1、管理評審規程Q/公司企業標準Q/代替：無管理評審規程20- 00 - 00 發布20- 00 - 00 實施 公司 發布 Q/ I 前言 本標準是根據公司發展要求而制定的，本標準按GB/T1.1-2021給出的編寫規則進行起草。本標準由公司品質管理部提出。本標準由公司品質管理部歸口管理。本標準由公司品質管理部負責起草。本標準主要起草人：本標準會簽人：相關部門本標準審核人：部門領導簽字本標準批準人：公司領導簽字Q/2 管理評審規程 1 范圍 通過公司總經理主持的對質量管理體系運行狀況的綜合評審，確保質量管理體系在滿足ISO/TS16949: 標準要求和公司質量方針方面具有持續的適宜性和有效性。本

2、程序適用于公司管理評審的實施和控制。2 術語和定義 無 3 職責和權限 3.1 總經理負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃,批準管理評審報告生效。3.2 管理者代表負責審批管理評審計劃所需資料,審核管理評審計劃,批準管理評審整改計劃。3.3 品質管理部負責制定管理評審計劃,負責管理評審會議記錄，完成管理評審報告,組織制定管理評審整改計劃并跟蹤實施和驗證效果。3.4 各部門負責提供管理評審計劃所需資料；按糾正和預防措施程序實施糾正預防措施。4 工作程序 4.1 管理評審的分類 4.1.1 管理評審分定期評審和適時評審。4.1.2 一般情況下管理評審每年進行一次，當有下述情況之一發生時，應進行適

3、時評審：a.市場環境、經濟形勢等質量管理體系外部環境發生重大變化足以影響公司的方向、經營策略和產品方向時； b.市場或主要顧客發生重大變化時； c.公司組織機構發生重大變化時； d.產品結構發生重大調整時； e.發生重大質量事故或客戶連續索賠時； f.質量管理體系發生明顯不適宜時。4.1.3 由高層參加的會議（如品質例會、生產例會、狼兔大會、原價成本總結會、售后問題專項提升會、Q/3 現場 156 整體總結會等公司級會議），如前所述會議輸出的改進項目，由主管部門負責日常控制，每月改進情況提交至品質保證科，品質保證科年終對年度各項改進工作進行總結，納入管理評審改進報告。4.2 年終評審 4.2.

4、1 總經理主持管理評審，以會議形式舉行，參加人員主要有：副總、副部級以上人員及總經理認為應該參加的其他人員。4.2.2 品質管理部根據總經理對管理評審的意圖和質量手冊的要求制定年度管理評審計劃，并報管理者代表審核、總經理批準。該計劃內容包括：評審類別、評審的輸入、評審日期、評審議程、參加人員等。4.2.3 品質管理部將管理評審計劃發放至各有關部門和人員。4.2.4 管理評審計劃覆蓋質量管理體系所有要求，其管理評審輸入資料如下：輸入資料 提供部門 公司方針、目標及過程指標結果的業績報告 經營推進部 產品成本分析p 報告 經營推進部 質量成本分析p 報告 財務部 顧客特殊要求實施分析p 報告（管理

5、類）經營推進部 內部審核報告（包括質量體系審核、產品審核、過程審核及 3C 審核）品質管理部 產品質量分析p 報告 品質管理部 管理評審改進報告 品質管理部 改進報告 品質管理部 退回產品缺陷分析p 報告 品質管理部 顧客反饋問題分析p 報告品質管理部 供方業績管理和開發報告 物流部 產品售后失效影響分析p 報告 物流部 顧客特殊要求實施分析p 報告（產品和過程設計類）開發中心 產品開發實施報告 開發中心 過程能力監控改進報告 制造部 外包產品的質量分析p 報告 物流部 人力資管理分析p 報告 總務人事部 Q/4 職業安全衛生管理評價報告 總務人事部 顧客滿意度調查分析p 報告 物流部、制造部

6、 生產計劃與生產 5S 管理報告 制造部 設備預知預防性維護分析p 報告 制造部 過程效率評價報告 各部門 4.2.5 各部門依據 4.2.4 條款內容準備輸入管理評審資料，經各部門部長審核后交管理者代表審批。4.2.6 品質管理部收集并整理經過審批的資料，準備為管理評審會議所用。4.2.7 總經理主持由部門負責人參加的評審會議，其內容是：-質量管理體系運行結果是否達到規定的質量方針、目標； -質量管理體系是否能繼續適應企業和顧客的要求。4.2.7.1 評審結論可能是下述三者之一：-適宜（質量管理體系運行正常）； -基本適宜，局部有問題，須有針對性地進行改進； -不適宜，對質量管理體系系統性問

7、題進行改進。4.2.8 品質管理部負責管理評審會議內容記錄，完成管理評審報告，報總經理批準后生效。4.2.9 品質管理部對管理評審提出的問題組織制定管理評審整改計劃，經管理者代表批準后發至有關責任部門。4.2.10 品質管理部跟蹤實施和驗證效果輸出管理評審改進報告，并將管理評審的有關資料存檔，輸入下次管理評審。5 流程圖 Q/5 P 流程圖 I I 輸入 O 輸出 F F 職責上一年管理評審輸出結果輸入下次管理評審組織管理評審計劃下達各部門管理需求責任部門管理評審報告審批NO管理評審整改資料存檔品質管理部參會者代表總經理總經理品質管理部各項報告整改計劃管理評審 計劃22 項管理評審輸入資料制定管理評審計劃質量管理體系運行績效提供管理評審輸入資料YES輸出管理評審結論跟蹤驗證YESNO最高管理者 要求品質管理部責任部門會議結果會議決議管理評審會議紀要管理評審改進報告管理評審整改計劃