1、XXXX公司員工公寓樓項目成本計劃書編制審核時間XXX公司員工公寓樓工程項目部成本計劃方案工程及成本概況1、工程概況XXX公司員工 公寓樓項目工程位于 XXX城市東區，總建筑面積 _ 訶，其 中樓結構為框混結構，地下一層，地上6層，建筑高度 米；工程總占地m2o建設單位：AAAAA有限責任公司設計單位：AAA建筑設計院監理單位：AAAAAE程咨詢公司本工程開工日期為2013年4月10日，竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天?？偨ㄖ娣e為15504.55 m2,其中地下室建筑面積2504ni,裙2房建筑面積13000.55m。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區，裙房主要用途

2、為地下部分為 商鋪，超市、設備間，室內裝修為普通裝修。依據該項目的建筑規模，項目部管理組織機構計劃由 7人組成：分別設 置項目經理（1人）、項目工程師、采購員、安全生產管理員員、質量檢查員、財 務人員、施工員。2、成本概況：（1）中標合同價：該項目中標合同總價為4000萬元，其中土建部分為3800萬元，與公司簽 訂責任成本為業主確認的結算造價基礎上降 20% （含稅），項目計劃成本降低率為 3.5%二、成本管理機構及責任1、成立項目成本管理小組:針對該項目工程特點及成本情況，項目部成立項目成本管理小組: 組長：副組長：組員：2、成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析 ，

3、針對各項目制定對策和措施，編制責任成本降低計劃，依據成本降低計劃制定各管理崗位責任，對公司下達的成本進行分解，具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責 任成本考核，制定崗位責任獎罰兌現標準；以此編制成本策劃方案 ，并負責各個 方案的實施，確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考 核，并實行獎罰，編制崗位責任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務職能分工項目經理組長項目責任成本控制第一責任人，負責組織項目崗位作業成 本的分解落實，組織施工過程中的責任成本控制、節點考 核和成本分析；組織施工過程中的變更、 簽證和索賠工作； 組織工程進度結算和竣工結算；負責工程款回收和工

4、程款 項支付的審核?？偣こ處煾苯M長負責方案及工期進度計劃的實施、過程調整與優化，承擔 項目經理部確定的相關管理指標控制責任。工程技術部組員負責生產計劃、專項技術方案編制及技術方案的落實，協 助經理做好項目變更、簽證和索賠工作，承擔項目部確定 的相關管理指標控制責任。安全生產管理部組員協調部門工作；負責安全管理、消防管理、文明施工管理、 環境管理。財務部副組長負責項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支對比， 做好成本分析。承擔備用金管理責任， 負責項目費用核銷， 承擔項目間接費用控制責任。材料設備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔項目料具使用 和消耗管理崗位成本責任，按規定完成料具申

5、請、驗收、 使用退場管理工作，材料設備管理，材料、設備內業資料， 提供月材料供應量，配合組長及副組長進行材料供應商、周轉工具供應商、租賃機械供應商的考察。質量監督檢杳部組員負責確定項目部人員配薪酬標準，參與項目部組建，建立 績效考核制度，對工期、質量、安全、CI、文明施工等指標實際完成和控制結果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構運行考核項目成本管理機構運行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核， 另一部分是項目部依據項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構 運行進行內部考核，通過對內外部考核的結果進行總結分析，已達到逐漸提高 的目的。三、項目責任成本分析依據相關資料對公司下達的

6、項目成本進行分析： 本工程開工前成本領導小組 進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預控，明確生產過程 中各個職能崗位的成本主要控制的內容及控制措施，使每位管理人員都有強烈 的成本意識，施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本 分析會，展開如下策劃：1、分析依據：項目現場施工條件及工程特點；前期經營階段的招標文件、招標文件答疑;前期經營階段的技術標商務標；投標圖紙；施工圖紙；總包合同交底2 、成本分析:項目責任成本指標表項目名稱：xxx公司員工公寓樓建設項目制表日期： 2013年4月15日承包人AAA有限公司管理人數：（個）20備注建筑面積：（m2）15504.55

7、合同工期：（月）52013年4月10日至2013年9月12日合同總價：（萬元）4000承包工期：（月）52013年4月10日至2013年9月12日合同單價：（元）1073.15降低率：（%） 3成本降低最低目標責任成本（萬兀）3712.5810降低額（萬兀）：148.5511責任成本的最低降低額安全指標無重大事故營銷效益：一般序號項目名稱計算過程責任成本計劃成本降低額降低比例備注-一-人工費及輔材包干費%1土建工程一次結構平米包干（或包定額綜合工日）：裙 房：2504 m2x 130 元/m2 主體結構：13000.55 m 2x 130 元/m22015591.5 元2100000 元844

8、08.5 元4%是否含稅金2土建工程二次結構綜合工日：60工日X 57元/工日34200350008002.2%同上-二二材料費%1商品混凝土總量：7000 m3、平均單價 270元/m318000001890000900004.7%同上2鋼筋材料費總量3000t、平均單價4200元/T12600000130000004000003%同上3土建材料費487220050000001278002.55%同上A土方工程300000330000300009%三自投機械費%1結構施工機械費10900000115000006000005.2%同上2龍門架型號：SD-1型立柱式龍門架 x2300003000

9、000%同上四周轉材料費及技術措施費4.2%1周轉材料費按建筑面積計算：15504.55m2x 100元15504551620000695454.2%同上2護坡、降水井等補償費 用150001500000%同上五臨時設施費用%1現場臨時設施500005500050009%同上2現場安全費用200002000000%同上3現場臨時消防100001000000%同上六現場經費%1現場管理人員崗位薪人力資源部按照5個月核定21000021000000%同上2現場管理人員辦公費3人X 5月X 3000元/月450004500000%同上3現場管理人員交通費300 元/月/人X 5月X 3人450045

10、0000%同上4項目部交通費合同工期：5月X 300元/月/人X 7人105001050000%同上5業務費5 個月X 1000元/月5000500000%同上6通訊費5 個月X 500元/月2500250000%同上8文明工地費用10287811000071226%同上9雨季施工費用（降水）228800240000112004.6%同上10交納政府費用1078822107882200%同上11檢驗試驗費15504.55m 2 X 80 元/m212403641300000596364.5%同上七合計37125810.5386113221485511.53.8%精品文檔四、施工方案優化1、針對

11、工程特點及投標情況對響應的方案進行優化 ,以提高經濟效益 , 降低 工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降 低工程成本、實現利潤最大化、保證達到企業的社會效益和經濟效益雙贏的 管理目標。從工程實際出發，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工 現場的總體布置、 材料供應、 設計變更和簽證、 二次報價等各方面認真測算， 在公司領導的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據現場情況合理布置塔吊，施工現場布置2、根據工程情況合理組織流水施工縮短工期， 降低大型機械、 周轉工具 使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉次數。3、嚴格材料采購、進出場及使用（建立進

12、出場登記表），嚴格控制材料 使用（限額領料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底， 了解合同內容尋找合同漏洞， 增強風險意 識積極進行變更索賠工作。5、根據市場實際情況搜集整理資料， 針對材料漲價給工程造成的損失積 極向業主提出補償要求。6、加強項目辦公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區現場水電管理降低水電使用費。2 、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃 , 依據總進度計劃、 月進度計劃、 周進度計 劃及工程分部計劃 ,通過認真落實、嚴格控制月、周及節點計劃 , 來實現 總進度計劃 , 各節點計劃如下：施工準備（地基勘察）：從開工至 2013年 4月 15日基坑支護：

13、從 2013年4月15日至 2013年4月21日完成基礎工程： 2013年 4 月 21日至 2013年5月 16日主體工程： 2013 年 5 月17日至 2013年 7月 17日宿舍樓裝修工程： 2013年 7 月 17日開始至 8月 25日 綠化工作和周邊配套設施： 2013 年 8 月 25日至 2013年9月12日3、安全、文明施工、質量策劃：根據總包合同及內部承包責任書的要求，現場臨時設施、安全及文 明施工進行認真布置，嚴格按照 廈門市建筑工地文明施工標準圖集、 公司管理手冊進行統一布置，同時根據該項目的建筑場地、環境及 工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項

14、目名稱數量單位費用（元）責任人備注1安全帽50頂19002密目網1146塊189783安全網250m2100004臨時防護攔5t200005專用配電箱3臺20006安全教育培訓5次500007合計102878萬元4、應急費用：項目總預算的10%即為4000000元五、管理人員崗位成本降低職責1、項目經理成本降低職責（經理姓名：）（1）領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃， 并予以審查認可后上 報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每 月二十四日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執行情況，并對今后的成 本管理工作提出布置與要求。（2）組織項目部管理人員認真學習， 領會

15、合同文件的內在涵義，增強對 合同管理的責任心。全面履行公司與業主及項目與公司簽訂合同中的各項經 濟技術指標。承擔項目成本管理第一責任，對項目各項成本耗費進行批準或 審核。（ 3）組織和領導相關管理人員， 參與公司標價分離工作， 正確地進行成 本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目總工程師成本降低職責 （ 總工程師姓名：）（ 1）優化施工組織設計， 編制切實可行、節約為先的施工方案；編制詳 細的周轉工具使用數量和進出場時間， 大型機械使用數量、 型號和使用時間， 臨時設施的投入情況，組織項目相關人員計算出相關費用報公司工程管理部 及合約部審批。（ 2）承擔施工組織設計、施

16、工方案以及技術工藝對降低項目成本的責任。（3）參與項目責任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責（姓名：）（1）負責項目材料總需求量和控制消耗， 并依據項目工程進度計劃和公 司成本考核所要求的階段，編制工程節點的材料成本實施計劃。每項材料成 本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經理審核，項目經理審 批方可實施（2）負責材料、 周轉料具的租賃采購以及發放后的管理工作， 同時做好 現場廢舊材料的收集和整理工作。（3）準確分清材料和工具消耗對象。 承擔對材料質量、 供應和數量驗收、 發出及周轉料具進退場等工作的責任。（4）按期編制相關材料報表，核算當期材料、料具。（ 5）適時組織機

17、械設備的進場、 使用和退場工作， 做好機械設備使用登 記工作。（6）按期進行機械費用預估的資料編制。4、項目財務員成本降低職責（姓名：）（ 1）按期登記成本臺帳相關資料， 提供成本分析數據和成本核算， 及時精品文檔報送相關成本核算資料。(2) 正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析 意見。(3) 對項目通過采購和企業內部調劑而管理的辦公設備、器材的申請、 購買、登記和收繳工作。5、項目質量檢查員成本降低職責(姓名：)(1 )受公司質檢科委托負責項目的質量監督、檢查工作。(2 )制定相應的監督檢查措施，并報項目經理部備案。(3 )嚴格執行公司、局及有關部門質量管理的要求，嚴格按照IS9001標準執行、環境管理體系、安全健康管理體系。(4 )執行國家強制性規范、標準及地方建