 煉 生機安理（開始制定計劃管門察）部部安全檢查計劃監責主全位單級二流程編號： YW/YSSH-AJ-2-42-2015流程版本：2015 年版簽發日期：2015 年 11月安全檢查階段安全考核實施階段上級檢查問題實施考核兌現考核結果考核生產管理、設備管理的考核打分打分表打分開始檢查反饋問題問題通報事故結束年終評比應用考核問題整改通知單結果資料自查自改問題整改附件 5.2安全先進量化考核標準一、安全先進否決項1.

10、企業級備案事故以上事故。2. 違反直接作業環節六項“零容忍”考核項 高空作業不系安全帶 無證作業 無票作業 受限空間不開票不分析不隔離 容器內搭設腳手架不驗收不掛牌 射線探傷作業不警戒不監護3. 違反燕山石化公司安全生產禁令。二、按照巴斯夫體系打分的分數為給各單位總體打分的系數。巴斯夫體系打分 > 90分以上為優，系數為 1 ；巴斯夫體系打分 >80分且 90以上為良，系數為0.9；巴斯夫體系打分 > 70分且 80以上為中，系數為0.8；巴斯夫體系打分 70分且以下為差，系數為 0.7 。三、安全生產先進單位量化考核標準表序專項管理指標標準分扣分標準得分號安全主體責任安全生

11、產責任制不及時修訂的扣2 分；1分解落實情況安全生產責任制未達到全覆蓋要求的，扣2 分。新員工三級安全教育培訓無計劃、覆蓋不全面、無培訓記錄，培訓時間不達要求的，轉崗培訓等未達到100%安全教育培訓扣 2分；2管理特種作業人員未取得相應安全資格證書的，每項扣2分；不按要求組織承包商培訓的，每1 個承包商扣2 分。隱患排查治理項目未落實防范措施和制定應急預案40 的，每項扣 3 分；安全風險管控未按時間節點完成集團公司級隱患治理任務的，每13和隱患排查治項未完成扣5 分；理 未按時間節點完成公司級的隱患治理項目的，每1 項扣3分。 沒有針對重大危險源、 重大風險作業等編制應急預案、現場處置方案的

12、，每項扣 2 分；4應急管理應急預案未按照規定要求及時評估修訂、及時發布的，每項扣 2 分；未按時將應急管理相關信息錄入到公司安全管理信息5 職業健康管理直接作業環節6管理關鍵裝置要害7部位管理8 生產運行管理9 設備運行管理系統中的，每項扣2 分。工作場所職業危害因素濃度水平超過國家職業衛生接觸限值未采取有效治理控制措施的，每處扣1 分；職業健康體檢率、作業場所職業病危害因素檢測率、職業病危害合同告知率未達到100% 的，每一項扣5 分；產生職業病的，每人次扣10分；發生工傷事故的，每起扣10分；職業健康體檢發現異常的，未及時安排復查，每人次扣 2 分；發現職業禁忌和疑似職業病不及時調整崗位

13、的，每人次扣 5 分。 直接作業環節綠牌，連續 6 個月開始加 1 分，每多 1個月加 1 分，按當年累計計算。未按制度要求完成安全檢查技術報告，每次扣5 分。因自身原因造成非計劃停工，每次扣5 分；工藝技術規程、操作法、工藝卡片未按時修訂，每項扣 2分；30工藝聯鎖的修改、解除、取消及恢復，必須經過相應審批，無審批的扣 5 分；工藝變更無審批程序， 變更過程無審批， 每項扣3 分。關鍵機組故障率 = 機組故障停機時間/ （機組運行時間30+ 機組故障停機時間）*100% ；關鍵機組故障率 1% ，并有狀態監測和運行狀態分析月報，未達到要求的扣5 分；各單位制訂本單位特種設備年度檢驗計劃并有效

14、執行，沒有超檢設備；未制訂年度檢驗計劃，每項次扣2 次；未按照計劃執行，扣5 分；超期未檢的特種設備每臺扣10分；設備運行存在超溫、超壓、超速、超負荷、超振等現象，存在超標現象，每項次扣5 分。四、安全生產優秀單位量化考核標準表序專項管理指標標準分扣分標準得分號安全主體責任安全生產責任制不及時修訂的扣2 分；1分解落實情況安全生產責任制未達到全覆蓋要求的，扣2 分。新員工三級安全教育培訓無計劃、覆蓋不全面、無培訓記錄，培訓時間不達要求的，轉崗培訓等未達到100%安全教育培訓扣 2分；2管理特種作業人員未取得相應安全資格證書的，每項扣2100分；不按要求組織承包商培訓的，每1 個承包商扣2 分。隱患排查治理項目未落實防范措施和制定應急預案安全風險管控的，每項扣3 分；3 和隱患排查治未按時間節點完成集團公司級隱患治理任務的，每1理項未完成扣5 分； 未按時間節點完成公司級的隱患治理項目的，每1 項扣3分。 沒有針對重大危險源、 重大風險作業等編制應急預案、現場處置方案的，每項扣 2 分； 應急預案未按照規定要求及時評估修訂、及時發布的，4應急管理每項扣 2 分；未