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文檔簡介

1、不符合項報告單BG/J-TY-11/C第 2 項，共 6 項項目編號10Q0077R0-0受審查方受審查部門供銷部審查日期年月日不符合項事實及依據（需列出所引用的標準或其他文件名稱、具體條款號和相應原文）：企業提供不出關鍵原材料不銹鋼合格供方泰州市奧馬不銹鋼有限公司、藥箱濰坊金福塑膠有限公司選擇評價記錄，采購合同沒有規定具體的技術要求，不符合CNCA-05C-029:2006 第 3.1條款“工廠應制定對關鍵元器件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理的程序，以確保供應商具有保證生產關鍵元器件和材料滿足要求的能力。工廠應保存對供應商的選擇評價和日常管理記錄”的規定。不符合項性質判定： 嚴重不符合

2、項 一般不符合項糾正活動的要求： 糾正制訂并落實糾正措施 制訂并著手實施糾正措施計劃審核員審查組長受審查方代表對造成不符合項的原因分析、采取的糾正/ 糾正措施的內容及步驟：1、原因分析：供銷部負責人對對植保機械3C 認證規則和供方控制程序規定的供方選擇、評價和日常管理的內容， 掌握不到位， 且執行過程存在偏差，致使對兩家供方，僅是簡單的予以列入合格供方名單，沒有建立“選擇、評價記錄”；在采購合同中也沒有規定具體的技術要求。2、糾正：不1）對“不銹鋼供方”和“藥箱供方”重新進行合格供方選擇評符價；合2）制定關健件和原材料采購技術要求，修訂采購合同范本， 規定不銹鋼和藥箱兩種采購產品具體的技術要求

3、。項3、糾正措施：整1）對供銷部負責人實施對植保機械3C 認證規則、供方控制程序的培訓，使其掌握供改方選擇、評價和日常管理的各項要求，做到學以致用，防止出現執行偏差；報2 ）對修訂后的合同范本進行培訓，使供銷部負責人掌握合同簽訂時的各項要求，尤其是告對于產品技術要求的規定；證實驗證效果的文件和質量記錄清單（注明資料名稱和頁數）：1、供方評定表記錄（按照供方控制程序規定的選擇評定要求，提供/ 2、制定關健件和原材料采購技術3、合同范本/5 頁 , 修訂后的，增加了產品具體技術要求的規定；4、提供關健件合格供方名錄5員工培訓實施記錄/1頁針對供方控制程序和新“合同范本”的培訓。并要提供培訓效果的記錄受審查方代表：驗受審查方對不符合項原因分析是否正確： 是否證受審查方已采取的糾正和 / 或已制訂并落實的糾正措施結論和 / 或已制訂并著手實施的糾正措施計劃是否有效： 是否驗證人員驗證日期年月日監督審查時跟蹤驗證結論：糾

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