1、n更多企業學院：中小企業管理全能版183套講座+89700份資料總經理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學院46套講座+6020份資料國學智慧、易經46套講座人力資源學院56套講座+27123份資料各階段員工培訓學院77套講座+ 324份資料員工管理企業學院67套講座+ 8720份資料工廠生產管理學院52套講座+ 13920份資料財務管理學院53套講座+ 17945份資料銷售經理學院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓學院72套講座+ 4879份資料縣十四屆人大五次會議文件（7）關于筠連縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告（書面）2010年1月14日在筠

2、連縣第十四屆人民代表大會第五次會議上筠連縣財政局局長 文軍各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告筠連縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案，請予審查，并請列席會議的政協委員和其他同志提出意見和建議。一、關于2009年財政預算執行情況2009年，在上級財政大力支持和縣委正確領導下，財政工作認真貫徹落實科學發展觀，攻堅奮進，圍繞建設“川南滇東北結合部經濟強縣”，狠抓收入征管，努力增收節支，優化收支結構，突出支出重點，加強財政監管，推進財政改革，增強財政實力，財政收支預算執行情況良好，為全縣經濟社會發展提供可靠財力保障。（一）全縣財政預算變動與執行情況。縣十四屆人大四次會議審議通過2

3、009年全縣地方財政一般預算收入為12839萬元，經十四屆人大常委會二十二次會議批準，地方財政一般預算收入調整為15600萬元。2009年全縣地方財政一般預算收入實際完成16606萬元，完成調整預算的106.49 %，較上年實際增長50.04 %。其中：稅收收入完成11174萬元，完成調整預算的104.69%，較上年實際增長50.03%；非稅收入完成5432萬元，完成調整預算的110.25%，較上年實際增長50.06 %。地方財政一般預算收入增幅位居全市第三位，總量位居全市第四位。縣十四屆人大四次會議審議通過2009年全縣地方財政一般預算支出為46889萬元，經十四屆人大常委會二十二次會議批準

4、，全縣地方財政一般預算支出相應調整為67256萬元（不含上解支出30萬元）。2009年全縣地方財政一般預算支出實際完成82899萬元（包括省市專款32328萬元），完成調整預算的123.26%，主要是省市專款補助大幅增加所致，支出較上年實際增長47.62，支出增幅位居全市第二，支出總量取得歷史性突破，位居全市第四，較2008年提升4位。2009年上劃中央“兩稅”完成13267萬元，比上年實際10716萬元增加2551萬元，增長23.81。全縣基金預算收入完成3647萬元，完成年初預算4062萬元的89.78 %，主要是11月公開出讓一宗土地按照政策尚有700萬元土地出讓金要在2010年元月方能

5、入庫所致，比年初預算減少448萬元，上級基金專項補助收入915萬元，上年結轉收入591萬元，基金收入合計5153萬元；基金預算支出完成 4318萬元（含上級專項補助），完成年初預算4062萬元的106.3%，全縣當年基金預算結余244萬元，實現當年基金預算收支平衡，全縣基金收支滾存結余835萬元。（二）縣本級財政預算變動與執行情況。縣十四屆人大四次會議批準的縣本級財政一般預算收入為12839萬元，實際完成16606萬元，同比增長50.04%。其中：稅收收入11174萬元，非稅收入5432萬元。縣十四屆人大四次會議批準的縣本級財政一般預算支出為42367萬元， 2009年縣本級一般預算支出實際完

6、成73533萬元，同比增長45.45。（三）貫徹預算法和監督法有關執行情況。1、2009年預算收支平衡情況。（1）2009年全縣財政一般預算收支執行的平衡情況。2009年全縣地方財政一般預算收入16606萬元，加上上級稅收返還收入2580萬元，一般性轉移支付收入、結算補助、其他補助與市級轉移支付補助等各項補助收入28154萬元，專項補助32328萬元，省級地方政府債券轉貸資金3000萬元，上年結轉結余1045萬元后，全縣財政總收入合計為83713萬元。財政總收入減去當年財政支出82889萬元、上解支出 23萬元， 年終滾存結余為801萬元，減去按規定可結轉下年使用的支出 739萬元后，全縣累計

7、凈結余 62 萬元，其中：當年實現凈結余28萬元。實現全縣財政收支平衡，略有結余。（2）2009年縣本級財政一般預算執行的平衡情況。2009年縣本級地方財政一般預算收入16606萬元，加上上級稅收返還收入2580萬元，一般性轉移支付收入、結算補助、其他補助與市級轉移支付補助等各項補助收入28154萬元，專項補助32328萬元，省級地方政府債券轉貸資金3000萬元，上年結轉結余1029萬元，縣本級財政總收入合計為83697萬元。縣本級財政總收入減去當年縣本級財政總支出73533萬元、補助鄉鎮支出9356萬元、上解支出 23萬元后，年終滾存結余為785萬元，減去按規定可結轉下年使用的支出739萬元

8、后，縣本級累計凈結余 46萬元，其中：當年實現凈結余28萬元。實現縣本級財政收支平衡，略有結余。2、部分重點支出執行情況。2009年更加體現公共財政職能，調整優化支出結構，突出保障重點支出，足額落實中央擴大需和民生工程縣級配套資金，農業、教育、科技等縣級財政投入均高于財政經常性收入增長，增長比例分別達到34.87、32.83%、32.04%（不含省市專款），均高于財政經常性收入增幅23.86 %，超過法定增長要求。（1）一般公共服務全縣完成9732萬元，同比增長36.94，主要是鎮舟煤化工基地規劃可研、重大招商引資項目前期可研、重點工作專項經費、爭取項目獎勵經費和縣委政府專項工作獎勵經費等增加

9、支出。（2）公共安全全縣完成3891萬元，同比增長36.29%,主要是中央、省轉移支付政法保障改革補助909萬元、“兩庭一所”建設、維穩處突和公安信息化建設、政法專項業務經費補助等增加支出。（3）教育全縣完成19219萬元，同比增長36.79，主要是實施教師績效工資2608萬元、中央擴大需國債項目西部農村初中校舍改造工程3180萬元、全國中小學校舍安全工程377萬元、農村中小學校舍維修改造項目728萬元、農村義務教育保障改革專項資金3008萬元、新職教中心523萬元、“兩館兩中心”修建投入240萬元、迎接教育督政改善農村中小學辦學條件投入570萬元以與引進公招正式教師和消化代課教師等增加支出。

10、（4）科學技術全縣完成306萬元，同比增長71.91%,主要是科學普與、技術改造、農村經濟新技術推廣、支持農村專業合作社、扶持龍頭企業等增加支出。（5）文化體育與全縣完成753萬元，同比增長57.2%,主要是中央擴大需鄉鎮綜合文化站建設項目、實施廣電“村村通”工程、農民體育健身工程等增加支出。（6）社會保障和就業全縣完成11846萬元，同比增長22.83，主要是城市低保、農村低保提高補助標準、城鄉醫療救助、提高企業離退休人員養老金、義務教育學校教師績效工資改革增加離退休教師生活補助、自然災害救災救濟補助等增加支出。（7）醫療衛生全縣完成6808萬元，同比增長43.9%,主要是新型農村合作醫療提

11、高統籌標準、實施城鎮居民醫療保險、中央擴大需衛生項目、醫療衛生體制改革公共衛生服務投入等增加支出。（8）環境保護全縣完成6169萬元，同比增長61.7%,主要是退耕還林補助和鞏固退耕還林成果專項資金2717.46萬元、中央農村環境保護專項補助300萬元、中央擴大需縣城污水處理廠和場鎮污水處理項目1072萬元等增加支出。（9）城鄉社區事務全縣完成5300萬元，同比增長40.92,主要是城鄉環境綜合整治、中央擴大需縣城二水廠建設600萬元、舊城改造返安房建設、縣城市政設施與道路建設維護改造、城市環境綠化亮化美化等增加支出。（10）農林水事務全縣完成12514萬元，同比增長97.38，主要是實施新農

12、村建設與“11115工程”和“百千萬工程”、提高村社干部報酬和村公務費標準、農村安全飲水、擴大需農業項目、王家溝水庫前期經費等增加支出。3、2009年預算超收收入的安排和使用情況。2009年全縣財政一般預算收入實現超收 3767 萬元，按照政策要求主要安排用于以下四個方面：一是加大教育投入，彌補實施教師績效工資改革資金缺口995萬元；二是提高村社干部報酬和村公務費標準484萬元；三是中央擴大需項目和民生工程縣級財政配套1619萬元；四是安排重點基本建設支出669萬元，主要用于王家溝水庫前期工作、河西和城北片區舊城改造拆遷補償和返安房建設、市政設施建設和維護改造等投入。4、部門預算制度完善和執行

13、情況。2009年部門預算按照政府收支分類科目，支出細化到經濟分類項級科目，預算編列更加科學合理。認真執行“四壓三停”要求，壓縮公務費標準，部門預算共編制完成56個部門共129 個單位的綜合預算，所有領撥財政資金的單位全部實行部門預算，部門預算安排資金 42367萬元，部門預算更加與時完整，總體保障水平不斷提高。5、縣對鄉鎮的財政轉移支付情況。2009年，縣對鄉鎮財政轉移支付體制補助4522萬元，全年實際補助9356萬元，比體制補助增加4834萬元，較上年實際5595萬元增加3761萬元，增長67.22%。主要是村社干部報酬和村辦公經費提標補助484萬元、五保戶和優撫對象提標補助364萬元、汽車

14、摩托車下鄉家電下鄉767萬元、煙葉稅返還1104萬元、農村公路建設122萬元、村活動室建設198萬元、大學生村官和三支一扶人員生活費181萬元、場鎮污水處理場建設162萬元、城鄉環境綜合整治129萬元、基層政權建設等省市專款512萬元。縣財政不斷加大對鄉鎮基礎設施、公益事業、城鄉環境整治和運行保障補助力度，幫助鄉鎮化解債務，提高公共服務和履職發展能力，促進鄉鎮增收節支，從嚴專項資金管理，鄉鎮財政保障水平不斷提高，困難局面不斷緩解，開始步入良性循環。6、關于縣人大批準預算決議的執行情況。按照預算法和監督法的要求，認真落實人大、政協與其常委會關于財政工作的各項決定、決議，不斷完善預決算編制工作，力

15、求報送的預決算草案更加與時、準確、全面。對人大、政協與其常委會提出的各項意見和建議，高度重視，認真研究解決辦法，積極改進工作。認真辦理人大代表議案和政協委員提案，走下去請進來，虛心聽取代表、委員意見，采取切實可行措施，力求解決實際問題。大力推進政務公開，貫徹落實依法理財。上述全縣和縣本級財政預算執行與平衡情況為目前統計數據，在正式辦理完成與市財政結算后將會有變化，屆時再按規定報告。二、關于2009年財政工作2009年，財政工作貫徹積極財政政策，克服金融危機影響，力促縣域經濟回升，發揮財政公共職能作用，狠抓增收節支，用好中央擴大需資金，做強做大收入盤子，有效保障重點支出，統籌調度，強化監管，保增

16、長、保民生、保穩定，各項工作取得新成效。（一）積極發揮財政職能，確保經濟平穩較快增長。實施積極財政政策，發揮財政“四兩撥千斤”的作用，積極爭取中央擴大需資金，加大我縣各項建設投入，加大招商引資，加快重大建設項目引進，大力實施工業強縣。加大項目經費投入，積極爭取中央省市各類項目，在各級各部門的努力下，全年共爭取預算基本建設資金206萬元，中央擴大需與國債項目資金11072萬元，省地方政府債券轉貸資金3000萬元，財政投入對經濟增長持續拉動效果明顯。加大重大項目前期可研投入，全力保障王家溝水庫、鎮舟煤化工基地等重大項目規劃可研的資金需要，全力保障巡司120萬噸新型干法水泥項目、新維煤礦和船景山煤礦

17、等項目移民遷建安置點與相關配套設施前期投入，出臺失地農民工社保政策，為項目入駐和長遠發展創造條件，加快工業強縣進程。加強財政統籌協調能力，統籌調度財政資金，引導城市商業銀行、信用聯社、農業發展銀行等金融機構貸款支持煤礦和非煤企業擴能技改，加大安全監管能力建設投入，提高對煤礦企業的監管能力，促進全縣安全生產水平提高，全年煤炭產量穩步增長，經濟實現平穩較快增長。（二）強化財政收入征管，確保財政實力不斷增強。認真分析經濟運行，依法加強稅收征管，加強重點稅種、行業稅源管理，促進堵漏增收，不斷提高稅收征管質量和效率，提高按實征收水平，不斷強化煤炭稅費管理，鞏固壯大支柱骨干稅源，全縣稅收收入留縣部分首次突

18、破億元大關，現有經濟行業和企業稅收貢獻率不斷提高，財政收入基礎進一步夯實。繼續加強和規政府非稅收入管理，嚴格“收支兩條線”規定，取消不合法、不合理的收費基金項目，防止隱瞞、坐支和挪用政府非稅收入，努力實現收入應收盡收，強力推動全縣財政收入再上臺階。認真研究上級轉移支付政策，不斷調整財政收支結構，提高財政自身應變能力，爭取到更多的均衡性轉移支付補助。鼓勵部門、鄉鎮對上爭取項目資金，進一步完善爭取項目激勵獎勵機制，與時配套工作經費，財政支出總量年年快速攀升，總體財政實力不斷增強。（三）提升公共服務水平，推動和諧社會加快發展。加大民生投入。堅持以民生為重、民富為先，著力改善民生，強化財政公共職能，繼

19、續加大民生民本投入，不斷推進基本公共服務均等化。加快實施就業促進、扶貧解困、教育助學、社會保障、醫療衛生、百姓安居、道路通暢、環境治理等“八項民生工程”。全年“惠民行動”共計安排資金25133萬元，其中：縣級財政統籌安排資金7477萬元，各項民生工程順利推進。加大教育醫療衛生等公益事業投入。認真落實教育以縣為主的主體責任，加快實施校園環境整治改造，加大教學教儀設備投入，爭取到較多的農村初中校舍改造工程、中小學校舍安全工程和農村中小學校舍維修改造資金，省政府教育督政檢查順利驗收合格。加強農村義務教育保障改革專項資金3008萬元的撥付和管理，與時兌現教師績效工資改革政策，加大消化代課教師財政投入力

20、度，教育發展環境不斷優化。加大醫療衛生事業的財政支持力度，積極推進醫療衛生體制改革，與時落實新型農村合作醫療、城鎮居民醫療保障制度和鄉鎮衛生院服務體系全覆蓋縣級配套資金，積極爭取和用好醫療衛生專項資金，強化醫改各項資金管理，促進醫療衛生事業健康發展。全面落實國家各項惠農補貼政策。精心組織，強化宣傳，嚴格政策，上下配合，通過農民“一折通”為主要兌現形式，兌現石油價格補貼23萬元、糧食直補和綜合直補2453萬元、玉米水稻油菜農作物補貼353.02萬元、配套農業政策性保險資金72萬元、家電下鄉補貼564萬元、汽車摩托車下鄉補貼203萬元，全年總共兌現上述各項惠民政策性補貼資金3668.02萬元，取得

21、良好社會效果。（四）深化財政改革發展，不斷提高公共理財能力。深化部門預算管理。嚴格執行“四壓三停”有關規定，壓縮人、車、會、話等消耗性支出和不合理開支，集中財力辦大事。堅持樹立艱苦奮斗、過緊日子的理財思想，認真審核單位、鄉鎮經費預算報告，盡可能節約財政開支。狠抓支出執行管理，加快預算執行進度，不斷提高預算支出的均衡性。不斷簡化支付審批環節和流程，提高辦事效率，規和加強財政資金管理，縣鄉運轉得到有力保障。加大國庫集中支付力度。全面推進國庫集中收付制度改革，有序推進國庫單一賬戶體系，探索建立預算執行動態監控機制。所有財政性資金均實現國庫集中支付系統實現支付，縣級基本建設資金財政直接支付實現全覆蓋，

22、調整完善縣鄉工資直發系統，加大資金統籌調度能力，克服資金周轉時間增加不利影響，國庫集中支付系統服務能力不斷提高，資金運行效率不斷提升，全年完成網上集中支付業務19588筆，實現集中支付金額61401萬元。嚴格鄉鎮“收支兩條線”管理。從今年10月1日起，將鄉鎮政府非稅收入納入縣級非稅收入系統管理，加強鄉鎮票據管理，從嚴專用收據審批使用，推行使用繳款書辦法，進一步明確鄉鎮現金使用管理規定。全年非稅收入財政集中專戶歸集資金 20496 萬元，實現非稅收入13873萬元，其中：預算外收入2248萬元，預算外支出 2555萬元(超支屬動用上年結余)，財政對執收單位資金監管能力加強。完善縣鄉鎮財政管理體制

23、。落實“財力下移、權責統一”原則，切實加大對鄉鎮的轉移支付力度，鄉鎮財政保障水平明顯提高，困難程度明顯好轉。鼓勵鄉鎮招商引資，加快轄區經濟社會發展，鄉鎮當家理財的積極性不斷提高。不斷改進鄉鎮資金分類和專項資金專調辦法，不斷研究完善縣對鄉鎮財政激勵約束考核機制，不斷推進“鄉財縣管”。加強對鄉鎮財政指導檢查，確保鄉鎮財政政策落實到位、資金使用合理、管理不斷規。落實收入分配政策。嚴格按照中央和省市的要求，順利完成教師績效工資改革工作，足額安排教師績效工作改革資金2608萬元，完成衛生系統和其他事業單位績效工資改革的調查摸底工作。完善金財工程系統建設。初步完成省政府財政管理信息系統大平臺初始化工作和前

24、期準備、培訓工作，正式開通系統，為2010年正式啟用大平臺系統奠定良好基礎。（五）切實加強財政監管，提高財政資金績效水平。強化中央擴大需資金監管。嚴格執行“三專”管理要求，縣級財政配套資金足額到位，嚴格執行招投標制和工程進度撥款制，建立月報制度和聯系協調機制，定期檢查通報制度，與時問題立即整改，確保中央擴大需項目資金的與時到位、使用規、加快投放。深入開展“小金庫”治理工作。按照中央安排，我縣紀檢、審計、財政等部門密切配合，精心部署，組織精干力量，全縣95個單位和鄉鎮認真開展了自查工作，組織四個檢查小組對20個重點單位領域和鄉鎮進行了重點檢查，查出違紀金額162萬元，收繳處罰收入6.6萬元，核實

25、小金庫2個，取得一定成效。認真開展財政投資評審工作。修訂完善工程項目增減變更管理制度，財政投資項目評審、招投標、工程變更、工程監理、竣工驗收等管理制度更加嚴格執行。新增財政評審人員2名，財政評審部監督制約和相關制度建設不斷完善，擬定基本建設資金管理辦法，不斷增強財政對基建投資資金使用的監管能力。全年接受財政評審委托項目 281個，送審金額 33561萬元，審定金額27559萬元，凈審減額6002萬元，審減率17.88，其中增減變更項目58個，送審金額1387 萬元，審定金額906 萬元，凈審減額481萬元，審減率34.68。政府性投資項目規模控制效果明顯。強化政府采購監管工作。與時出臺2009

26、年政府采購限額目錄和標準，單獨設立新的政府采購中心，建立政府采購監督管理機構，實現采管分離。全年完成政府采購97次，參與投標商 490 個次，采購預算 3222萬元，實際采購 2961萬元，節約資金 261萬元，資金節約率8.1 %。單位政府采購意識不斷增強，政府采購規化程度不斷提高，政府采購的效益不斷顯現，工作效率大大提高。加強會計法和會計制度執行情況檢查。在全縣圍開展會計法執行情況、會計基礎工作規化檢查以與擴大需、救災資金、財政票據、財政資金安全檢查，組織四個檢查小組對33個單位和鄉鎮開展了重點檢查，進一步規會計基礎工作，加強財政資金安全管理，確保財政資金安全有效使用。加強政府性債務管理和

27、化解工作。與時更新政府性債務管理系統，加強適時監控，加大化解鄉村債務力度，減輕基層單位償債壓力。今年，化解教育“普九”債務540萬元，補助學校化解“普九”債務資金83萬元，圓滿完成教育“普九”債務化解和省政府驗收工作，甩掉了多年來困擾學校發展的歷史包袱，讓學校精力更多投入到提高教育教學質量中。通過建立健全化債激勵機制，切實減輕縣鄉部門和單位償債負擔，有效防財政風險。各位代表，2009年在全縣人民的共同努力下，各級各部門攻堅奮進，創新工作，財稅部門依法征管，依法理財，財政收支再創歷史新高。然而，盡管財政年年超收，財政實力不斷增強，當前我縣的財政收入總量和可用財力仍然偏小，仍然面臨經濟結構單一、安

28、全風險較大、結構不合理、財源建設后續乏力等突出矛盾，遠遠不能滿足全縣經濟社會加快發展的需要。財政不斷面臨發展中的困難，政策性剛性支出需求不斷增大，財政供養人員日益增多，基礎設施建設任務仍然艱巨，社會事業發展投入巨大，財政增收節支壓力不斷加大，需要時刻保持清醒，牢固樹立過緊日子、集中財力辦大事思想，做強做大蛋糕，優化收支結構，培育后續可靠財源，不斷提高財政運行質量，繼續保持全縣經濟平穩較快發展勢頭。三、關于2010年財政預算草案2010年財政工作的總體要：全面貫徹落實科學發展觀，認真落實中央經濟工作會議和省、市、縣委全會精神，搶抓中央繼續實施積極財政政策機遇，繼續深化財政管理和改革，狠抓增收節支

29、，調整優化財政收支結構，牢固樹立過緊日子的思想，集中財力辦大事，努力加大公共服務領域投入，著力保障和改善民生，進一步改革預算管理，不斷放大財政職能作用，全面推進財政管理的科學化、精細化，加快稅源經濟建設，全力推進筠連的轉型發展、安全發展、和諧發展。2010年全縣財政預算按照確保增長、合理結構、提高保障、統籌兼顧、突出重點、留有余地的原則從緊安排。（一）全縣財政預算草案。根據我縣2010年經濟增長目標，全縣地方財政一般預算收入建議安排為19596萬元，增長18%。其中：稅收收入安排13964萬元，增長25 %；非稅收入安排5632萬元，增長4 %。全縣地方財政一般預算收入19596萬元，加上上級

30、稅收返還收入2580萬元，一般性轉移支付收入23922萬元，專項補助9687萬元（按省市財政通知專款數列入預算草案），全縣當年一般預算收入總計為55785萬元。根據預算法與有關地方財政預算收支平衡的規定，全縣財政一般預算支出建議相應安排為55762萬元，上解支出23萬元，合計55785萬元。按支出功能分類主要安排建議為：（1）一般公共服務4546萬元，增長10.05；（2）國防37萬元，增長5.71%；（3）公共安全2081萬元，增長12.98%；（4）教育15357萬元，增長33.75%；（5）科學技術268萬元，增長28.23%；（6）文化體育與288萬元，增長9.92%；（7）社會保障和

31、就業9337萬元，增長4.45%；（8）醫療衛生3734萬元，增長5.18%；（9）環境保護2780萬元，增長12.51%；（10）城鄉社區事務2587萬元，增長267%；（11）農林水事務7738萬元，增長28.37%；（12）交通運輸78萬元，增長4%；（13）資源勘探電力信息等事務199萬元，增長22.84；（14）商業服務業等事務17萬元，與上年持平；（15）國土資源氣象等事務697萬元，增長37.2%；（16）住房保障支出770萬元，增長7.69%；（17）糧油物資儲備管理事務53萬元，增長1.92%；（18）其他支出5195萬元(含預留2010年事業單位績效工資制度改革資金)，下降

32、9%。（由于2010年財政預算科目調整，新增商業事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出科目，2009年向人大報告支出預算按新科目進行了調整，便于同比。特此說明。縣本級預算同理）。按照上述預算安排，全縣2010年農業、教育、科技方面的支出增長幅度，均高于全縣財政經常性收入增幅，同比分別增長28.37%、33.75%、28.23%，符合法定增長要求。全縣基金預算建議安排情況是：基金收入預算4206萬元，其中：地方教育附加收入205 萬元，殘疾人就業保障金收入98萬元，國有土地使用權出讓金收入3400萬元，國有土地收益基金收入 180萬元，農業土地開發20萬元，育林基金收入 200 萬元，散裝水泥專

33、項資金收入3萬元，城市基礎設施配套費收入100萬元。根據預算法與有關地方財政收支平衡的規定，建議相應安排基金支出預算4206 萬元，基金預算收支平衡。（二）縣本級財政收支預算草案。按照關于進一步調整完善鄉鎮財政管理體制的實施意見精神，鄉鎮體制一定三年不變，因此縣本級收入預算與全縣收入預算一致，即縣本級一般預算收入建議安排為19596萬元，加上上級稅收返還收入2580萬元，一般性轉移支付收入23922萬元，專項補助9687萬元（按省市財政通知專款數列入預算草案），縣本級一般預算收入總計為55785萬元，扣除鄉鎮財政體制補助5415萬元，上解支出23萬元，相應安排縣本級財政支出50347萬元，其中

34、：一般公共服務2365萬元，國防37萬元，公共安全2081萬元，教育15357萬元，科學技術268萬元，文化體育與242萬元，社會保障和就業7734萬元，醫療衛生3641萬元，環境保護2780萬元，城鄉社區事務2511萬元，農林水事務6499萬元，交通運輸78萬元，資源勘探電力信息等事務159萬元，商業服務業等事務17萬元，國土資源氣象等事務643萬元，住房保障支出694萬元，糧油物資儲備管理事務53萬元，其他支出5188萬元。（三）縣本級部門預算草案。2010年縣本級部門預算由 56 個部門共 130個單位的收支預算構成，縣本級部門預算財力50347萬元，扣除省市專款9687萬元，建議縣本級

35、部門預算安排40660萬元，同比增長18.91%。按支出經濟分類科目建議安排為：基本支出32687萬元，同比增長19.40%，其中：工資福利支出17040萬元，同比增長31.57%，商品服務支出7133元，同比增長7.65%，對個人和家庭的補助8514萬元，同比增加7.6%；項目支出7973萬元，同比增加59.86%。以上縣本級部門預算請一并審查。四、關于2010年財政工作2010年，財政工作將認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，實施積極財政政策，圍繞上級財政和縣委的安排部署，拓展提升，服務大局，統籌兼顧，加大經濟運行分析，加強財政運行研究，繼續抓住中央擴大需機遇，爭上項目，多爭資金，完善財政管

36、理，強化財政監督，增強財政績效，確保本級收入再上臺階，不斷增強財政自身實力，努力推進財政運行質量不斷提高。（一）緊緊抓住收入為中心，力推財政收入再上臺階。2010年筠連將面臨較大的發展機遇，工業強縣將不斷取得突破，財政將全力配合大抓項目狠抓大項目和推進新型工業化，積極統籌資金，加大重大項目前期規劃可研投入，加大重大項目儲備包裝投入，加大重大項目配套設施建設投入，加快改善保障企業生產發展和做強做大硬軟環境建設，為企業入駐、開工建設和投產增效創造良好條件。大力支持煤礦企業技改擴能，財政資金存放跟著貸款金融機構走，統籌安排資金調度。要進一步強化稅收征管，加強重點稅源稽查，依法治稅，應收盡收，加快收入

37、執行進度。加強財源建設，協調好項目落戶筠連，公司注冊筠連，真正成為筠連本地企業。推動地方煤礦企業公司制改造，建立現代企業制度。認真研究財政引導企業加快發展新機制，推動企業做強做大，力爭財政收入任務過兩億元目標，確保財政收入升位上臺階，努力更多地超收，拉動經濟平穩較快增長。（二）提高公共財政保障，加快各項事業全面發展。加大新農村建設投入。認真貫徹中央2010年的農業農村工作會議精神，加大統籌城鄉發展力度，進一步夯實農業農村發展基礎的政策措施。積極爭取中央省市“三農”示項目，力爭成為省市農業綜合開發縣，推動示開發建設，提高農業科技水平，大力調整農業產業結構，大抓農田水利基礎設施建設。繼續實施“11

38、115工程”和“百村工程”，出臺支農資金整合意見，項目資金主要向“100個春風村”傾斜，項目村要實施動態管理，大干大支持，等、靠、要的堅決不支持。用好縣本級財政支農資金，發揮好專項資金導向作用，帶動社會資金投入。加大龍頭企業扶持，幫助龍頭企業融資貸款，采取直接扶持、貼息補助、設備補貼、擔保貸款等多種形式，支持龍頭企業做強做大。加大農民工就業培訓，提高農民工技能，更好適應市場經濟的需求。切實加強農業基礎地位，發展現代農業，繁榮農村經濟。繼續加大教育投入。切實落實教育以縣為主政策，大力促進教育事業均衡發展，調整優化教育布局，統籌好各種教育投入，加大偏遠鄉村學校投入，大力改善鄉村學校辦學條件。用好“

39、兩免一補”和農村義務教育經費保障機制改革補助資金，積極爭取農村中小學校舍維修資金和中小學校舍安全工程資金，足額將教師績效工資列入財政預算，落實好教師工資待遇不低于公務員政策。調整理順教育會計核算中心職能，加強教育資金監督管理。嚴格實行“收支兩條線”規定，堅決查處教育亂收費，嚴格學校票據領用繳銷管理。強化教育專項資金財政監管，不斷提高教育資金的使用效益。加大醫療衛生投入。積極推進覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應保障體系為標志的醫療衛生制度改革，抓好基本藥物制度改革試點工作, 轉變“以藥補醫”機制，減輕群眾用藥負擔，全面落實政府辦城鄉基層醫療衛生服務機構補償機制

40、，落實財政補助政策，并與藥品零差率銷售政策銜接一致，改革基層醫療衛生機構補償機制，基層醫療衛生機構運行成本通過服務收費和政府補助補償。建立激勵約束機制，積極推行核定任務、核定收支、績效考核補助的財務管理辦法，保障政府舉辦的基層醫療衛生機構正常運行。創新投入機制，著力提高財政資金使用的安全性、規性和有效性，進一步向鄉鎮衛生醫療機構傾斜,提高基層醫療機構看病能力。搞好醫療衛生系統績效工資改革，認真測算摸底,更好與醫改制度有機銜接,調動醫務人員的積極性,確保醫改成功。加大投入農村三級衛生服務網絡和城鎮社區衛生服務體系建設，爭取鄉鎮村醫療衛生體系能力建設起步較高。完善新型農村合作醫療報賬和二次補償辦法

41、，加大宣傳和監管力度，不斷提高參合率。擴大城鎮居民醫療保險參保率，完善補助標準與報賬辦法，探索城鄉居民醫保相互銜接相互補充機制，加大醫療衛生信息化建設投入，學習先進經驗，不斷簡化國家醫療衛生政策補貼報賬手續，不斷提高辦事效率，減輕老百姓的負擔，提高服務能力和水平。大力落實國民健康計劃，積極為群眾提供安全、有效、方便的醫療衛生服務，加大重大疾病防控和突發公共衛生事件應急處置能力建設，推進縣鄉醫療衛生事業均衡發展，讓醫改成果盡早惠與廣大人民群眾。加大社會保障投入。繼續完善以社會保險、社會救助、社保福利為基礎，以基本養老、基本醫療、最低生活保障制度為重點的社會穩定機制建設，繼續加大財政投入，抓好機關

42、事業單位和鄉鎮聘用人員社保政策落實，積極爭取農村養老保險制度試點。建立完善失地農民參加社保機制，推進重點工程順利建設，有效化解失地農民后顧之憂。落實好城鄉居民最低生活保障制度、“五保”供養人員制度和重點優撫對象保障制度，建立完善申報、核查退出機制，完善補助發放辦法，提高準確率和與時到位率，逐步提高保障水平。推進重點優撫對象生活補助縣級直發改革，做好銜接和資金安排，確保順利過渡。落實好積極的就業政策，使用好就業和再就業保障資金，加大城鄉就業再就業培訓投入力度，更加突出提高下崗人員、無職業人員和農民工從業技能培訓，提高就業競爭力，緩解就業壓力，建立促進就業和再就業長效機制，加快完善我縣社會保障體系

43、。加大公共安全投入。搞好政法經費保障體制改革，用好中央轉移支付政法保障改革資金，提高縣級政法機關經費保障總體水平，縮小縣鄉經費保障水平差距，全面推進建立“四個機制”。嚴格“收支兩條線”規定，繼續落實好縣級財政政法保障政策，建立收支脫鉤、全額保障的管理新機制。加大力度，完善政法部門信息化建設，不斷改善基層政法機構辦案條件和專項設施建設，抓好裝備建設投入，提高政法機關維穩處突應變能力，確保平安筠連建設不斷推進。（三）突出財政支出重點，不斷加大民生民本投入。加大民生工程投入。積極爭取中央擴大需和國債民生資金，調整優化財政支出結構，與時解決好地方財政配套資金，強力推進 “就業促進、扶貧解困、教育助學、

44、社會保障、醫療衛生、百姓安居、道路通暢、環境整治”等“八項民生工程”，研究完善民生工程政府采購、財政評審、招投標和工程監理等一系列制度，不斷加強資金使用監管，推行民生工程資金績效考評工作。加大扶貧和救災工作投入，實施好扶貧幫困和開發式扶貧，加大產業化扶貧和貧困鄉村基礎設施投入，建立扶貧資金整合辦法，不斷完善扶貧資金管理機制，切實幫助貧困群眾脫貧致富。加大廉租住房建設和保障投入，加強財政監管，加快建設進度，落實好稅費優惠政策，加快解決縣城低收入群體住房困難問題，抑制房價不合理上漲。加大節能減排環境保護投入。加大爭取中央省級環境保護治理專項資金力度，足額配套縣級財政投入，整村推進人居環境保護治理工

45、程。認真研究排污費和價調基金征收管理辦法，依法足額征收，加大場鎮污水垃圾綜合治理投入。加強環境監測能力建設，提高我縣環境污染監控治理水平。加強新上工業項目環境評價可研，大力發展可持續工業經濟。加大重點行業領域節能減排投入，搞好城鄉環境整治。繼續實施好退耕還林和鞏固退耕還林成果，推動建立生態改善、農民增收和經濟發展的長效機制，著力改善生態環境。（四）不斷深化財政改革，實現財政科學可持續發展。精細預算管理。繼續推進部門預算改革，財政預算將更加體現公共財政職能，將會有更多資金用于民生工程和社會事業發展，保工資、保運轉等基本支出比例將不斷縮小，公共財政理念將更多地貫穿于預算編制和預算執行的始終。部門預算實施全覆蓋，編列更加細化，政策標準更加統一、公平合理，綜合預算更加完整。推進事業單位績效工資改革，全面落實收入分配政策。從嚴控制和壓縮一般性支出，集中財力向公共領域傾斜，統籌更多資金投入文化體育、旅游廣電、環