1、生產批管理程序（ISO9001：2015）1. 目的：通過明確 LOT 的范圍，加強制程中的 LOT 管理，確保本公司的產品可追溯到加 工過程及材料來源。2. 適用范圍：本公司的制程 LOT 是指在某一時間段內同一條件下連續生產的產品集合：LOT 是以一個生產批號為單位：3. 職責：（1）業務部：負責所有產品 LOT NC 的統編制及監管；（2）品管部：負責 LOT NC 追溯性檢查：（3）生產部：負責按產品 LOT 進行生產，并對生產過程中的 LOT NC 進行 標識及維護：（4）業務部：負責按產品的 LOT NO 進行出貨。4、 定義；4.1. Lot No. :產品的實際生產日期的批次號

2、。4.2. JOB No.:適用于計算機系統管理，藝晶/藝研公司即產品的最終工序 編號；供貨商即送貨 單上的 DO No 號。5.作業程序：UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網IS09001-2015 內審員升級培訓（100 元）IS09001-2015 內審員培訓（200 元）：http:/5.1材料入庫:5.1.1IQC 檢驗合格的原材料或外協表面處理產品，并將供應商名稱/進料日期/材料送貨單/數量記錄在來料檢驗報告上；入庫時，倉管員根據供應商 的送貨單及采購單進行確認。5.1.2倉管員根據送貨單及采購單把供應商的名稱 /進料日期/ 材料送貨單/數量記錄在物料卡上，同時

3、把供應商名稱/進料日期/材料送貨 單/數量記錄在物料進出臺賬上，保證記錄完整，能夠追溯。5.1.3每一批材料入庫后，不同的材料送貨單號按時間順序放在不同的 鐵格中，以便先進先出的管理.5.2 材料出庫：5.2.1 倉管員接到生產部開出的領料單后，到相應的材料存放架上 確認材料；完全符合后發料，并在領料單注明供應商名稱和發材料相對應的 材料送貨單號。5.2.2每發出一批材料都必須把發料日期 /數量/材料送貨單號登記在 物料卡內。5.2.3不同供應商的材料不可發到同一個生產批號內，以免出現問題， 責任難分。5.3材料投入生產：5.3.1車間根據領料單的內容把材料供應商/材料送貨單號和相應生產號轉記

4、入生產流程單內.54 工序間的產品流通:UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網IS09001-2015 內審員升級培訓（100 元）IS09001-2015 內審員培訓（200 元）：http:/5. 4.1 工序間全部以生產流程單為單位進行轉移5 . 4. 2 產品包裝時要把流程單上的生產批號填寫在標識票上，以 便可以追溯到該批產品是何時生產的/使用的是哪個供應商的哪一批材料。5.5 成品入庫:5. 5. 1 產品包裝完成后，貼好標識票，并按要求填寫標識票內容，然后把品名/生產批號/數量/日期等填寫在成品入庫單內并入庫。5. 5. 2 倉管員須對入庫產品按成品色別管理規定作業，在相應的產品包裝上貼上相應的色6.引用文件6.1.4M1E1C 變更管理程序62 不合格品控制程序63 產品標識和可追溯性控制程序6.4.應急