1、公司安全風險預警機制流程一、兩個預警體系安全監察預警體系 安全管理預警體系 安全風險預警機制二、安全管理預警基本流程坑井及礦隱患排查會排查確定現場發現安全風險的人員在升井后2小時內，向礦安監站直接匯報、填寫規定表格，見附表一 安監站值班人員核對風險等級，及時在礦調度室（信息系統）發布安全風險信息 礦調度室接到信息后，按照控制級別進行匯報：紅色預警信息直接匯報主要領導，橙色預警信息直接匯報安監部長。需總工和安監部長共同確定經礦長同意后，匯報公司調度室。 執行安全監察預警控制流程 三、安全監察預警基本流程1、紅色預警確定督查人員及頻次，按要求督查，填寫紅色預警督查表（附表三），同時以五定的形式要求

2、科段整改督查意見。召開現場會，確定整改方案，報安監部備案，同時組織落實。安監站（或安全監察部）發布安全監察預警通知單一式兩份，一份留存，另一份交由被明確的責任單位紅色安全監察預警（附表二）直接報告礦長，分管礦領導組織處理和落實。分管礦領導負責立即組織制定整改標準和整改措施并組織落實。安監部長負責在限定期限跟蹤驗證，并將解決落實完成情況向礦長匯報。 驗證合格，解除預警。分管領導組織整改合格后，向安監部門提出驗收神申請，解除預警對安全監察預警通知處理和落實不到位的責任追究驗證不合格，不予解除安監部長組織驗收，填寫整改驗收單（附表四）2、橙色預警確定督查人員及頻次，按要求督查，填寫紅色預警督查表（附

3、表三），同時以五定的形式要求科段整改督查意見。召開現場會，確定整改方案，報安監部備案，同時組織落實。安監站（或安全監察部）發布安全監察預警通知單一式兩份，一份留存，另一份交由被明確的責任單位報告安監部長，坑井分管領導負責組織處理和落實。坑井分管領導負責立即組織制定整改標準和整改措施并組織落實。坑井安監站長在限定期限負責跟蹤驗證，并及時將解決情況向安監部長匯報 驗證合格，解除預警。分管領導組織整改合格后，向安監部門提出驗收神申請，解除預警對安全監察預警通知處理和落實不到位的責任追究驗證不合格，不予解除坑井安監站長組織驗收，填寫整改驗收單（附表四）橙色安全監察預警（附表二）三、黃色預警確定督查人員

4、及頻次，按要求督查，填寫紅色預警督查表（附表三），同時以五定的形式要求科段整改督查意見。確定整改方案，報安監部備案，同時組織落實。安監站（或安全監察部）發布安全監察預警通知單（附表一）一式兩份，一份留存，另一份交由被明確的責任單位報告坑井安監站長，責任單位的科段長組織處理和落實。責任單位的科段長負責立即組織制定整改標準，并組織落實。安監站分管站長負責在限定期限內負責跟蹤驗證，并及時將解決情況向坑井安監站長匯報 驗證合格，解除預警。科段組織整改合格后，向安監部門提出驗收神申請，解除預警對安全監察預警通知處理和落實不到位的責任追究驗證不合格，不予解除分管副站長以上組織驗收，填寫整改驗收單（附表四）

5、黃色安全監察預警（附表二）以上流程執行完成后，應存有完整的流程執行資料，資料存檔，應含以下表格，即風險（監察）預警報告（通知）單（見附表一、二），現場會紀要（紅、橙色預警需要）、整改方案、安監部門督查表單（見附表三）、科段申請單、安監部門驗收單（見附表四）。附表一 安全風險預警報告單安全風險預警報告單預警級別（ ）色預警預警信息發布人預警信息接收人預警信息發布單位木城澗煤礦（ ）預警信息發布時間年 月 日風險治理執行人現象描述風險地點風險名稱治理標準及措施治理執行人組織制定，作為本表附件供驗證人查證治理期限年 月 日至 年 月 日跟蹤驗證要求跟蹤驗證結果跟蹤驗證人驗證時間年 月 日附表二 安全監察預警通知單安全監察預警通知單預警級別（ ）色預警預警簽發人預警發布單位北京昊華能源股份有限公司（ ）預警發布時間年 月 日接受預警處置人事實描述風險或隱患地點風險或隱患名稱治理標準及措施接受預警處置人組織制定，作為本通知附件供驗證人查證治理期限年 月 日至 年 月 日跟蹤驗證要求跟蹤驗證結果跟蹤驗證人驗證時間年 月 日附表三 預警整改情況督查表（ ）色預警整改情況督查表被預警單