1、*有限公司CO.,LTD.生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：CL3- 21版本號(hào)： D審批:編制:日期:日期:*有限公司編號(hào)：CL3-21生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)范共04 頁(yè)第01 頁(yè)版本號(hào)：D頁(yè)版號(hào)：01頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期*有限公司編號(hào)：CL3-21生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)范共04 頁(yè)第02 頁(yè)版本號(hào)：D頁(yè)版號(hào)：011目的：明確規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。2范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品從原材料投料直至成品入庫(kù)前各廠工序環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)。3職責(zé)：3.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)程進(jìn)行管理，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督。3.2 班長(zhǎng)或工藝員負(fù)責(zé)首件送檢和所轄班組、工序的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)不合格原因采取

2、措施進(jìn)行 消除。3.3 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品質(zhì)量的自檢和互檢。3.4 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行首檢、巡檢、抽檢等專職檢驗(yàn)。4工作內(nèi)容：4.1 總則：4.1.1 產(chǎn)品在檢測(cè)過(guò)程中的所有工序操作工必須嚴(yán)格按工藝術(shù)要求進(jìn)行自檢和互檢并進(jìn)行 標(biāo)識(shí)。4.1.2 質(zhì)檢員按工藝流程中設(shè)置的檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)，半成品轉(zhuǎn)出（倉(cāng)）檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品，不約轉(zhuǎn)倉(cāng)（出）入庫(kù)。4.1.3 在檢驗(yàn)中由于量具誤差所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，以品管部的量具為準(zhǔn)，由于測(cè)量誤差所產(chǎn)生的 爭(zhēng)議，以品管部質(zhì)檢負(fù)的量值為準(zhǔn)。4.1.4 標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、顧客或授權(quán)部門(mén)所制的樣板是過(guò)程檢驗(yàn)的技術(shù)依據(jù)，非 研發(fā)部修

3、改的圖紙、工藝，不得作為檢驗(yàn)依據(jù)。4.1.5 質(zhì)量記錄由品管部保存、保存期按點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。4.2 首件檢驗(yàn)：4.2.1 在每單開(kāi)始生產(chǎn)或更換模具、修模、調(diào)模或調(diào)整工藝后，生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品由維修技工、班長(zhǎng)、工藝員或操作者自檢合格后填寫(xiě)首件記錄表的相關(guān)欄目連同產(chǎn)品一起 送質(zhì)檢員進(jìn)行首檢。4.2.2 質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品圖或工藝過(guò)程卡以及有效的產(chǎn)品樣板進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)、合 格后將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)于首件記錄相關(guān)欄目，作檢驗(yàn)結(jié)論、必要時(shí)制板，通知維修 技工、班長(zhǎng)、工藝員或操作者并將首檢記錄交相關(guān)車間主管簽字確認(rèn)。4.2.3 首件檢驗(yàn)不合格、維修技工、班長(zhǎng)、工藝員或操作者應(yīng)采取措施消除不合格原因后重 新生產(chǎn)首件送

4、檢，直至首件合格質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后方能批量生產(chǎn)，同時(shí)質(zhì)檢員作好首 檢合格率統(tǒng)計(jì)，作為考核資料報(bào)相關(guān)部門(mén)。*有限公司編號(hào)：CL3-21生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)范共04 頁(yè)第03 頁(yè)版本號(hào)：D頁(yè)版號(hào)：014.3自檢、互檢和廣品標(biāo)識(shí)。1.1.1 在生產(chǎn)過(guò)程中，操作者應(yīng)按規(guī)定的自檢頻次對(duì)照工藝過(guò)程卡和樣板進(jìn)行質(zhì)量自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正或停機(jī)向質(zhì)檢員和維修技工匯報(bào)，待 問(wèn)題解決并重是作首檢合格后，方能繼續(xù)生產(chǎn)，同時(shí)將已產(chǎn)生的不合格品剔出，執(zhí)行不合格品控制程序。1.1.2 操作者應(yīng)對(duì)上一道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，合格后方可了連續(xù)加工，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng) 立即向車間負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員匯報(bào)，執(zhí)行不合格品

5、控制程序，否則將追究本道工序操作者的全部責(zé)任或連帶責(zé)任。1.1.3 操作者將加工完畢且自檢合格的產(chǎn)品用規(guī)定的盛具按規(guī)定的數(shù)量盛裝，放于待檢區(qū)， 并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4 巡回監(jiān)控。4.4.1 在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)各道工序操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備、工裝、輔具是否正確，自檢的頻率和準(zhǔn)確度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。4.4.2 質(zhì)檢員對(duì)關(guān)鍵工序和特殊的序以及質(zhì)量波動(dòng)較大的工序按巡檢周期進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢結(jié)果填寫(xiě)于巡回監(jiān)控記錄表，并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng) 要求操作者立即挑選返工，執(zhí)行不合格品缺乏程序。4.5 半成品檢驗(yàn)。4.5.1 質(zhì)檢員發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品圖紙、

6、工藝過(guò)程卡、樣板等為檢驗(yàn)依據(jù)按抽樣檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)關(guān) 成品實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)前首先核對(duì)工序流轉(zhuǎn)卡與貨具內(nèi)產(chǎn)品是否相符，卡、物 不相符的產(chǎn)品不予檢驗(yàn)，并作相應(yīng)記錄反饋到品管部。4.5.2 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后，必須在現(xiàn)場(chǎng)簽署工序流轉(zhuǎn)卡的檢驗(yàn)結(jié)論欄和填寫(xiě)半成品檢 驗(yàn)記錄，不允許事后補(bǔ)簽、補(bǔ)記，更不允許將工序流轉(zhuǎn)卡收集起來(lái)脫產(chǎn)品和現(xiàn) 場(chǎng)一次性簽署，以防漏檢、談判事故的發(fā)生。a）經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品立即由班組轉(zhuǎn)入到下一道工序。b）對(duì)抽樣檢驗(yàn)不合但能挑選、返修、返工的產(chǎn)品，質(zhì)檢員除如實(shí)填寫(xiě)不良品標(biāo)識(shí) 卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫(xiě)明不合格現(xiàn)象，填寫(xiě)返工（返修）通知單交責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé) 人組織執(zhí)行，返工或返修原則上必須當(dāng)班返工、返修完

7、畢。c）挑選、返修、返工后的產(chǎn)品由班組長(zhǎng)簽署返工（返修）通知單重后送檢，質(zhì)檢員將重檢結(jié)論記錄在工序流轉(zhuǎn)卡欄內(nèi)，如重檢合格按a）執(zhí)行，如重檢不合格，除填寫(xiě)“不合格”重檢記錄外，適應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量異常（事故）處理報(bào)告報(bào)*有限公司編號(hào)：CL3-21生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)范共04 頁(yè)第04 頁(yè)版本號(hào)：D頁(yè)版號(hào)：01品管部，作為質(zhì)量事故處理，并總經(jīng)理或管理者代表對(duì)產(chǎn)品作出處理，車間將產(chǎn)品隔離，經(jīng)審批后處置。d）對(duì)剔出的無(wú)法返工、返修的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)做詳細(xì)記錄，并作好“不合格品” 標(biāo)識(shí)，通知責(zé)任部門(mén)進(jìn)行隔離，存放在不合格品區(qū)，由品質(zhì)主管確定報(bào)廢，當(dāng)日 處理完畢。e）對(duì)批量性報(bào)廢產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)識(shí)，由責(zé)任部門(mén)隔離存放，質(zhì)檢員填寫(xiě)質(zhì) 量異常（事故）處理報(bào)告報(bào)品質(zhì)主管，經(jīng)品質(zhì)主管 /經(jīng)理，管理者總經(jīng)理審批 后作出處置。4.5.3 未經(jīng)質(zhì)檢員簽署“合格”結(jié)論或未經(jīng)產(chǎn)品接收部門(mén)授權(quán)人簽署或脫離產(chǎn)品的工序流轉(zhuǎn)卡一律為無(wú)效