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文檔簡介

1、附件1企業所得稅清算申報表清算期間：年 月 日至年 月 日納稅人名稱：納稅人識別號：金額單位： 元列至角分類別行次工程金額1資產處置損益填附表一2負債清償損益填附表二應納稅所得額3清算費用計算4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得1+2-3-4+57免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額6-7-8-9-100應納所得稅額12稅率25%計算13應納所得稅額11X1214減免企業所得稅額應補退所15境外應補所得稅額得稅額計算16境內外實際應納所得稅額13-14+1517以前納稅年度應補退所得稅額18實際應補退所得稅額16+17納稅人蓋章：代理申報中介機構蓋章：主

2、管稅務機關 受理專用章：清算組蓋章：經辦人簽字及執業證件號碼：受理人簽字：經辦人簽字：申報日期：年 月日代理申報日期：年 月曰受理日期：年 月曰附表一:資產處置損益明細表填報時間： 年 月 日金額單位：元列至角分行次工程賬面 價值1計稅 根底 2可變現價值 或交易價格3資產處置 損益4=3-21貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產#4應收票據5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款11存貨12待攤費用*13一年內到期的非流動 資產14其他流動資產15可供出售金融資產16持有至到期投資#17長期應收款#18長期股權投資19長期債權投資*20投資性房地產#21固定資產2

3、2在建工程23工程物資24固定資產清理25生物資產#26油氣資產#27無形資產28開發支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產32總計經辦人簽字:納稅人蓋章:附表二:負債清償損益明細表填報時間：年 月 日金額單位：元列至角分行次工程賬面價值1計稅根底2清償 金額3負債清償 損益4=2-31短期借款2交易性金融負債#3應付票據4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應交款*13其他應付款14預提費用*15一年內到期的非流動負 債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債#22其他非流動負債23總計經辦人簽字:納稅人蓋章:附表三:剩余財產計算和分配明細表填報時間：年 月 日金額單位：元列至角分類別行 次工程金額剩余財產計算1資產可變現價值或交易價格2清算費用3職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務10剩余財產1-2911其中：累計盈余公積12累計未分配利潤:剩余財產分 配股東名稱持有

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