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文檔簡介

1、n更多企業學院:中小企業管理全能版183套講座+89700份資料總經理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學院46套講座+6020份資料國學智慧、易經46套講座人力資源學院56套講座+27123份資料各階段員工培訓學院77套講座+ 324份資料員工管理企業學院67套講座+ 8720份資料工廠生產管理學院52套講座+ 13920份資料財務管理學院53套講座+ 17945份資料銷售經理學院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓學院72套講座+ 4879份資料縣十四屆人大五次會議文件(7)關于筠連縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告(書面)2010年1月14日在筠

2、連縣第十四屆人民代表大會第五次會議上筠連縣財政局局長 文軍各位代表:我受縣人民政府委托,向大會報告筠連縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案,請予審查,并請列席會議的政協委員和其他同志提出意見和建議。一、關于2009年財政預算執行情況2009年,在上級財政大力支持和縣委正確領導下,財政工作認真貫徹落實科學發展觀,攻堅奮進,圍繞建設“川南滇東北結合部經濟強縣”,狠抓收入征管,努力增收節支,優化收支結構,突出支出重點,加強財政監管,推進財政改革,增強財政實力,財政收支預算執行情況良好,為全縣經濟社會發展提供可靠財力保障。(一)全縣財政預算變動與執行情況。縣十四屆人大四次會議審議通過2

3、009年全縣地方財政一般預算收入為12839萬元,經十四屆人大常委會二十二次會議批準,地方財政一般預算收入調整為15600萬元。2009年全縣地方財政一般預算收入實際完成16606萬元,完成調整預算的106.49 %,較上年實際增長50.04 %。其中:稅收收入完成11174萬元,完成調整預算的104.69%,較上年實際增長50.03%;非稅收入完成5432萬元,完成調整預算的110.25%,較上年實際增長50.06 %。地方財政一般預算收入增幅位居全市第三位,總量位居全市第四位。縣十四屆人大四次會議審議通過2009年全縣地方財政一般預算支出為46889萬元,經十四屆人大常委會二十二次會議批準

4、,全縣地方財政一般預算支出相應調整為67256萬元(不含上解支出30萬元)。2009年全縣地方財政一般預算支出實際完成82899萬元(包括省市專款32328萬元),完成調整預算的123.26%,主要是省市專款補助大幅增加所致,支出較上年實際增長47.62,支出增幅位居全市第二,支出總量取得歷史性突破,位居全市第四,較2008年提升4位。2009年上劃中央“兩稅”完成13267萬元,比上年實際10716萬元增加2551萬元,增長23.81。全縣基金預算收入完成3647萬元,完成年初預算4062萬元的89.78 %,主要是11月公開出讓一宗土地按照政策尚有700萬元土地出讓金要在2010年元月方能

5、入庫所致,比年初預算減少448萬元,上級基金專項補助收入915萬元,上年結轉收入591萬元,基金收入合計5153萬元;基金預算支出完成 4318萬元(含上級專項補助),完成年初預算4062萬元的106.3%,全縣當年基金預算結余244萬元,實現當年基金預算收支平衡,全縣基金收支滾存結余835萬元。(二)縣本級財政預算變動與執行情況。縣十四屆人大四次會議批準的縣本級財政一般預算收入為12839萬元,實際完成16606萬元,同比增長50.04%。其中:稅收收入11174萬元,非稅收入5432萬元。縣十四屆人大四次會議批準的縣本級財政一般預算支出為42367萬元, 2009年縣本級一般預算支出實際完

6、成73533萬元,同比增長45.45。(三)貫徹預算法和監督法有關執行情況。1、2009年預算收支平衡情況。(1)2009年全縣財政一般預算收支執行的平衡情況。2009年全縣地方財政一般預算收入16606萬元,加上上級稅收返還收入2580萬元,一般性轉移支付收入、結算補助、其他補助與市級轉移支付補助等各項補助收入28154萬元,專項補助32328萬元,省級地方政府債券轉貸資金3000萬元,上年結轉結余1045萬元后,全縣財政總收入合計為83713萬元。財政總收入減去當年財政支出82889萬元、上解支出 23萬元, 年終滾存結余為801萬元,減去按規定可結轉下年使用的支出 739萬元后,全縣累計

7、凈結余 62 萬元,其中:當年實現凈結余28萬元。實現全縣財政收支平衡,略有結余。(2)2009年縣本級財政一般預算執行的平衡情況。2009年縣本級地方財政一般預算收入16606萬元,加上上級稅收返還收入2580萬元,一般性轉移支付收入、結算補助、其他補助與市級轉移支付補助等各項補助收入28154萬元,專項補助32328萬元,省級地方政府債券轉貸資金3000萬元,上年結轉結余1029萬元,縣本級財政總收入合計為83697萬元。縣本級財政總收入減去當年縣本級財政總支出73533萬元、補助鄉鎮支出9356萬元、上解支出 23萬元后,年終滾存結余為785萬元,減去按規定可結轉下年使用的支出739萬元

8、后,縣本級累計凈結余 46萬元,其中:當年實現凈結余28萬元。實現縣本級財政收支平衡,略有結余。2、部分重點支出執行情況。2009年更加體現公共財政職能,調整優化支出結構,突出保障重點支出,足額落實中央擴大需和民生工程縣級配套資金,農業、教育、科技等縣級財政投入均高于財政經常性收入增長,增長比例分別達到34.87、32.83%、32.04%(不含省市專款),均高于財政經常性收入增幅23.86 %,超過法定增長要求。(1)一般公共服務全縣完成9732萬元,同比增長36.94,主要是鎮舟煤化工基地規劃可研、重大招商引資項目前期可研、重點工作專項經費、爭取項目獎勵經費和縣委政府專項工作獎勵經費等增加

9、支出。(2)公共安全全縣完成3891萬元,同比增長36.29%,主要是中央、省轉移支付政法保障改革補助909萬元、“兩庭一所”建設、維穩處突和公安信息化建設、政法專項業務經費補助等增加支出。(3)教育全縣完成19219萬元,同比增長36.79,主要是實施教師績效工資2608萬元、中央擴大需國債項目西部農村初中校舍改造工程3180萬元、全國中小學校舍安全工程377萬元、農村中小學校舍維修改造項目728萬元、農村義務教育保障改革專項資金3008萬元、新職教中心523萬元、“兩館兩中心”修建投入240萬元、迎接教育督政改善農村中小學辦學條件投入570萬元以與引進公招正式教師和消化代課教師等增加支出。

10、(4)科學技術全縣完成306萬元,同比增長71.91%,主要是科學普與、技術改造、農村經濟新技術推廣、支持農村專業合作社、扶持龍頭企業等增加支出。(5)文化體育與全縣完成753萬元,同比增長57.2%,主要是中央擴大需鄉鎮綜合文化站建設項目、實施廣電“村村通”工程、農民體育健身工程等增加支出。(6)社會保障和就業全縣完成11846萬元,同比增長22.83,主要是城市低保、農村低保提高補助標準、城鄉醫療救助、提高企業離退休人員養老金、義務教育學校教師績效工資改革增加離退休教師生活補助、自然災害救災救濟補助等增加支出。(7)醫療衛生全縣完成6808萬元,同比增長43.9%,主要是新型農村合作醫療提

11、高統籌標準、實施城鎮居民醫療保險、中央擴大需衛生項目、醫療衛生體制改革公共衛生服務投入等增加支出。(8)環境保護全縣完成6169萬元,同比增長61.7%,主要是退耕還林補助和鞏固退耕還林成果專項資金2717.46萬元、中央農村環境保護專項補助300萬元、中央擴大需縣城污水處理廠和場鎮污水處理項目1072萬元等增加支出。(9)城鄉社區事務全縣完成5300萬元,同比增長40.92,主要是城鄉環境綜合整治、中央擴大需縣城二水廠建設600萬元、舊城改造返安房建設、縣城市政設施與道路建設維護改造、城市環境綠化亮化美化等增加支出。(10)農林水事務全縣完成12514萬元,同比增長97.38,主要是實施新農

12、村建設與“11115工程”和“百千萬工程”、提高村社干部報酬和村公務費標準、農村安全飲水、擴大需農業項目、王家溝水庫前期經費等增加支出。3、2009年預算超收收入的安排和使用情況。2009年全縣財政一般預算收入實現超收 3767 萬元,按照政策要求主要安排用于以下四個方面:一是加大教育投入,彌補實施教師績效工資改革資金缺口995萬元;二是提高村社干部報酬和村公務費標準484萬元;三是中央擴大需項目和民生工程縣級財政配套1619萬元;四是安排重點基本建設支出669萬元,主要用于王家溝水庫前期工作、河西和城北片區舊城改造拆遷補償和返安房建設、市政設施建設和維護改造等投入。4、部門預算制度完善和執行

13、情況。2009年部門預算按照政府收支分類科目,支出細化到經濟分類項級科目,預算編列更加科學合理。認真執行“四壓三停”要求,壓縮公務費標準,部門預算共編制完成56個部門共129 個單位的綜合預算,所有領撥財政資金的單位全部實行部門預算,部門預算安排資金 42367萬元,部門預算更加與時完整,總體保障水平不斷提高。5、縣對鄉鎮的財政轉移支付情況。2009年,縣對鄉鎮財政轉移支付體制補助4522萬元,全年實際補助9356萬元,比體制補助增加4834萬元,較上年實際5595萬元增加3761萬元,增長67.22%。主要是村社干部報酬和村辦公經費提標補助484萬元、五保戶和優撫對象提標補助364萬元、汽車

14、摩托車下鄉家電下鄉767萬元、煙葉稅返還1104萬元、農村公路建設122萬元、村活動室建設198萬元、大學生村官和三支一扶人員生活費181萬元、場鎮污水處理場建設162萬元、城鄉環境綜合整治129萬元、基層政權建設等省市專款512萬元。縣財政不斷加大對鄉鎮基礎設施、公益事業、城鄉環境整治和運行保障補助力度,幫助鄉鎮化解債務,提高公共服務和履職發展能力,促進鄉鎮增收節支,從嚴專項資金管理,鄉鎮財政保障水平不斷提高,困難局面不斷緩解,開始步入良性循環。6、關于縣人大批準預算決議的執行情況。按照預算法和監督法的要求,認真落實人大、政協與其常委會關于財政工作的各項決定、決議,不斷完善預決算編制工作,力

15、求報送的預決算草案更加與時、準確、全面。對人大、政協與其常委會提出的各項意見和建議,高度重視,認真研究解決辦法,積極改進工作。認真辦理人大代表議案和政協委員提案,走下去請進來,虛心聽取代表、委員意見,采取切實可行措施,力求解決實際問題。大力推進政務公開,貫徹落實依法理財。上述全縣和縣本級財政預算執行與平衡情況為目前統計數據,在正式辦理完成與市財政結算后將會有變化,屆時再按規定報告。二、關于2009年財政工作2009年,財政工作貫徹積極財政政策,克服金融危機影響,力促縣域經濟回升,發揮財政公共職能作用,狠抓增收節支,用好中央擴大需資金,做強做大收入盤子,有效保障重點支出,統籌調度,強化監管,保增

16、長、保民生、保穩定,各項工作取得新成效。(一)積極發揮財政職能,確保經濟平穩較快增長。實施積極財政政策,發揮財政“四兩撥千斤”的作用,積極爭取中央擴大需資金,加大我縣各項建設投入,加大招商引資,加快重大建設項目引進,大力實施工業強縣。加大項目經費投入,積極爭取中央省市各類項目,在各級各部門的努力下,全年共爭取預算基本建設資金206萬元,中央擴大需與國債項目資金11072萬元,省地方政府債券轉貸資金3000萬元,財政投入對經濟增長持續拉動效果明顯。加大重大項目前期可研投入,全力保障王家溝水庫、鎮舟煤化工基地等重大項目規劃可研的資金需要,全力保障巡司120萬噸新型干法水泥項目、新維煤礦和船景山煤礦

17、等項目移民遷建安置點與相關配套設施前期投入,出臺失地農民工社保政策,為項目入駐和長遠發展創造條件,加快工業強縣進程。加強財政統籌協調能力,統籌調度財政資金,引導城市商業銀行、信用聯社、農業發展銀行等金融機構貸款支持煤礦和非煤企業擴能技改,加大安全監管能力建設投入,提高對煤礦企業的監管能力,促進全縣安全生產水平提高,全年煤炭產量穩步增長,經濟實現平穩較快增長。(二)強化財政收入征管,確保財政實力不斷增強。認真分析經濟運行,依法加強稅收征管,加強重點稅種、行業稅源管理,促進堵漏增收,不斷提高稅收征管質量和效率,提高按實征收水平,不斷強化煤炭稅費管理,鞏固壯大支柱骨干稅源,全縣稅收收入留縣部分首次突

18、破億元大關,現有經濟行業和企業稅收貢獻率不斷提高,財政收入基礎進一步夯實。繼續加強和規政府非稅收入管理,嚴格“收支兩條線”規定,取消不合法、不合理的收費基金項目,防止隱瞞、坐支和挪用政府非稅收入,努力實現收入應收盡收,強力推動全縣財政收入再上臺階。認真研究上級轉移支付政策,不斷調整財政收支結構,提高財政自身應變能力,爭取到更多的均衡性轉移支付補助。鼓勵部門、鄉鎮對上爭取項目資金,進一步完善爭取項目激勵獎勵機制,與時配套工作經費,財政支出總量年年快速攀升,總體財政實力不斷增強。(三)提升公共服務水平,推動和諧社會加快發展。加大民生投入。堅持以民生為重、民富為先,著力改善民生,強化財政公共職能,繼

19、續加大民生民本投入,不斷推進基本公共服務均等化。加快實施就業促進、扶貧解困、教育助學、社會保障、醫療衛生、百姓安居、道路通暢、環境治理等“八項民生工程”。全年“惠民行動”共計安排資金25133萬元,其中:縣級財政統籌安排資金7477萬元,各項民生工程順利推進。加大教育醫療衛生等公益事業投入。認真落實教育以縣為主的主體責任,加快實施校園環境整治改造,加大教學教儀設備投入,爭取到較多的農村初中校舍改造工程、中小學校舍安全工程和農村中小學校舍維修改造資金,省政府教育督政檢查順利驗收合格。加強農村義務教育保障改革專項資金3008萬元的撥付和管理,與時兌現教師績效工資改革政策,加大消化代課教師財政投入力

20、度,教育發展環境不斷優化。加大醫療衛生事業的財政支持力度,積極推進醫療衛生體制改革,與時落實新型農村合作醫療、城鎮居民醫療保障制度和鄉鎮衛生院服務體系全覆蓋縣級配套資金,積極爭取和用好醫療衛生專項資金,強化醫改各項資金管理,促進醫療衛生事業健康發展。全面落實國家各項惠農補貼政策。精心組織,強化宣傳,嚴格政策,上下配合,通過農民“一折通”為主要兌現形式,兌現石油價格補貼23萬元、糧食直補和綜合直補2453萬元、玉米水稻油菜農作物補貼353.02萬元、配套農業政策性保險資金72萬元、家電下鄉補貼564萬元、汽車摩托車下鄉補貼203萬元,全年總共兌現上述各項惠民政策性補貼資金3668.02萬元,取得

21、良好社會效果。(四)深化財政改革發展,不斷提高公共理財能力。深化部門預算管理。嚴格執行“四壓三停”有關規定,壓縮人、車、會、話等消耗性支出和不合理開支,集中財力辦大事。堅持樹立艱苦奮斗、過緊日子的理財思想,認真審核單位、鄉鎮經費預算報告,盡可能節約財政開支。狠抓支出執行管理,加快預算執行進度,不斷提高預算支出的均衡性。不斷簡化支付審批環節和流程,提高辦事效率,規和加強財政資金管理,縣鄉運轉得到有力保障。加大國庫集中支付力度。全面推進國庫集中收付制度改革,有序推進國庫單一賬戶體系,探索建立預算執行動態監控機制。所有財政性資金均實現國庫集中支付系統實現支付,縣級基本建設資金財政直接支付實現全覆蓋,

22、調整完善縣鄉工資直發系統,加大資金統籌調度能力,克服資金周轉時間增加不利影響,國庫集中支付系統服務能力不斷提高,資金運行效率不斷提升,全年完成網上集中支付業務19588筆,實現集中支付金額61401萬元。嚴格鄉鎮“收支兩條線”管理。從今年10月1日起,將鄉鎮政府非稅收入納入縣級非稅收入系統管理,加強鄉鎮票據管理,從嚴專用收據審批使用,推行使用繳款書辦法,進一步明確鄉鎮現金使用管理規定。全年非稅收入財政集中專戶歸集資金 20496 萬元,實現非稅收入13873萬元,其中:預算外收入2248萬元,預算外支出 2555萬元(超支屬動用上年結余),財政對執收單位資金監管能力加強。完善縣鄉鎮財政管理體制

23、。落實“財力下移、權責統一”原則,切實加大對鄉鎮的轉移支付力度,鄉鎮財政保障水平明顯提高,困難程度明顯好轉。鼓勵鄉鎮招商引資,加快轄區經濟社會發展,鄉鎮當家理財的積極性不斷提高。不斷改進鄉鎮資金分類和專項資金專調辦法,不斷研究完善縣對鄉鎮財政激勵約束考核機制,不斷推進“鄉財縣管”。加強對鄉鎮財政指導檢查,確保鄉鎮財政政策落實到位、資金使用合理、管理不斷規。落實收入分配政策。嚴格按照中央和省市的要求,順利完成教師績效工資改革工作,足額安排教師績效工作改革資金2608萬元,完成衛生系統和其他事業單位績效工資改革的調查摸底工作。完善金財工程系統建設。初步完成省政府財政管理信息系統大平臺初始化工作和前

24、期準備、培訓工作,正式開通系統,為2010年正式啟用大平臺系統奠定良好基礎。(五)切實加強財政監管,提高財政資金績效水平。強化中央擴大需資金監管。嚴格執行“三專”管理要求,縣級財政配套資金足額到位,嚴格執行招投標制和工程進度撥款制,建立月報制度和聯系協調機制,定期檢查通報制度,與時問題立即整改,確保中央擴大需項目資金的與時到位、使用規、加快投放。深入開展“小金庫”治理工作。按照中央安排,我縣紀檢、審計、財政等部門密切配合,精心部署,組織精干力量,全縣95個單位和鄉鎮認真開展了自查工作,組織四個檢查小組對20個重點單位領域和鄉鎮進行了重點檢查,查出違紀金額162萬元,收繳處罰收入6.6萬元,核實

25、小金庫2個,取得一定成效。認真開展財政投資評審工作。修訂完善工程項目增減變更管理制度,財政投資項目評審、招投標、工程變更、工程監理、竣工驗收等管理制度更加嚴格執行。新增財政評審人員2名,財政評審部監督制約和相關制度建設不斷完善,擬定基本建設資金管理辦法,不斷增強財政對基建投資資金使用的監管能力。全年接受財政評審委托項目 281個,送審金額 33561萬元,審定金額27559萬元,凈審減額6002萬元,審減率17.88,其中增減變更項目58個,送審金額1387 萬元,審定金額906 萬元,凈審減額481萬元,審減率34.68。政府性投資項目規模控制效果明顯。強化政府采購監管工作。與時出臺2009

26、年政府采購限額目錄和標準,單獨設立新的政府采購中心,建立政府采購監督管理機構,實現采管分離。全年完成政府采購97次,參與投標商 490 個次,采購預算 3222萬元,實際采購 2961萬元,節約資金 261萬元,資金節約率8.1 %。單位政府采購意識不斷增強,政府采購規化程度不斷提高,政府采購的效益不斷顯現,工作效率大大提高。加強會計法和會計制度執行情況檢查。在全縣圍開展會計法執行情況、會計基礎工作規化檢查以與擴大需、救災資金、財政票據、財政資金安全檢查,組織四個檢查小組對33個單位和鄉鎮開展了重點檢查,進一步規會計基礎工作,加強財政資金安全管理,確保財政資金安全有效使用。加強政府性債務管理和

27、化解工作。與時更新政府性債務管理系統,加強適時監控,加大化解鄉村債務力度,減輕基層單位償債壓力。今年,化解教育“普九”債務540萬元,補助學校化解“普九”債務資金83萬元,圓滿完成教育“普九”債務化解和省政府驗收工作,甩掉了多年來困擾學校發展的歷史包袱,讓學校精力更多投入到提高教育教學質量中。通過建立健全化債激勵機制,切實減輕縣鄉部門和單位償債負擔,有效防財政風險。各位代表,2009年在全縣人民的共同努力下,各級各部門攻堅奮進,創新工作,財稅部門依法征管,依法理財,財政收支再創歷史新高。然而,盡管財政年年超收,財政實力不斷增強,當前我縣的財政收入總量和可用財力仍然偏小,仍然面臨經濟結構單一、安

28、全風險較大、結構不合理、財源建設后續乏力等突出矛盾,遠遠不能滿足全縣經濟社會加快發展的需要。財政不斷面臨發展中的困難,政策性剛性支出需求不斷增大,財政供養人員日益增多,基礎設施建設任務仍然艱巨,社會事業發展投入巨大,財政增收節支壓力不斷加大,需要時刻保持清醒,牢固樹立過緊日子、集中財力辦大事思想,做強做大蛋糕,優化收支結構,培育后續可靠財源,不斷提高財政運行質量,繼續保持全縣經濟平穩較快發展勢頭。三、關于2010年財政預算草案2010年財政工作的總體要:全面貫徹落實科學發展觀,認真落實中央經濟工作會議和省、市、縣委全會精神,搶抓中央繼續實施積極財政政策機遇,繼續深化財政管理和改革,狠抓增收節支

29、,調整優化財政收支結構,牢固樹立過緊日子的思想,集中財力辦大事,努力加大公共服務領域投入,著力保障和改善民生,進一步改革預算管理,不斷放大財政職能作用,全面推進財政管理的科學化、精細化,加快稅源經濟建設,全力推進筠連的轉型發展、安全發展、和諧發展。2010年全縣財政預算按照確保增長、合理結構、提高保障、統籌兼顧、突出重點、留有余地的原則從緊安排。(一)全縣財政預算草案。根據我縣2010年經濟增長目標,全縣地方財政一般預算收入建議安排為19596萬元,增長18%。其中:稅收收入安排13964萬元,增長25 %;非稅收入安排5632萬元,增長4 %。全縣地方財政一般預算收入19596萬元,加上上級

30、稅收返還收入2580萬元,一般性轉移支付收入23922萬元,專項補助9687萬元(按省市財政通知專款數列入預算草案),全縣當年一般預算收入總計為55785萬元。根據預算法與有關地方財政預算收支平衡的規定,全縣財政一般預算支出建議相應安排為55762萬元,上解支出23萬元,合計55785萬元。按支出功能分類主要安排建議為:(1)一般公共服務4546萬元,增長10.05;(2)國防37萬元,增長5.71%;(3)公共安全2081萬元,增長12.98%;(4)教育15357萬元,增長33.75%;(5)科學技術268萬元,增長28.23%;(6)文化體育與288萬元,增長9.92%;(7)社會保障和

31、就業9337萬元,增長4.45%;(8)醫療衛生3734萬元,增長5.18%;(9)環境保護2780萬元,增長12.51%;(10)城鄉社區事務2587萬元,增長267%;(11)農林水事務7738萬元,增長28.37%;(12)交通運輸78萬元,增長4%;(13)資源勘探電力信息等事務199萬元,增長22.84;(14)商業服務業等事務17萬元,與上年持平;(15)國土資源氣象等事務697萬元,增長37.2%;(16)住房保障支出770萬元,增長7.69%;(17)糧油物資儲備管理事務53萬元,增長1.92%;(18)其他支出5195萬元(含預留2010年事業單位績效工資制度改革資金),下降

32、9%。(由于2010年財政預算科目調整,新增商業事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出科目,2009年向人大報告支出預算按新科目進行了調整,便于同比。特此說明。縣本級預算同理)。按照上述預算安排,全縣2010年農業、教育、科技方面的支出增長幅度,均高于全縣財政經常性收入增幅,同比分別增長28.37%、33.75%、28.23%,符合法定增長要求。全縣基金預算建議安排情況是:基金收入預算4206萬元,其中:地方教育附加收入205 萬元,殘疾人就業保障金收入98萬元,國有土地使用權出讓金收入3400萬元,國有土地收益基金收入 180萬元,農業土地開發20萬元,育林基金收入 200 萬元,散裝水泥專

33、項資金收入3萬元,城市基礎設施配套費收入100萬元。根據預算法與有關地方財政收支平衡的規定,建議相應安排基金支出預算4206 萬元,基金預算收支平衡。(二)縣本級財政收支預算草案。按照關于進一步調整完善鄉鎮財政管理體制的實施意見精神,鄉鎮體制一定三年不變,因此縣本級收入預算與全縣收入預算一致,即縣本級一般預算收入建議安排為19596萬元,加上上級稅收返還收入2580萬元,一般性轉移支付收入23922萬元,專項補助9687萬元(按省市財政通知專款數列入預算草案),縣本級一般預算收入總計為55785萬元,扣除鄉鎮財政體制補助5415萬元,上解支出23萬元,相應安排縣本級財政支出50347萬元,其中

34、:一般公共服務2365萬元,國防37萬元,公共安全2081萬元,教育15357萬元,科學技術268萬元,文化體育與242萬元,社會保障和就業7734萬元,醫療衛生3641萬元,環境保護2780萬元,城鄉社區事務2511萬元,農林水事務6499萬元,交通運輸78萬元,資源勘探電力信息等事務159萬元,商業服務業等事務17萬元,國土資源氣象等事務643萬元,住房保障支出694萬元,糧油物資儲備管理事務53萬元,其他支出5188萬元。(三)縣本級部門預算草案。2010年縣本級部門預算由 56 個部門共 130個單位的收支預算構成,縣本級部門預算財力50347萬元,扣除省市專款9687萬元,建議縣本級

35、部門預算安排40660萬元,同比增長18.91%。按支出經濟分類科目建議安排為:基本支出32687萬元,同比增長19.40%,其中:工資福利支出17040萬元,同比增長31.57%,商品服務支出7133元,同比增長7.65%,對個人和家庭的補助8514萬元,同比增加7.6%;項目支出7973萬元,同比增加59.86%。以上縣本級部門預算請一并審查。四、關于2010年財政工作2010年,財政工作將認真貫徹落實中央經濟工作會議精神,實施積極財政政策,圍繞上級財政和縣委的安排部署,拓展提升,服務大局,統籌兼顧,加大經濟運行分析,加強財政運行研究,繼續抓住中央擴大需機遇,爭上項目,多爭資金,完善財政管

36、理,強化財政監督,增強財政績效,確保本級收入再上臺階,不斷增強財政自身實力,努力推進財政運行質量不斷提高。(一)緊緊抓住收入為中心,力推財政收入再上臺階。2010年筠連將面臨較大的發展機遇,工業強縣將不斷取得突破,財政將全力配合大抓項目狠抓大項目和推進新型工業化,積極統籌資金,加大重大項目前期規劃可研投入,加大重大項目儲備包裝投入,加大重大項目配套設施建設投入,加快改善保障企業生產發展和做強做大硬軟環境建設,為企業入駐、開工建設和投產增效創造良好條件。大力支持煤礦企業技改擴能,財政資金存放跟著貸款金融機構走,統籌安排資金調度。要進一步強化稅收征管,加強重點稅源稽查,依法治稅,應收盡收,加快收入

37、執行進度。加強財源建設,協調好項目落戶筠連,公司注冊筠連,真正成為筠連本地企業。推動地方煤礦企業公司制改造,建立現代企業制度。認真研究財政引導企業加快發展新機制,推動企業做強做大,力爭財政收入任務過兩億元目標,確保財政收入升位上臺階,努力更多地超收,拉動經濟平穩較快增長。(二)提高公共財政保障,加快各項事業全面發展。加大新農村建設投入。認真貫徹中央2010年的農業農村工作會議精神,加大統籌城鄉發展力度,進一步夯實農業農村發展基礎的政策措施。積極爭取中央省市“三農”示項目,力爭成為省市農業綜合開發縣,推動示開發建設,提高農業科技水平,大力調整農業產業結構,大抓農田水利基礎設施建設。繼續實施“11

38、115工程”和“百村工程”,出臺支農資金整合意見,項目資金主要向“100個春風村”傾斜,項目村要實施動態管理,大干大支持,等、靠、要的堅決不支持。用好縣本級財政支農資金,發揮好專項資金導向作用,帶動社會資金投入。加大龍頭企業扶持,幫助龍頭企業融資貸款,采取直接扶持、貼息補助、設備補貼、擔保貸款等多種形式,支持龍頭企業做強做大。加大農民工就業培訓,提高農民工技能,更好適應市場經濟的需求。切實加強農業基礎地位,發展現代農業,繁榮農村經濟。繼續加大教育投入。切實落實教育以縣為主政策,大力促進教育事業均衡發展,調整優化教育布局,統籌好各種教育投入,加大偏遠鄉村學校投入,大力改善鄉村學校辦學條件。用好“

39、兩免一補”和農村義務教育經費保障機制改革補助資金,積極爭取農村中小學校舍維修資金和中小學校舍安全工程資金,足額將教師績效工資列入財政預算,落實好教師工資待遇不低于公務員政策。調整理順教育會計核算中心職能,加強教育資金監督管理。嚴格實行“收支兩條線”規定,堅決查處教育亂收費,嚴格學校票據領用繳銷管理。強化教育專項資金財政監管,不斷提高教育資金的使用效益。加大醫療衛生投入。積極推進覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應保障體系為標志的醫療衛生制度改革,抓好基本藥物制度改革試點工作, 轉變“以藥補醫”機制,減輕群眾用藥負擔,全面落實政府辦城鄉基層醫療衛生服務機構補償機制

40、,落實財政補助政策,并與藥品零差率銷售政策銜接一致,改革基層醫療衛生機構補償機制,基層醫療衛生機構運行成本通過服務收費和政府補助補償。建立激勵約束機制,積極推行核定任務、核定收支、績效考核補助的財務管理辦法,保障政府舉辦的基層醫療衛生機構正常運行。創新投入機制,著力提高財政資金使用的安全性、規性和有效性,進一步向鄉鎮衛生醫療機構傾斜,提高基層醫療機構看病能力。搞好醫療衛生系統績效工資改革,認真測算摸底,更好與醫改制度有機銜接,調動醫務人員的積極性,確保醫改成功。加大投入農村三級衛生服務網絡和城鎮社區衛生服務體系建設,爭取鄉鎮村醫療衛生體系能力建設起步較高。完善新型農村合作醫療報賬和二次補償辦法

41、,加大宣傳和監管力度,不斷提高參合率。擴大城鎮居民醫療保險參保率,完善補助標準與報賬辦法,探索城鄉居民醫保相互銜接相互補充機制,加大醫療衛生信息化建設投入,學習先進經驗,不斷簡化國家醫療衛生政策補貼報賬手續,不斷提高辦事效率,減輕老百姓的負擔,提高服務能力和水平。大力落實國民健康計劃,積極為群眾提供安全、有效、方便的醫療衛生服務,加大重大疾病防控和突發公共衛生事件應急處置能力建設,推進縣鄉醫療衛生事業均衡發展,讓醫改成果盡早惠與廣大人民群眾。加大社會保障投入。繼續完善以社會保險、社會救助、社保福利為基礎,以基本養老、基本醫療、最低生活保障制度為重點的社會穩定機制建設,繼續加大財政投入,抓好機關

42、事業單位和鄉鎮聘用人員社保政策落實,積極爭取農村養老保險制度試點。建立完善失地農民參加社保機制,推進重點工程順利建設,有效化解失地農民后顧之憂。落實好城鄉居民最低生活保障制度、“五保”供養人員制度和重點優撫對象保障制度,建立完善申報、核查退出機制,完善補助發放辦法,提高準確率和與時到位率,逐步提高保障水平。推進重點優撫對象生活補助縣級直發改革,做好銜接和資金安排,確保順利過渡。落實好積極的就業政策,使用好就業和再就業保障資金,加大城鄉就業再就業培訓投入力度,更加突出提高下崗人員、無職業人員和農民工從業技能培訓,提高就業競爭力,緩解就業壓力,建立促進就業和再就業長效機制,加快完善我縣社會保障體系

43、。加大公共安全投入。搞好政法經費保障體制改革,用好中央轉移支付政法保障改革資金,提高縣級政法機關經費保障總體水平,縮小縣鄉經費保障水平差距,全面推進建立“四個機制”。嚴格“收支兩條線”規定,繼續落實好縣級財政政法保障政策,建立收支脫鉤、全額保障的管理新機制。加大力度,完善政法部門信息化建設,不斷改善基層政法機構辦案條件和專項設施建設,抓好裝備建設投入,提高政法機關維穩處突應變能力,確保平安筠連建設不斷推進。(三)突出財政支出重點,不斷加大民生民本投入。加大民生工程投入。積極爭取中央擴大需和國債民生資金,調整優化財政支出結構,與時解決好地方財政配套資金,強力推進 “就業促進、扶貧解困、教育助學、

44、社會保障、醫療衛生、百姓安居、道路通暢、環境整治”等“八項民生工程”,研究完善民生工程政府采購、財政評審、招投標和工程監理等一系列制度,不斷加強資金使用監管,推行民生工程資金績效考評工作。加大扶貧和救災工作投入,實施好扶貧幫困和開發式扶貧,加大產業化扶貧和貧困鄉村基礎設施投入,建立扶貧資金整合辦法,不斷完善扶貧資金管理機制,切實幫助貧困群眾脫貧致富。加大廉租住房建設和保障投入,加強財政監管,加快建設進度,落實好稅費優惠政策,加快解決縣城低收入群體住房困難問題,抑制房價不合理上漲。加大節能減排環境保護投入。加大爭取中央省級環境保護治理專項資金力度,足額配套縣級財政投入,整村推進人居環境保護治理工

45、程。認真研究排污費和價調基金征收管理辦法,依法足額征收,加大場鎮污水垃圾綜合治理投入。加強環境監測能力建設,提高我縣環境污染監控治理水平。加強新上工業項目環境評價可研,大力發展可持續工業經濟。加大重點行業領域節能減排投入,搞好城鄉環境整治。繼續實施好退耕還林和鞏固退耕還林成果,推動建立生態改善、農民增收和經濟發展的長效機制,著力改善生態環境。(四)不斷深化財政改革,實現財政科學可持續發展。精細預算管理。繼續推進部門預算改革,財政預算將更加體現公共財政職能,將會有更多資金用于民生工程和社會事業發展,保工資、保運轉等基本支出比例將不斷縮小,公共財政理念將更多地貫穿于預算編制和預算執行的始終。部門預算實施全覆蓋,編列更加細化,政策標準更加統一、公平合理,綜合預算更加完整。推進事業單位績效工資改革,全面落實收入分配政策。從嚴控制和壓縮一般性支出,集中財力向公共領域傾斜,統籌更多資金投入文化體育、旅游廣電、環

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