1、Q/CDJZXXXXXXXX 企業標準Q/XXX GM1402013系統集成設計開發控制程序2013-12- 10 發布2013- 12- 10 實施XXXXXXX目？次文件修改履歷序號版本號修改性質修改內容修改日期修改部門/修 改人1B/0新增系統集成事業 部2B/1換頁系統集成事業部更改為系統集成部系統集成部序號：系-131201編號：QR423-04系統集成設計開發控制程序1目的和范圍對系統集成設計和開發的全過程進行控制，確保滿足用戶的需求和期望及符合有關法律、法規要求。適用于本公司系統集成設計和開發全過程的控制。2規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件

2、，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19000-2008 質量管理體系基礎和術語GB/T 19001-2008 質量管理體系要求Q/CDJZ GM1402-2013系統集成施工過程控制程序3術語和定義GB/T 19000 2008確定的術語和定義以及術語適合于本程序。4職責4.1 系統集成部系統集成部負責系統集成設計和開發全過程的組織、協調、實施工作，進行設計開發的策劃、 確定設計開發的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計開發的更改和確認等。4.2 總經理總經理負責批準項目任務書。4.3 項目綜合辦主任項目綜合

3、辦主任負責下負責控制項目的質量保證能力，下達項目任務書，批準設計方案、設計輸入、輸出、評審、確認和設計開發的更改、所需物料的采購等。5程序5.1 系統集成項目設計開發流程圖5.2 設計和開發策劃項目綜合辦主任編制“設計任務書”，包括：a）工程設計項目的設計技術要求、項目組人員。b）項目設計周期。c）設計任務書由項目管理辦主任負責編制，報送總經理批準后下達執行。d）在進行設計和開發策劃時，項目綜合管理辦根據工程項目的特點和復雜程度、經驗等因素，明確劃分設計和開發過程的階段并實施；對必要的設計和開發階段進行評審、驗證和確認e）規定參與設計和開發活動的人員在設計和開發活動各階段中的職責和權限。應用軟

4、件的設計開發策劃參照“軟件設計開發控制程序”執行。設計和開發的輸入系統集成設計開發輸入內容包括：顧客對系統集成的要求、使用的法律法規要求，對國家強制性標準一定要滿足、適用時，以前類似設計提供的適用信息、系統設計圖、現場勘察資料。系統集成部填寫設計開發依據清單、客戶需求確認單，必要時填寫現場勘察記錄表。具體按系統集成項目編制規范執行，并依照規范要求評審確認。客戶需求的更改也要加以控制，進 行評審。系統集成設計開發的輸入應形成文件，由系統集成部經理依據合同和顧客要求組織進行設計開發評審。.設計和開發的輸出設計的輸出應以能夠針對設計需求進行驗證。輸出文件在放行前必須經過相關人員的評審或設計驗證，總經

5、理或項目綜合辦主任批準。設計輸出文件包括：a）系統集成設計方案b）系統測試方案c）系統設計圖d）設備清單e）設備檢驗方案f）系統初驗方案、系統終驗方案g）系統、設備維護手冊h）系統、設備使用手冊i ）培訓方案設計評審及設計開發驗證、確認設計開發評審規定在適宜的階段， 對設計進行系統的評審及驗證，驗證結果及任何必要措施的記錄應予保存。評審過程必須滿足以下要求：a）評價設計的結果滿足要求的能力。b）識別關鍵問題并提出相關措施。評審由部門負責人或由項目技術負責人主持，有關部門參加，必要時邀請顧客參加。 評審結果及提出的措施應予記錄，輸出設計評審報告，有規定的圖紙必須經有資質機構的審查、確認，有外部評

6、 審時應有設計聯絡會紀要。設計開發驗證備安裝完成后，根據設備安裝、調試記錄結果，出具設備安裝記錄報告；系統初步安裝完成后，進行系統調試并出具系統測試報告，根據系統初驗方案，出具系統初驗記錄報告；根據系統終驗方案，出具系統終驗記錄報告。對設計圖紙的驗證：a）各專業施工圖的張數、編號、與圖紙目錄是否相符。b）施工圖紙、施工圖說明、設計說明是否齊全，規定是否明確，三者有無矛盾。c）圖面上的尺寸、標高、固件位置有無錯誤。d）圖紙上采購配件的編號、規格型號及數量與采購配件清單是否相符。設計開發確認用戶或監理到現場按照設計方案進行驗收，填寫驗收合格報告。設計更改的控制設計和開發輸出文件批準發布后，所有的更改應該得到有效控制。設計更改的控制應包括：a）對設計需要更改的，應形成文件，填寫設計變更單，須經甲方（項目建設方）或監理簽字確認。b）評價設計更改對已施工、安裝部分及對各相關專業的影響并確定采取的相應措施。c）更改必須進行評審驗證，設計更改應予標識記錄，并經甲方或監理簽字確認，