1、安全生產事故隱患排查治理管理制度1目的為強化安全生產事故隱患排查治理工作，有效防止和減少事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，特制定本管理制度。2 范圍本制度適用于XXXXXX公司安全生產事故隱患排查治理管理3 事故隱患排查治理責任3.1認真落實生產經營單位事故隱患排查、治理和防控的主體責任。3.2主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。3.3安全生產管理部門具體負責本公司事故隱患排查的組織協調、督查督辦、整改驗收、資料匯總和報表填報工作。3.4明確本公司所屬各相關管理部門及各崗位從業人員隱患排查治理工作職責，并認真落實。3.5自覺接受、積極配合安全監管部門對本公司事故隱患排

2、查治理工作的督查和指導，不得拒絕和阻撓。4 事故隱患定期排查分析4.1實施事故隱患排查與安全生產檢查相結合，定期排查與經常性排查相結合的原則。4.2每季度組織一次定期全面排查，排查范圍為廠房、尾水渠、大壩、庫區、泵站、生活區，排查工作由單位主要負責人或分管負責人帶領安全生產管理部門人員進行。對主要生產區域安全生產管理部門每月不少于一次定期排查，排查范圍為廠房、大壩等。如遇自然災害等情況，適時增加排查次數。4.3每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負責人召集，相關管理部門負責人及有關專業技術人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。5

3、事故隱患分級、分類5.1重大事故隱患按照其風險類型和可能造成的人員傷害程度劃分為三個等級：5.1.1一級重大事故隱患是指二級重大事故隱患可能造成30人以上傷害的重大事故隱患。5.1.2二級重大事故隱患是指：（1）重大危險源的重大事故隱患；（2）危險物品（包括：易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產安全的物品）的儲存、運輸和民爆物品、劇毒化學品使用的重大事故隱患；（3）金屬和非金屬礦山的重大事故隱患；（4）危壩，國道、省道或城市中心區域危橋及橫水渡口的重大事故隱患；（5）三級重大事故隱患范圍中可能造成10人以上，30人以下傷害的重大事故隱患。5.1.3三級重大事故隱患是指除

4、一、二級重大事故隱患范圍之外的其他重大事故隱患。5.2根據國家安監總局安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南的標準，安全生產事故隱患劃分為基礎管理和現場管理兩個大類：5.2.1基礎管理類基礎管理類隱患主要是針對生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。（1）生產經營單位資質證照類隱患生產經營單位資質證照類隱患主要是指生產經營單位在安全生產許可證、消防驗收報告、安全評價報告等方面存在的不符合法律法規的問題和缺陷

5、。如危險化學品經營單位未取得危險化學品經營許可證或危險化學品經營許可證過期等。（2）安全生產管理機構及人員類隱患安全生產管理機構及人員類隱患主要是指生產經營單位未根據自身生產經營的特點，依據相關法律法規或標準要求，設置安全生產管理機構或者配備專（兼）職安全生產管理人員。如危險物品的生產、經營、儲存單位，未設置安全生產管理機構，且僅配備兼職安全生產管理人員。（3）安全生產責任制類隱患根據生產經營單位的規模，安全生產責任制涵蓋單位主要負責人、安全生產負責人、安全生產管理人員、車間主任、班組長、崗位員工等層級的安全生產職責。其中，生產經營單位至少應包括單位主要負責人、安全生產管理人員和崗位員工三級人

6、員的安全生產責任制。未建立安全生產責任制或責任制建立不完善的，屬于此類隱患。（4）安全生產管理制度類隱患根據生產經營單位的特點，安全生產管理制度主要包括：安全生產教育和培訓制度，安全生產檢查制度，具有較大危險因素的生產經營場所、設備和設施的安全管理制度，危險作業管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全生產獎勵和懲罰制度，生產安全事故報告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業安全管理制度、其他保障安全生產和職業健康的規章制度。生產經營單位缺少某類安全生產管理制度或是某類制度制定不完善時，則稱其為安全生產管理制度類隱患。（5）安全操作規程類隱患生產經營單位缺少崗位操作規程或是崗位操作規程制定不完

7、善的，則稱其為安全操作規程類隱患。（6）教育培訓類隱患生產經營單位教育培訓包括對單位主要負責人、安全管理人員、從業人員以及特殊作業人員的教育培訓（如有限空間作業），生產經營單位應根據相關法律法規，滿足培訓時間、培訓內容的要求。生產經營單位未開展安全生產教育培訓或是在培訓時間、培訓內容不達標的，稱其為教育培訓類隱患。（7）安全生產管理檔案類隱患安全生產記錄檔案主要包括：教育培訓記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險場所/設備設施安全管理記錄檔案；危險作業管理記錄檔案（如動火證審批）、勞動防護用品配備和管理記錄檔案、安全生產獎懲記錄檔案、安全生產會議記錄檔案、事故管理記錄檔案、變配電室值班記錄、檢查及巡

8、查記錄、職業危害申報檔案、職業危害因素檢測與評價檔案、工傷社會保險繳費記錄、安全費用臺帳等。生產經營單位未建立安全生產管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產管理檔案類隱患。（8）安全生產投入類隱患生產經營單位應結合本單位實際情況，建立安全生產資金保障制度，安全生產資金投入（或稱安全費用），應當專項用于下列安全生產事項，主要包括：安全技術措施工程建設；安全設備、設施的更新和維護；安全生產宣傳、教育和培訓；勞動防護用品配備；其他保障安全生產的事項。生產經營單位在安全生產投入方面存在的問題和缺陷，稱為安全生產投入類隱患。（9）應急管理類隱患應急管理包括應急機構和隊伍、應急預案和演練、應急設施設備及

9、物資、事故救援等方面的內容。應急機構和隊伍方面的內容應包括：制定應急管理制度，按要求和標準建立應急救援隊伍，未建立專職救援隊伍的要與鄰近相關專業專職應急救援隊伍簽訂救援協議、建立救援協作關系，規范開展救援隊伍訓練和演練。應急預案和演練方面的內容應包括：按規定編制安全生產應急預案，重點作業崗位有應急處置方案或措施，并按規定報當地主管部門備案、通報相關應急協作單位，定期與不定期相結合組織開展應急演練，演練后進行評估總結，根據評估總結對應急預案等工作進行改進。應急設施裝備和物資方面的內容應包括：按相關規定和要求建設應急設施、配備應急裝備、儲備應急物資，并進行經常性檢查、維護保養，確保其完好可靠。事故

10、救援方面的內容應包括：事故發生后，立即啟動相應應急預案，積極開展救援工作；事故救援結束后進行分析總結，編制救援報告，并對應急工作進行改進。生產經營單位在應急救援方面存在的問題和缺陷，稱為應急救援類隱患。（10）特種設備基礎管理類隱患特種設備屬于專項管理，在安全生產事故隱患分類中，為了將專項加以區分，將專項分別分為基礎管理和現場管理兩部分。凡涉及生產經營單位在特種設備相關管理方面不符合法律法規的內容，均歸于特種設備基礎管理類隱患。這類隱患主要包括特種設備管理機構和人員、特種設備管理制度、特種設備事故應急救援、特種設備檔案記錄、特種設備的檢驗報告、特種設備保養記錄、特種作業人員證件、特種作業人員培

11、訓等內容。（11）職業衛生基礎管理類隱患與特種設備類似，職業衛生也屬于專項管理。凡涉及生產經營單位在職業衛生相關管理方面不符合法律法規的內容，均歸于職業衛生基礎管理類隱患。這類隱患主要包括職業危害申報、變更申報、職業病防治計劃及實施方案、職業衛生管理制度或操作規程、危害因素檢測報告、職業危害因素監測及評價、危害告知、設備/化學品材料中文說明書、職業健康監護檔案、職業衛生檔案、職業衛生機構及人員、職業衛生教育培訓、職業衛生應急救援預案等內容。（12）相關方基礎管理類隱患相關方是指本單位將生產經營項目、場所、設備發包或者出租給的其他生產經營單位。生產經營單位涉及相關方方面的管理問題，屬于相關方基礎

12、管理類隱患。（13）其他基礎管理類隱患不屬于上述十二種隱患分類的安全生產基礎管理類的不符合項，屬于其他基礎管理類隱患。5.2.2現場管理類現場管理類隱患主要是針對特種設備現場管理、生產設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、用電安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、相關方現場管理、其他現場管理等方面存在的缺陷。（1）特種設備現場管理類隱患特種設備包括鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場（廠）內專用機動車輛，這類設備自身及其現場管理方面存在的缺陷，屬于特種設備現場管理類隱患。（2）生產設備設施及工藝類隱患生產經營單位生產設備設施

13、及工藝方面存在的缺陷，稱為生產設備設施及工藝類隱患。此處的生產設備設施不包括特種設備、電力設備設施、消防設備設施、應急救援設施裝備以及輔助動力系統涉及到的設備設施。（3）場所環境類隱患生產經營單位場所環境類隱患主要包括廠內環境、車間作業、倉庫作業、危險化學品作業場所等方面存在的問題和缺陷。（4）從業人員操作行為類隱患從業人員“三違”主要包括：從業人員違反操作規程進行作業、違反勞動紀律進行作業、負責人違反操作規程指揮從業人員進行作業。從業人員操作行為類隱患包括“三違”行為和個人防護用品佩戴兩方面。（5）消防安全類隱患生產經營單位消防方面存在的缺陷，稱為消防安全類隱患，主要包括應急照明、消防設施與

14、器材等內容。（6）用電安全類隱患生產經營單位涉及用電安全方面的問題和缺陷，稱為用電安全類隱患，主要包括配電室，配電箱、柜，電氣線路敷設，固定用電設備，插座，臨時用電，潮濕作業場所用電，安全電壓使用等內容。（7）職業衛生現場安全類隱患職業衛生專項管理中，涉及生產經營單位在職業衛生現場安全方面不符合法律法規的內容，均歸于職業衛生現場安全類隱患。這類隱患主要包括禁止超標作業，檢、維修要求，防護設施，公告欄，警示標識，生產布局，防護設施和個人防護用品等方面存在的問題和缺陷。（8）有限空間現場安全類隱患有限空間現場安全類隱患主要包括：有限空間作業審批、危害告知、先檢測后作業、危害評估、現場監督管理、通風

15、、防護設備、呼吸防護用品、應急救援裝備、臨時作業等方面存在的問題和缺陷。（9）輔助動力系統類隱患輔助系統主要包括壓縮空氣站、透平油庫等為生產經營活動提供動力或其他輔助生產經營活動的系統。其中涉及特種設備的部分歸于特種設備現場管理類隱患。（10）相關方現場管理類隱患涉及相關方現場管理方面的缺陷和問題，屬于相關方現場管理類隱患。（11）其他現場管理類隱患不屬于上述十種隱患分類的安全生產現場管理類的不符合項，屬于其他現場管理類隱患。6 事故隱患的報告6.1一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。6.2書面報告：報告人要把隱患地點事故隱患內容擬采取措施建議報告人姓名報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，

16、一式二份，一份交安全監督管理部門，一份部門自己留底備查。6.3各部門、班組進行的專業安全檢查中發現的事故隱患也應同時報告安全監督管理部門進行登記備案。7 事故隱患治理7.1對排查出的各類事故隱患，安全生產管理部門及相關管理部門分級建立生產經營單位安全生產事故隱患排查治理登記臺帳。7.2對一般事故隱患，由隱患所在的部門組織立即整改。整改難度較大或需一定數量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經安全監督管理部門審核、公司負責人批準后組織實施，并由安全監督管理部門對整改落實情況進行驗收。7.3在事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證

17、安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。8 重大事故隱患治理8.1對排查出的重大事故隱患，主要負責人或分管負責人組織本公司技術人員和專家或委托具有相應資質的安全評價機構進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級（一級重大、二級重大、三級重大），并提出整改措施建議。8.2及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應包括以下內容：8.2.1隱患概況；8.2.2治理的目標和任務；8.2.3采取的方法和措施；8.2.4經費和物資的落實；8.2.5負責治理的機構

18、和人員；8.2.6治理的時限和要求；8.2.7安全措施和應急預案。8.3按隱患治理方案認真組織治理，并在治理期限內完成。9 事故隱患治理驗收、銷號9.1隱患治理后，編寫安全生產重大事故隱患整改完成報告書報安全監管部門，安全監管部門復審通過后，事故隱患銷案。復查未通過，繼續整改，直至復查通過。屬停產整治的項目復查通過后恢復生產經營。9.2重大事故隱患治理結束后，由公司組織技術人員和專家或委托具有相應資質的安全生產評價機構對重大事故隱患治理情況進行評估，出具評估報告。10 事故隱患排查治理資金保障制度10.1在年度財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。10.2按照國家財政部、國家安監總局高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法 的規定，足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。10.3事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。10.4事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃，經安全生產廠長審核，單位負責人批準后使用。10.5財務部門對事故隱患排查治理所需資