1、商場超市商品價簽管理規定商品采購管理制度商品價簽管理規定商品采購管理制度總則 則組織貨、采購商品是零售商業經營活動中的最初環節。采購工作要嚴格執行國家有關政策法規，貫徹“勤進快銷，以銷定進，頭進貨，擇優選購，面對市場，加強計劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。采購計劃1、采購中心根據商品流轉計劃制定年度、季度采購計劃及重點商品的購進計劃，報營運部審批。2、各店鋪按季度編制商品銷售預測分析p ，作為營運部制定采購計劃的依據。采購中心根據采購計劃區分外埠和本市進貨，派專業采購員進行采購。外埠采購按月份補貨，本市進貨隨時制定補貨計劃。3、營運部負責審核、匯總、檢查、考核計劃的實施情況，對超計劃盲目進

2、貨造成嚴重損失的，要追究當事人的經濟責任。4、季前儲備計劃要征得營運部、財務部同意并通知配送中心備庫儲存，報營運部備案方可進貨。采購原則與權限1、采購工作要在商品流轉計劃指導下，依據市場需求、季節變化，遵循以下具體原則：（1）、對供求平衡的商品，以銷定進，勤進快銷，堅持多品種、少數量的進貨原則。（2）、對供不應求的商品，以進促銷，勤進快銷，做到發揮信息、渠道、信譽、服務的綜合優勢，不失時機地積極爭取貨。（3）、對季節性商品，采取“季前儲備，季中補充，季末售完”的原則，防止應季脫銷，過季積壓。（4）、對新產品和大件耐用消費要經常分析p 市場占有率，壽命周期，根據情況采取不同的策略，即試銷期可批量

3、進貨，通過宣傳打開銷路；暢銷期大購大銷，積極挖掘貨，采取靈活進銷方式；平銷期以銷定進，隨進隨銷不壓庫存；滯銷期停止進貨，大力推銷庫存，積極開拓新品種。（5）、對代銷、聯銷商品，采購穩妥、慎重的態度，小批量進貨，要有退貨的主動權：2、嚴格執行進貨審批制度，各級進貨權限為：（1）、一次性進貨金額一萬元以下者，由采配經理負責審批。（2）、一次性進貨金額一萬以上者，由總經理負責審批。、堅持頭進貨的原則，嚴格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩定的渠道，對同類商品的多方供應，須征得采配經理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進貨。

4、4、配送商品嚴格執行統一進貨、統一結算的基本要求，配送品種的確認必須有可行性報告，品種一經確認，各店鋪不得再自行進貨。5、嚴格遵守國家及有關部門制定和頒布的有關商品生產質量標準等規定，按規定要求索取必須的證件，不準購進假冒偽劣商品，所有商品必須堅持看樣定貨。新商品采購1、由采購員負責對口業務的談判。采購員應在詳細了解供貨廠家資質、產品質量、價格、適銷程度等各方面情況后，上報采配經理，由其決定是否引進。2、如所引進新商品為新供貨商提供，采購員與供貨商就商品購銷合同各項條款達成一致后，共同填制購銷合同（一式三份），附詳盡的商品價單（包括確定購銷關系的商品名稱、規格、品牌、商標、結算價格、稅率、生產

5、廠家等必要項目），由供貨方簽字蓋章。3、采購員審核供貨商三證（營業執照、稅務登記證、衛生許可證或其復印件），商品代理銷售委托書（或其復印件），進京許可證是否齊備、有效，對需要提供質檢報告的商品，應附有效質檢報告或其復印件。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價目單報采配經理審核確認后送商務秘書蓋章，合同生效。合同一份附所需證件，價目單報由商務秘書錄入并歸檔，一份交財務留存，一份交供貨方。4、如所引進新為已簽訂購銷合同供貨商提供，且合同條款對新增商品同樣適用，由采購員審核新增商品是否手續齊備，將詳盡價目單報經理審批后，將相應證件及價目單送商務秘書進行合同品種追加錄入；若已簽合同條款對新增商品不適用，

6、則按新供貨商方式辦理，重新簽訂購銷合同，程序同本條第 3 款。5、采購員在新商品進貨前，按照合同填制新增商品錄入單，詳細注明商品名稱、品牌、商標、小類代碼、規格、包裝規格、生產廠家、進價、稅率、合同號，商品所屬課別報主管、經理審批簽字，轉商務秘書核定是否與所簽訂的合同相符，并給出商品應有碼，進行商品主檔信息錄入。6、首次進貨，采購員可根據其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數量，填制采購單一式兩份，報經理審批后，向廠家訂貨。直配商品補貨1、對正常庫內商品補貨，采購員根據商管員提供的進貨計劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時）確定訂貨數量，并填制采購單。2、采購單須注明補貨商品應用碼、品名、規格、

7、數量、供貨商、訂貨日期，由采購員報經理審批簽字，送商務秘書做商品訂單。3、商物秘書依據訂貨驗收單通知供貨廠家送貨品種、數量、送達時間。4、商物秘書定期查看到貨記錄，如發現訂單發出三日內未到貨，應及時與廠家聯系催貨。5、采購員接到錄入傳回的商品到貨價格與當前進價不符的到貨憑證，應及時查明原因，如屬價格合理變動，由采購員填制商品變價單，注明變價原因、變價商品應用碼、品名、規格、供貨商、原進價、現進價、報經理審批后，送商務秘書做進價及售價變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應商私自違反合同規定而變更價格，則按合同價格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。協力配送商品補貨1、采

8、購員根據各門店要貨單，確定由廠家直送至各店的商品品種及數量，據此填制采購單（一式兩聯）。如為新增商品，可根據其適銷程度及各店需求確定訂貨數量，填制采購單（一式兩聯），采購單應注明商品應用碼、品名、數量、供貨商及送達地點，報采配經理審批，一聯留存，一聯轉商物秘書做商品訂貨單。2、商務秘書根據采購單通知供貨廠家送貨品種、數量、送達地點、送達時間。3、商物秘書定期查詢到貨信息，如五日內未接到有關到貨信息，商物秘書通知采購員應及時與供貨廠家聯系催貨。4、采購員接到商物秘書傳回的到貨價格與當前進價不符的商品到貨憑證，應及時查明原因。如屬合理變價，采購員應填制商品變價單，經采配經理審批，由商物秘書變更價格后，辦理直送商品票據。如為供貨商私自違反合同規定作出變更，處理辦法同“直配商品補貨”中的第 5 條。進貨紀律 1、各級采購人員應嚴格遵守公司各項制度，堅持原則，抵制不正之風，不準以任何方式向供貨方索取財物。2、對于供應廠商所給予的獎銷商品、折讓、折扣、回扣，實行經理負責制，獎售折讓要體現在進貨價格上，現金回扣應如實上交財務部，不準私留私分。3、在對外