1、品質(zhì)管理部2020年度工作計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)1、1組織架構(gòu)1、2部門職責(zé)1、3崗位說明2、 體系管理3、標(biāo)準(zhǔn)化管理3、1程序流程3、2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、3閉 環(huán)作業(yè)4、項(xiàng)目管理5、供應(yīng)商質(zhì)量管理6、品質(zhì)控制6、1原 輔材料控制6、2產(chǎn)線品質(zhì)控制6、3出貨品質(zhì)控制7、生產(chǎn)現(xiàn)場 管理8、成本控制9、客戶投訴10、檢測設(shè)備/儀器/工具的管理11、文件管理與統(tǒng)計(jì)控制12、相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13、部門目標(biāo)與績效考核13、1部門目標(biāo)13、2績效考核13、3教育培訓(xùn)13、4企業(yè)文化14.品質(zhì)改善活動推進(jìn)14、1 QCC品管圈14、25S活動14、3改善提案制度15、總結(jié)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本 部門的

2、質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、 維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬 開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保證檢驗(yàn)結(jié) 果的公正性、準(zhǔn)確性和及時性，控制檢測費(fèi)用，提高工作效率和 服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1、組織結(jié)構(gòu)目 前，某某質(zhì)量部人力嚴(yán)重短缺，僅有12人，其中6人為xx年新 員工。但是職責(zé)范圍甚廣，包括：進(jìn)料，制程控制，入庫，出 貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質(zhì)管 理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化。1、1組織架構(gòu)xx年計(jì)劃質(zhì) 量部組織架構(gòu)如下圖：副總經(jīng)理質(zhì)量部長部長助理副部長來料檢 驗(yàn)售后客訴出貨檢驗(yàn)巡檢

3、體系工程師文員理化室圖21、2部門職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體力，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管 理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)， 以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A,貫徹公司質(zhì)量方針， 不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保IS09000、TS16949質(zhì)量管 理體系以及將來的IS014000和CE、UL等認(rèn)證能持續(xù)運(yùn)行并有效 執(zhí)行；B,根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù) 責(zé)對各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績和生產(chǎn)情 況組織檢討，規(guī)劃；C,負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí) 施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S 活動”等；D,建立質(zhì)量管

4、理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人）， 建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做 到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督” ；E,制 定本部門考核制度，組織實(shí)施績效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進(jìn)行監(jiān)督；F,制定質(zhì) 量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢驗(yàn) 員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)， 強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；G,加強(qiáng) 對有關(guān)國際，國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理， 然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行；H,參與特殊 訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相

5、應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制 計(jì)劃；I,負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng) 目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件；J,落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì) 量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評定；K,參與新設(shè)備/模具/夾具 /量具的臺帳管理，檢測確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān) 部門；L,按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對原輔 材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢 驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；M,配合經(jīng)營人員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo) 異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投 訴，不斷提高客戶滿意度；N,負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)報表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)

6、報表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程 序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì) 量的措施。0,負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報o定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面匯報，對于重大質(zhì)量事故， 組織專題分析會集中匯報，特殊應(yīng)急情況向上層匯報o P,依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理 Q,嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測用化學(xué)用品、藥劑 的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測費(fèi)用，控制成 本R,負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可 追溯性S,與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T,完成上級臨時交辦 的各項(xiàng)任務(wù)以上內(nèi)容為質(zhì)量部的相關(guān)工作職責(zé)1、3崗位說明為了 合理，高效地完成部門工作職責(zé)

7、，讓部門所有人員能各司其責(zé)， 有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。1、3、1質(zhì)量部部長1、 3、1、1崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施 本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持 以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的 質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測費(fèi)用和人工成本，提高 工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報，以滿足公司各部 門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1、3、1、2工作職責(zé)見下表1崗位質(zhì)量部 長部門質(zhì)量部主責(zé)全面代理人質(zhì)量部副部長分類序號工作內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時 平時體系制度建設(shè)1管理體系的完善，審核與

8、認(rèn)證督導(dǎo)各部 門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績評估J V V V J3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信 息的收集整理V J4制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)V V5建立品質(zhì)管理 制度和考核辦法J J6培訓(xùn)計(jì)劃的策定J V日常工作7參與特殊訂 單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成J J8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落 實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備J J9根據(jù)產(chǎn)品要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)J J10樣 品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排J VII原輔材料的異常處理J J12供應(yīng) 商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評定J J13生產(chǎn)現(xiàn)場巡視V J 14讓步接收批準(zhǔn)與否決J J 15不合格品處理J J 16客戶投訴 處理J J 17質(zhì)量事故處理J J 18審閱質(zhì)量日報J J 19質(zhì)

9、量異常現(xiàn) 場分析V V20負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的管理V V21質(zhì)檢員操作 規(guī)范性檢查V V22負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報廢的批準(zhǔn)V V23質(zhì) 量統(tǒng)計(jì)分析V V V V V V24質(zhì)量工作總結(jié)與匯報J J J J J25負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤 V J26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)J J27部門人員工作質(zhì) 量檢查和考核J J285s的實(shí)施與監(jiān)督J J29參加工作例會J V30 完成上級臨時交辦任務(wù)J J直接上屬質(zhì)量副總直接下屬質(zhì)量部副 部長、部長助理，體系工程師、文員表11、3、2質(zhì)量部副部長1、3、2、1崗位目的根據(jù)公司發(fā)展 和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目

10、標(biāo)， 組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保 證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況即時處理， 合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報表的作成，質(zhì)量部長不在 時代理質(zhì)量部長事務(wù)。1、3、2、2崗位職責(zé)見下表2崗位質(zhì)量部 副部長部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無分類序號工作內(nèi)容 核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平 時1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行J22確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成 V V V V J3制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖J J4對所屬人員的 工作監(jiān)控J5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施V V6根據(jù)特殊訂單 的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備J J7檢查計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

11、 或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行J8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排J9產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)全部過程的監(jiān)控J J10負(fù)責(zé)錯檢、漏檢等異常的原因分析及追 溯J J11生產(chǎn)現(xiàn)場巡視J J12監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變 對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定J J 13不合格品原因分析及處理J J14檢 驗(yàn)記錄的審核J J 15糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤J J 16檢驗(yàn)設(shè)備 及檢測器具的管理與維護(hù)V V17計(jì)量器具周期檢定和報廢的申請 V V 18質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析V V V V V J 19質(zhì)量工作總結(jié)與匯報V V V V V205S的實(shí)施與監(jiān)督V V21參加工作例會J V22完 成上級臨時交辦任務(wù)J J直接上屬質(zhì)量部長直接下屬巡檢員、理 化室組

12、長、進(jìn)貨檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn) 表21、3、3質(zhì)量部長助理1、3、3、1崗位目的對新產(chǎn)品、新 技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī) 范，對生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，監(jiān)督晚班所有質(zhì)量部成員的工作達(dá) 成以及規(guī)章制度的保證。1、3、3、2崗位職責(zé)見下表3崗位質(zhì)量 部長助理部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無分類序號工作內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時 平時1質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核J J2確保本部門品質(zhì) 目標(biāo)的達(dá)成J J J J3新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究 V J4技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理V V5質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指 導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定J J6特殊訂單

13、審核J J7樣品制作全程監(jiān) 控J J8監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定 JJ9客訴客退的調(diào)查，分析及處理J J10質(zhì)量事故報告與統(tǒng)計(jì) V V V V VII糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤J J 12檢驗(yàn)設(shè)備及檢測 器具的制作，采購及操作培訓(xùn)J J13客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析 V V V V V V14質(zhì)量工作總結(jié)與匯報V V V V JI55s監(jiān)督J J 16參加工作例會J J 17完成上級臨 時交辦任務(wù)J J1819直接上屬質(zhì)量部部長直接下屬巡檢員、理化 室組長、進(jìn)貨檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn) 表31、3、4體系工程師1、3、4、1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客 戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織

14、質(zhì)量管理體系及 相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證的實(shí)施與審核崗位體系工程師部門質(zhì)量部主責(zé)體系 認(rèn)證代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天 每周每月每季半年每年每批即時平時1質(zhì)量管理體系的完善與審 核J J J2產(chǎn)品認(rèn)證及第三方檢驗(yàn)主導(dǎo)J J3質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo) 的達(dá)成狀況稽核J J4新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究 V J5技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理V V6程序文件的擬定、 完善J J7質(zhì)量工作總結(jié)與匯報V V V V J85s監(jiān)督J J9參加工作例會J J 10完成上級臨時 交辦任務(wù)J J直接上屬質(zhì)量部部長直接下屬1、3、4文員1、3、 4、1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事

15、管 理報表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理， 質(zhì)量部工量具的管理、維護(hù)、以及臺賬管理，各類品質(zhì)報表的作 成，搜集、管理，勞保用品的發(fā)放，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào) 工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門 的質(zhì)量管理目標(biāo)。1、3、4、2崗位職責(zé)見下表4崗位文員部門 質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計(jì)報表代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行 周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1部門人員 的考核統(tǒng)計(jì)J J2各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理 V J3部門辦公用品的申購和管理J J4工量具臺賬管理J5工量 具維護(hù)，校驗(yàn)J6檢驗(yàn)記錄的匯總，統(tǒng)計(jì)J J7制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報表 J

16、J J J J J8對外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施，比如收發(fā)傳真，快遞等業(yè) 務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)J 10各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報表統(tǒng) 計(jì)分析J VII協(xié)助QE完成客戶投訴處理J J12參加培訓(xùn)及工作 例會J J 13完成上級臨時交辦任務(wù)J J直接上屬品質(zhì)主管直接下 屬無表41、3、5巡檢1、3、5、1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部 門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保 產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反 饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1、3、5、2崗位職責(zé)見下表 5崗位巡檢員部門質(zhì)量部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人無分類序號工作 內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年

17、每年每批即 時平時1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃V 72生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）v J34工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)J J5設(shè)備 工藝參數(shù)確認(rèn)J J6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸，外觀，性 能等）V V7首件檢驗(yàn)記錄填寫V V8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡 檢，記錄J，9不良品標(biāo)識并組織隔離J J10緊急放行，讓步放 行產(chǎn)品作好記錄以便追溯J對異常的反映、追蹤、確認(rèn)V J 12對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)J J 13對生產(chǎn)員工 的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)V V14對工序末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄 V V15當(dāng)4M發(fā)生變動后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)J J16填寫質(zhì)量檢 驗(yàn)異常日報表J JI75

18、s實(shí)施J J 18參加培訓(xùn)及工作例會J J19完 成上級臨時交辦任務(wù)J J直接上屬質(zhì)量部副部長、部長助理、直 接下屬無表51、3、6出貨檢驗(yàn)1、3、6、1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及 本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和 出貨檢驗(yàn)，遇特殊訂單時支援巡檢進(jìn)行巡檢或片檢，確保產(chǎn)品質(zhì) 量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上 級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1、3、6、2崗位職責(zé)見下表6崗 位出貨檢驗(yàn)部門質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無分類序號工作內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時 平時1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃J2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙, 要求，標(biāo)準(zhǔn)

19、，樣品等）J3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能 等）J J4檢驗(yàn)記錄填寫J J5不良品標(biāo)識并組織隔離J J6成品 標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)J J7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作 好記錄以便追溯J J8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)J J9對自用檢 測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)V V10對最終工序和包裝工的操作 規(guī)范性確認(rèn)J VII必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣J J12填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常 日報表J JI35s實(shí)施J J 14參加培訓(xùn)及工作例會J J 15完成上級 臨時交辦任務(wù)J，直接上屬質(zhì)量部副部長、部長助理直接下屬無 表61、3、7理化室檢驗(yàn)員1、3、7、1崗位目的根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) 或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來料檢驗(yàn)，根據(jù)

20、檢驗(yàn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行三坐標(biāo)檢 測，理化室設(shè)備、工量夾具的維護(hù)和保養(yǎng)。1、3、7、2崗位職責(zé) 見下表6崗位理化室檢驗(yàn)員部門質(zhì)量部主責(zé)理化檢驗(yàn)代理人無分 類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半 年每年每批即時平時1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃V2生產(chǎn)單確認(rèn) （包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）J3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢 （尺寸，外觀，性能等）V J4檢驗(yàn)記錄填寫J J5不良品標(biāo)識并組 織隔離成品標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)J J7緊急放 行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯J J8對異常的反映、追蹤、 確認(rèn)J J9對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)J J 10對最終 工序和包裝工的操作規(guī)范性

21、確認(rèn)J VII必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣V J 12填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報表J JI35s實(shí)施，J 14參加培訓(xùn)及 工作例會J J15完成上級臨時交辦任務(wù)J J直接上屬質(zhì)量部副部 長、部長助理直接下屬無2.體系管理目前，大亞灣的質(zhì)量管理體 系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機(jī)械設(shè)備的更 新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我 們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應(yīng)工 序，機(jī)械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo) 書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案 制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo) 準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)施有監(jiān)督

22、。2、1完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)大 亞灣實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量 目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。2、2完善糾 正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管 理。2、3加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識和追溯系統(tǒng)。2、4設(shè)計(jì) 統(tǒng)計(jì)報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前計(jì)劃質(zhì)量周報和月 報，對供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶投訴的 統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2、5實(shí)行改善提案制度，全員 參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3、標(biāo)準(zhǔn)化管理根 據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善 標(biāo)準(zhǔn)化管理。3、1程序流程不依規(guī)矩，不成

23、方圓。無論擔(dān)當(dāng)何重 崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?，?biāo)準(zhǔn)的 作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證 每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成 一個封閉的圓（圖3）,也就是一個業(yè)務(wù)的終結(jié)。圖3目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：3、1、1更新并完善 程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3、1、2更新并完善 作業(yè)指導(dǎo)書3、1、3擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報表并分析3、1、 4各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。 3、2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作， 各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進(jìn)行對照， 才能有一

24、個基本的判定。3、2、1外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按 照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并 作好了標(biāo)識和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進(jìn)行標(biāo) 準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3、2、2 公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)， 下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前 公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制 定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證 質(zhì)量，令客戶滿意。3、3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而 行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做 事情都必須有計(jì)劃，有步

25、驟的實(shí)施，而且要保證實(shí)施的效果，從“謀”而得“動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào) 了 “檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了 “早期預(yù)防”“后期改善”的 作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個完整的 環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：1、對經(jīng)營業(yè)務(wù)部門進(jìn)行 工作效率考核，為訂單審核和采購生產(chǎn)節(jié)約時間2、訂單審核時將 潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和 檢驗(yàn)做參考3、隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化通知到相關(guān)生產(chǎn) 部門4、檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品 質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實(shí)施改善5、所有異常調(diào)查出原 因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還

26、需要作出行動改善措施或者方 案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí) 行性和有效性嚴(yán)格做到計(jì)劃-實(shí)施-確認(rèn)-維持與改善 的程序。4、項(xiàng)目管理將一個特殊訂單作為一個項(xiàng)目，必要時采用 專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，做 到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來的，不是做出來的，更不是檢驗(yàn)出 來的。現(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動計(jì)劃（見表8）,供參考編號階 段名稱活動名稱輸出的文件（記錄）1訂單審核階段開展產(chǎn)品的可行 性分析活動項(xiàng)目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施進(jìn) 度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性 初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設(shè)備/工

27、裝清單/要 求新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單，新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè) 備檢查清單， 新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度，量具/ 實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審 表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃2工藝設(shè) 計(jì)和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審 記錄供方質(zhì)量計(jì)劃評審供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量 計(jì)劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、 試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃樣件 控制計(jì)劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改 工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)'文件'記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

28、'文件' 記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、 試驗(yàn)及評價樣品檢查、試驗(yàn)及評價報告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的修 訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟 蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的 培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃提出量檢具、 試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn) 收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修 改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)'文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃確認(rèn) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧 客或第三方報告供應(yīng)商過程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外 協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃6生產(chǎn)階段 跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品'過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督 各種檢驗(yàn)記錄問題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表PCAR按質(zhì)量計(jì)劃 歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA （測量系統(tǒng)分 析）分析MSA分析供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析各 種報表項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃表85、供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，品質(zhì)部對供應(yīng)商的 管理還