1、XXXXXX有限公司文件制訂（修訂、作廢）申請單NO.: 表格編碼：文件名稱軟件管理規范文件編號文件狀態制訂 修訂 作廢文件等級管制 非管制文件修訂/制訂履歷一覽表(保留10次的最近修訂記錄)版本號年 月 日區 分修訂（制訂）內容制訂修訂修改前修改后A2014-3-19文件作廢簡要說明：需同時修訂的文件：文件編號文 件 名 稱版序變化修改前修改后文件分發范圍：部門部門部門部門份數份數份數份數部門部門部門部門份數份數份數份數批準審核承辦1. 目的為規范公司軟件、程序的管理，確保開發、使用、變更等過程得以受控，根據本公司實際情況，特制定本規范。2. 適用范圍本規范適用于公司所有自主開發、外購、客供

2、軟件、程序的管理。（如無特別說明,本規范內“軟件”包含軟件、程序）3. 軟件分類:3.1產品源程序:由研發部軟件開發工程師編寫，實現產品功能的燒錄文件。3.2 ATE測試軟件及測試程序：是指由信息技術部負責編寫的配套ATE硬件使用的產品測試軟件平臺,及在此平臺下針對不同型號產品編寫的測試程序。3.3 設備應用程序:是指工程部在設備操作系統下針對不同產品型號編寫的對應程序（ATE除外）。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray測試程序等。3.4管理應用軟件:是指企業使用的電子化管理工具或系統平臺。如:ERP系統、品質管理系統、SPC系統、生產報表系

3、統、電子看板系統、績效管理系統、項目管理系統等3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。4、職責定義:原則上公司各部門均可依據自身需求提出軟件申請，由技術部門進行開發，交由使用部門進行管理，異常無法解決時,可向技術部門尋求技術支援。具體定義如下：4.1 需求提出部門:依據公司或者部門的實際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。4.2使用/管理部門:對提出的申請進行評估,確定需求后向開發部門發起正式申請;在軟件驗收合格后負責日常的管理、維護等；當異常時且無法解決時，及時向開發部門反饋,并要求協助處理

4、。 4.3開發部門:對于使用/管理部門提出的申請進行評估,確定執行方案,并最終完成軟件開發；開發部門也負責后期的技術支援。 4.4監控部門:負責對軟件驗收完成后的使用過程進行監控，確保不出現使用錯誤,維規操作,使用非法軟件及機密軟件外流等。4.4軟件管理職責對照見下表：分類開發部門使用/管理部門監控部門產品源程序研發部工程部品質部ATE測試軟件及測試程序信息技術部工程部品質部設備應用程序工程部工程部品質部管理應用軟件信息技術部使用部門信息技術部辦公軟件信息技術部使用部門信息技術部5.軟件管理規范： 5.1軟件申請、開發、使用管理流程圖：（如下圖）52開發管理 當申請部門提出軟件需求申請后，軟件

5、開發部門技術評審、立項管理、及軟件編寫、完成及后期調試、受控、驗收的過程。詳見軟件開發管理規范5.3命名管理: 軟件命名一般要求具有使用對像、功能說明、版本說明。各軟件命名規則具體如下:5.31產品源程序:命各規則:工程代號（客戶型號）-版本_年月日.文件格式，如：22W6006（M040）-A_20121212.SENC表示的意思是：客戶型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產日期（2012年12月12日），燒錄的軟件格式為SENC。關于產品源程序命名規則詳見軟件命名規則5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能說明+版本號，如：飛斯卡爾單片機燒錄軟件V1.05.33 ATE測

6、試程序:命各規則:公司名-工程代碼-產品型號-程序版本-機器代碼 如：XX-1204020（M066401）-A-AT 表示：藍微產品M066401ATE測試程序A版。詳見設備程序編寫命名規范5.34 設備應用程序:命各規則:公司名-工程代碼-產品型號-PCB（A面）-機器代碼如：XX-1204020（M066401）-01-J，表示：藍微產品M066401 A面貼片程序。詳見設備程序編寫命名規范5.35管理程應用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 2003版。5.4受控管理： 軟件在完成試用驗收合格后,需要完成受控，才能給到相應部門進

7、行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:5.41產品源程序受控：新編寫的產品源程序及變更的產品源程序均可按照軟件受控（變更）流程進行受控。5.42 ATE測試軟件及測試程序受控： 4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控（變更）流程進行。 4.422 ATE測試程序：參照軟件受控（變更）流程進行。5.43設備應用程序受控：設備應用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、回流焊程序等不做單獨受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。5.44 辦公軟件受控：辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產權保護法律、法規為前提，不做具體受控要求。55軟件變更： 551 4M變更管理：產品源程序、測試軟件變更必須進行4M變更管理。 552 軟件升級管理：軟件升級之后，版本號需要有相應的升級；對于未進行版本管理的設備應用程序需要設備程序變更履歷表進行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。5.6軟件使用權限:5.61使用范圍:公司現有軟件僅限公司內部使用,不得私自復制、出售給外部人員使用,一經查實，將追究相應法律責任。5.62軟件使用權限:未經授權，不得盜用他人權限使用軟件。5.63限