1、體系運行檢查記錄受檢查單位：京達明居項目部檢查部門：安全生產部檢查人員：日 期：2012年7月9日 NO 1/2標準 條款檢查內容現場檢查客觀證據評價Q6.3/G6.2、6.3基礎設施查：施工機具臺賬；施工機具保養、維修記錄； 大型機具日常運行記錄； 施工機具進場驗收記錄。建立了運行臺帳，制訂了維修保養計 劃和運行狀況記錄和施工機具進場驗收 記錄，設備實際狀況良好，能保證正常 施工的需要。Q6.4/G8.3.3工作環境查：安全生產責任制文件； 安全培訓、安全交底記錄； 安全員巡檢記錄，整改記錄； 對專業分包方的安全生產要求記錄。Q7.5.1/G10.2、10.4、10.5、11.1生產和服務提

2、供的控制查：工程進度計劃和實施情況；圖紙收發、審核記錄；安全技術交底記錄；按二檢制要求的工序交接記錄；施工日志；對專業分包的監控記錄；關鍵過程作業指導書和監控記錄等。Q7.5.2/G10.5.2生產和服務提供過程的確認查過程確認記錄： 作業人員的資格、 設備能力認可、操作的作業指導書等的確認；過程參數的記錄；該過程再確認的記錄。Q7.5.5/G8.4、10.6產品防護查：產品防護措施；產品防護交底；產品防護的具體實施。Q7.6/G11.5監測和測量設備控制查：檢測設備臺賬；檢測設備檢定證書，后尢過期使用情況等。受檢查單位：京達明居項目部檢查部門：安全生產部檢查人員：日 期：2012年7月9日

3、NO : 2/2標準 條款檢查內容現場檢查客觀證據評價E4.3.1/S4.3.1環境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環境因素和危 險源，并評價出重要環境因素、重大危 險源。查清單對本工程施工過程中可能存在的各種 危險源作了比較充分的辨識，對重大 危險源策劃了相應的控制措施，基本 符合本工程實際情況。VE4.4.6/S4.4.6環境/職業健康安全運行控制本部門/項目涉及的環境、職業健康安 全運行情況：目標、指標管理方案實施 情況；重要環境因素、重大危險源控制； 相關程序和要求通報相美方的情況等。本項目在實際施工過程中對施工現 場、生活區和辦公區域可能存在的環 境因

4、素進行了比較充分的辨識；對可 能存在的各種危險因素、職業性危害 因素進行了充分的識別，并進行了適 時控制，肩效避免了各種職業病和人 身傷害事故的發生，各種相關資料齊 全。V/E4.4.7/S4.4.7應急準備和響應查：辦公區/項目應急預案的制定、培 訓、演練、評審情況。/E4.5.1監測和測量/S4.5.1績效測量和監視環境、OHS目標完成情況的測量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況受檢查單位： 合同預算部檢查部門：安全生產部檢查人員：日 期：2012年7月10日 NO : 2/2標準 條款檢查內容現場檢查

5、客觀證據評價E4.3.1/S4.3.1環境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環境因素和危 險源，并評價出重要環境因素、重大危 險源。查清單對本部門工作過程中可能存在的各種 危險源作了比較充分的辨識，對重大 危險源策劃了相應的控制措施，基本 符合本工程實際情況。一E4.4.6/S4.4.6環境/職業健康安全運行控制本部門/項目涉及的環境、職業健康安 全運行情況：目標、指標管理方案實施 情況；重要環境因素、重大危險源控制； 相關程序和要求通報相美方的情況等。本部門在實際工作中可能存在的環境 因素進行了比較充分的辨識；對可能 存在的各種危險因素、職業性危害因 素進行了充

6、分的識別，并進行了適時 控制，肩效避免了各種職業病和人身 傷害事故的發生，各種相關資料齊全。/E4.4.7/S4.4.7應急準備和響應查：辦公區/項目應急預案的制定、培 訓、演練、評審情況。/E4.5.1監測和測量/S4.5.1績效測量和監視環境、OHS目標完成情況的測量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況注：為符合，“一”為基本符合，“x”為不符合。受檢查單位：技術質量部檢查部門：安全生產部檢查人員：日 期：2012年7月11日 NO : 2/2標準 條款檢查內容現場檢查客觀證據評價E4.3.1/S4.3.

7、1環境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環境因素和危 險源，并評價出重要環境因素、重大危 險源。查清單對本部門工作過程中可能存在的各種 危險源作了比較充分的辨識，對重大 危險源策劃了相應的控制措施，基本 符合本工程實際情況。一E4.4.6/S4.4.6環境/職業健康安全運行控制本部門/項目涉及的環境、職業健康安 全運行情況：目標、指標管理方案實施 情況；重要環境因素、重大危險源控制； 相關程序和要求通報相美方的情況等。/E4.4.7/S4.4.7應急準備和響應查：辦公區/項目應急預案的制定、培 訓、演練、評審情況。/E4.5.1監測和測量/S4.5.1績效測量和監

8、視環境、OHS目標完成情況的測量；管 理方案符合情況等。/E4.5.3不符合/S4.5.2 事故、事件不符合環境不符合、OHS事故、事件、不符合的處置情況體系運行檢查記錄受檢查單位：辦公室檢查部門：安全生產部檢查人員：日 期：2012年7月12日 NO : 2/2標準 條款檢查內容現場檢查客觀證據評價E4.3.1/S4.3.1環境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否識別本部門/項目的環境因素和危 險源，并評價出重要環境因素、重大危 險源。查清單對辦公室工作過程中可能存在的各種 危險源作了比較充分的辨識，對重大 危險源策劃了相應的控制措施，基本 符合本工程實際情況。一E4.4.6/S4.4.6環境/職業健康安全運行控制本部門/項目涉及的環境、職業健康安 全運行情況：目標、指標管理方案實施 情況；重要環境因素、重大危險源控制； 相關程序和要求通報相美方的情況等。/E4.4.7/S4.4.7應急準備和響應查：辦公區/項目應急預案的制定、培 訓、