1、*電梯有限公司質量探證手冊（電梯安裝維修保養）第A/0版編制:審核:批準:受控狀態: 分發號: 保管人:2010年05月17日發布2010 年06月01日實施*電梯有限公司 發布質量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第0頁標題修改頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日序號文件編號頁碼修訂內容修訂人批準人日期質量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第1 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節內容頁碼備 注目錄1頒布令5質量方針和質量目標60.0公司概況70.1適用范圍80.2引用文件、標準90.3術語、定義和縮略語101管理職責111.1質量

2、方針和質量目標111.2質量保證體系組織121.3職責和權限151.4管理評審172質量保證體系文件212.1質量保證手冊212.2管理制度232.3作業文件和記錄232.4施工方案233文件和記錄控制263.1文件控制263.2記錄控制304合同控制334.1總則334.2職責334.3顧客要求識別334.4合同評審的時機334.5評審的方式334.6評審的實施344.7合同的修訂344.8合同的保存34質量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第2 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節內容頁碼備 注4.9記錄345零部件和材料控制355.1總則355.2

3、職責355.3零部件和材料的分類355.4采購信息355.5供方的選擇與評價365.6采購的實施375.7零部件和材料驗收入庫375.8零部件和材料標識385.9零部件和材料存放和保管385.10零部件和材料領用和使用385.11零部件和材料代用395.12記錄396作業控制406.1總則406.2職責406.3作業文件的控制406.4安裝過程控制416.5維修保養過程控制436.6記錄457焊接控制477.1總則477.2職責477.3焊接人員管理477.4焊條管理477.5焊接的過程控制497.6焊接的返修507.7記錄50質量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第3頁標題目錄第A版第

4、0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節內容頁碼備 注8檢驗與試驗控制8.1總則8.2職責8.3檢驗作業文件的控制8.4電梯日常維護保養質量的檢驗8.5電梯重大修理的檢驗8.6電梯安裝過程的檢驗8.7電梯竣工驗收8.8電梯監督檢驗8.9檢驗與試驗記錄控制8.10檢驗質量的考核8.11記錄9設備和檢驗試驗裝置控制9.1總則9.2職責9.3采購9.4入庫驗收9.5檔案管理9.6標識管理9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準9.8使用管理9.9維護保養9.10停用、報廢9.11記錄10不合格品控制10.1總則10.2職責10.3不合格品判定依據10.4不合格品判定質量保證手冊文件編號：*/ZS-

5、2010共頁第4 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節內容頁碼備 注10.5不合格品控制10.6不合格品處置10.7不合格品記錄10.8記錄11質量改進和服務11.1總則11.2職責11.3質量信息控制11.4數據分析11.5內部審核11.6預防措施11.7服務11.8記錄12人員培訓、考核及其管理12.1總則12.2職責12.3人員的招聘12.4人員的解聘12.5人員的培訓12.6記錄13執行特種設備許可制度13.1總則13.2職責13.3執行特種設備許可制度13.4接受各級質量技術監督部門的監督13.5接受監督檢驗13.6許可證的管理質量保證手冊標題頒布令

6、文件編號:卄/ZS-2010共頁第5 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養質量滿足國家有關法律、法規、 標準和顧客的要求，公司根據特種設備安全監察條例、國質檢鍋 2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規則、浙江省機電 類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規定，依照特種設備 制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，編制完成了本質量 保證手冊A版,規定了本公司電梯安裝維修范圍內質量管理的基本要求。質量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養的一切質量活動必須遵循 的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、 深刻領會和自覺

7、執行質量保證手冊，確保質量方針在公司一切工作中 得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯安全在有效服務 內得到保證，并為質量的持續改進而不斷努力。經審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業務范圍的質 量管理和保證工作，現予以頒布，自 2010年06月01日起實施。如在執 行過程中發現問題請及時書面反饋質量保證工程師，以便完善提高。*電梯有限公司總經理：2010年05月01日質量保證手冊文件編號:卄/ZS-2010共頁第6 頁標題質量方針和質量目標第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日質量方針：質量強基礎； 服務拓市場； 安全促發展； 效益求共贏。質量目標：一次合格率10

8、0% 用戶滿意率100% 安全事故率0.00總經理:2010年05月01日質量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第7 頁標題0.0公司概況第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日質量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第8 頁標題0.1適用范圍第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.1適用范圍本手冊規定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩定持續地提供滿足顧客 要求和適用的法規要求的服務，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續 改進過程和保證符合顧客與適用的法規要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養各種型號的電梯，覆蓋范圍如

9、下：產品類型產品名稱額定速度（m/s）額定載荷（kg）備注本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內部和外部評價公司滿足顧客、 符合法規和公司自身要求的能力 的活動。質量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第9 頁標題0.2引用文件、標準第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.2引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊發 布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準 的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）、特種設備安全監察條例；（2）、國質檢鍋

10、2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規則；（3）特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSGZ004-2007）;（4） 浙江省機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則；（5） 質量保證體系 基礎和術語（GB/T 19000-2000 idt ISO9000 : 2000）。質量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第10 頁標題0.3術語、定義和縮略語第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.3術語、定義和縮略語本手冊米用GB/T19000-2000idtlS09000:2000 質量保證體系 基礎和術語 及其他法規標準給出的術語和定義。0.3.1

11、本手冊采用的其他術語和定義如下：（1）公司：*電梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經理、質量保證工程師、技 術負責人等；（3）責任人：經理任命的負責各控制系統的責任人員；（4）采購：公司為實現服務并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養質量保證體系；（2）手冊：電梯安裝維修保養質量保證手冊；（3）系統：質量控制系統。13質量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第11 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1管理職責1.1質量方針和目標1.1.1質量方針根據公司“質量為本安全先、服務至上求共贏”的經營宗旨及“

12、文明、熱情、快 速、安全、優質、共贏”的服務理念，結合電梯安裝維修保養的特點，按照管理體系 標準的要求，制訂并經總經理頒布公司的質量方針是：質量強基礎； 服務拓市場； 安全促發展； 效益求共贏。質量方針的含義是：質量對企業之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業生存發展的基礎扎實； 企業沒有市場就沒有生命力，而 要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電梯是國家規定的特種設備， 事關人身財產安全，只有在安全生產的前提下，才能促進企業發展壯大；企業在經營 發展過程中，要追求用戶利益、企業效益、社會效益的共贏。1.1.2質量目標為了將質量方針貫穿并落實于公司的全

13、部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現將質量方針具體為質量目標如下：一次合格率100% 用戶滿意率100% 安全事故率0.001.2質量保證體系組織根據實際情況和電梯安裝維修保養工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維 修保養工作及電梯安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控 制活動。15質量保證手冊標題1管理職責1.2.1公司組織機構辦公室安裝分部安裝一班安裝二班安裝三班文件編號：*/ZS-01-2010 共 頁 第12 頁 第A版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日營銷部維 保 分 部倉庫L維保一班維保二班維保 N班17質量保證手冊文件編號:卄

14、/ZS-01-2010共頁第13 頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.2.2質量保證體系控制圖#質量保證手冊文件編號：*/ZS-01-2010 共 頁 第14 頁 第A版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.2.3公司質量保證體系要素分配表早節體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術部營銷部1、管理職責1.1質量方針和質量目標1.2質量保證體系組織1.3職責和權限1.4管理評審2、質量 保證 體系 文件2.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業文件和記錄2.4質量計劃3、 文件 和記 錄控 制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業

15、控制7焊接控制8檢驗和試驗控制9設備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制11質量改進和服務12人員培訓、考核及其管理13執行特種設備許可制度注：主要職能 相關職能19質量保證手冊標題1管理職責1.3職責和權限文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第15 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.3.1總經理（1）總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的 策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執行國家有關法律、法規、規范和標準的要求，對特種設備安全質量 全面負責；（3）制定質量方針和質量目標；（4）批準和頒布公司的質量保證手冊；（5）規

16、定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質量保證工程師和各質量控制系統責任人員，授予行使質量活動的職 權；（7）領導主持質量保證體系的管理評審會議，經常督促、檢查質量保證體系的工 作，發現問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現。1.3.2質量保證工程師（1）協助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級 人員和部門質量活動的職責和權限；（2）確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系 建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進 的需求；（4）領導內部質量審核工作；（5）協助總經理組

17、織管理評審；（6）負責組織接受質量技術監督行政部門的安全監察、監督和檢查；（7）負責處理產品質量問題，包括發布停工令，直至質量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協商和處理工作，協調體系運行中出 現的各類問題。1.3.3技術負責人（1）組織貫徹國家有關規定的有關技術、質量的方針政策和法規；#質量保證手冊文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第16 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（2）組織編制公司技術文件、作業指導書；（3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素 質和質量意識；（4）組織技術的應用推廣工作，推動企業技術進步；（5）組織

18、開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提 高電梯安裝維修質量；1.3.4各系統責任人職責在經理和質量保證工程師的領導下， 認真學習、宣傳和貫徹執行機電類特種設備 安裝維修有關法規、標準、質量保證手冊和有關程序文件。對本系統控制環節、控制 點的工作進行組織、協調和監督檢查，對本系統的質量控制負責并向質量保證工程師 匯報工作。1.3.4.1作業責任人（1 ）負責施工作業文件編制的控制；（2）負責作業控制系統質量；（3）對作業文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責；（4） 負責對作業文件實施情況進行監督、檢查，并指導作業技術人員開展工作。1.3.4.2零部件責任人（1）負責材料

19、、外購件的質量控制；（2）負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。1.3.4.3焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律 的操作；21質量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第17 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（6）監督檢查焊接

20、工藝執行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業績管理1.344 檢驗責任人（1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修 記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調試責任人（1）負責整機安裝調試過程的質量；（2）負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；（3）指導整機和安裝調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法 規、安全技術規范要求進行具體操作。1.4管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公

21、司的質量方針、質量目標適合企業自身發展的需要， 并根據質量方 針、質量目標的實現狀況進行系統地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效 性，以確定企業的質量體系的改進的機會和變更的需要。1.4.2評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產品或服務需求劇變；內部機構重大變化； 連續出現重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規、標準及其要求發生變更時，總 經理應及時進行管理評審。1.4.3職責1.4.3.1總經理主持管理評審活動；1.4.3.2質量保證工程師協助總經理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和 報告。1.4.3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管 理評

22、審中提出的相關的糾正、預防措施。1.4.3.4技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監督及跟蹤驗證。#質量保證手冊標題1管理職責標題1管理職責1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第18頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日“管理評審計劃表”，報總經理批準,質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制 評審計劃主要內容包括：a）評審目的；b）評審范圍及評審重點;c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據；f）評審內容。144.2 管理評審輸入A）質量方針和質量目標實現情況；A）審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c）顧客的反

23、饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d）過程的業績和安裝維修的符合性；e）改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的 糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g）可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等。h）質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的 建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1 總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質保工程師向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況

24、及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與 答辯，對評審輸入做出評價質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”23質量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第19頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日14435總經理根據評審會議內容宣布評審結論， 對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出A）質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；A）與顧客要求和監督檢驗要求有關的產品施工質量的改進;c）資源需求；d）新年度的質量目標。1

25、.4.4.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經理批準, 并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。1.4.4.6實施和驗證1.4.4.6.1 有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2 技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監督，對 其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環。1.4.4.6.3 公司經理對評審后的成功經驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及 質量管理體系文件完善或修改的，執行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管理。

26、1.4.5記錄*/ ZJ-01-2010/0會議簽到表*/ ZJ-02-2010/0會議記錄*/ ZJ-03-2010/0管理評審計劃*/ ZI-04-2010/0管理評審報告*/ ZJ-05-2010/0糾正/預防措施處理單25質量保證手冊標題 2質量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第20頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日2質量保證體系文件根據特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和浙江省機 電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、作業文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續改進。質保體系文件能

27、滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與 管理活動、資源提供、服務實現和測量，以及改進等有關過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規和其它 要求；（4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監控；（5） 對各個過程進行監視、測量和分析，包括過程監測、服務監測；（6）實施必要的措施，以實現過程策劃的結果，并使過程持續改進；（7）外包的任何影響到 服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制， 控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過

28、程 進行監督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C第三層次為作業文件和質量記錄；D第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質量保證手冊手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結 構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法， 切合公司實際， 具有可操作性，詳略得當。2.1.1質量保證手冊包括以下內容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；27質量保證手冊標題 2質量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第21頁第A版第0次

29、修訂實施日期：2010年06月01日(3) 質量方針和質量目標；(4) 質量保證體系組織和管理職責、(5) 質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節和控制點的要求(6) 修訂情況。2.1.2體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產過程及其內在的聯系劃分為作業、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統，對每個控制系統又可分解 為若干個控制環節，每個環節又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控 制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。2.1.3質量保證手冊的管理 2.1.3.1編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發布。2.1.3.2修改

30、和再版2.1.3.2.1 如出現以下情況時，應進行修改：(1) 國家相關法律、法規及標準、規范更改時；(2) 公司組織機構、地址變化時；(3) 質量保證體系改進時。2.1.3.2.2 在經過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本, 并按原發放范圍進行發放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程 師審核，總經理批準后實施。2.1.3.3手冊的發放、回收和管理 2.1.3.3.1公司辦公室負責手冊的發放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態的文本，并在手冊封面上注明。受 控文

31、本發放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統責任人、各部門負 責人及其他相關人員。不得在公司現場使用非受控文本。非受控文本經公司總經理批準提供給公司以外的顧客、安全監察機構或安全監督 單位等，原文修改時不再通知。#質量保證手冊標題 2質量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第22頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日2.133.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須 將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料， 經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應及

32、時將修改的內容發放至受控文本持有者，并回收 失效文本。2.2管理制度結合本公司業務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質保手冊的支持 性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規則和要求。2.3作業文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業指導書 和質量活動中產生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產品安全性能，依據各質量控制系統要求，合理設置控制環節、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現情況。2.4.1總則為了確保電梯安裝維修保養的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要，應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責2.

33、4.2.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現場條件等信息。242.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業責任人審核，技術負責人批準。2.4.3編制 2.4.3.1工程部根據合同、產品說明書、安裝圖紙及現場條件編制施工方案，內容應包括:(1) 項目名稱、工程概況；(2) 勞動力組織(人員分工)；(3) 設備、工具和檢驗測量裝置的要求；(4) 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；施工進度要求、進度控制點及其控制方法;29質量保證手冊標題 2質量保證體系文件文件編號:*/ZS-02-2010共頁第23頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（6）質量控制點及

34、其控制方法；（7）質量控制系統責任人員和相關人員的簽字確認的規定；（8）應有施工中注意事項、控制措施責任人（包括安全注意事項、安全措施和安 全責任人）；（9）技術交底的情況介紹和再次確認；（10）試運行和交工驗收；（11）施工記錄要求。243.2 施工方案應根據施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為 以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要 素基本穩定的工程項目，如電梯的日常維護保養；（2）專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的 工程項目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據實際需要進行必要

35、 的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。243.4 施工方案編制后由作業責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。 2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時， 項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話（或傳真）等形式報告作 業責任人，由作業責任人處置。特殊情況作業責任人應前往現場處置。所有施 工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯系單”。2.4.6發放經批準的施工方案要及時發放給相關部門及人員。2.4.7記錄*/ ZJ

36、-06-2010/0*/ ZJ-07-2010/0*/ ZJ-08-2010/0電梯施工萬案施工方案更改聯系單施工方案評審表#質量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第24頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制管理體系的所有文件的制定、批準、發布、發放、變更，防止使用無效、過 期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續適用和滿足使用要求。3.1.2職責3.121辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負責與本部門有關的法律、

37、法規、規范、標準的識別和有效文件的控 制。3.1.3文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質 的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內部文件包括：質保手冊、作業指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規、安全技術規范、標準、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供 方產品質量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發布。3.1.4.1質保手冊、管理制度、質量記錄由質保工程師組織編寫，質保工程師審 核，總經理批準。3.1.4.2作業文件由工程部

38、和技術質量部編制，作業責任人審核，技術負責人審 批。3.1.5文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：31質量保證手冊文件編號：*/ZS-03-2010共頁第25頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（1）質量保證手冊編號*/ZS- 年代號（該文件批準實施的年份，下同）質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）作業文件編號*/ ZW - 年代號 作業文件序號（用兩位阿拉伯數字表示） 作業文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號*/ GZ - 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯數

39、字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號*/ZJ_ - 年代號 質量記錄序號（用兩位阿拉伯數字表示） 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6文件的標識33質量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第26頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日3.161文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系 運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非 受控文件。3.1.6.2 所有的受控文件質量手冊、作業文件及

40、外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發號，每份文件都有不同的分發號，便于追溯。非受控的文 件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參 考”專用印章3.1.7文件的發放和領用3.1.7.1文件發放前應確定發放范圍，提出“文件領用（發放）控制清單”，經質保工程師批準后統一由辦公室發放。3.1.7.2文件領用人在“文件發放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。3.1.7.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交 回破損文件、補發新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4領用人應妥善保管

41、，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將 文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經 質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。3.1.8文件的評審3.181技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內容。3.1.8.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說 明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。3.1.9.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審 批。3.1.9.3

42、文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發放）清單” 的發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。#質量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第27頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日A、公司的組織機構發生重大改變；B引用的法律、法規、標準發生重大改變；C管理評審的要求；D 文件修訂的次數達到五次以上。文件修訂狀態由0-1- 2- 3,依次類推，版本號由 L L C- D依次類推。(2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發放(回收)登記表”收回。作廢文

43、件 加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需 要保留的作廢文件統一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復制 3.1.10.1文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔 3.1.10.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登 記表”，經辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規定日期歸還文件和 資料，到期不歸，由辦公室負責收回。3.1.10.3 復制管理體系文件須經質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登 記表”辦理復制手續，由

44、辦公室對復制文件進行編號、標識、發放和回收。3.1.11外來文件收集與識別 3.1.11.1辦公室應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發 行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規、安全技術規范、標準等其它外來文 件，其中安全技術規范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 工程部應在設備監督檢驗后收集檢驗機構的監督檢驗報告，將其與設備安 裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產品質量證明文件 及資格證明文件等資料。3.1.11.3有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.11.4辦公室應做好外來文件的發放

45、、領用和標識等管理工作。3.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據修訂狀態及時調整。3.1.13記錄35質量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第28頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日*/ ZJ-09-2010/0文件審批表*/ ZJ-10-2010/0文件領用（發放）控制清單*/ ZJ-11-2010/0文件更改申請單*/ ZJ-12-2010/0文件作廢/銷毀登記表*/ ZJ-13-2010/0有效文件一覽表*/ ZJ-14-2010/0外來文件清單*/ ZJ-15-2010/0文件發放（

46、收回）登記表*/ ZJ-16-2010/0文件借閱、復制申請登記表*/ ZJ-17-2010/0文件銷毀審批表3.2記錄控制3.2.1總則應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、 收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職責 3.221辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和 處置。3.2.2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師 批準。3.2.3.2編制完成的質量記錄樣式由辦公室統一編號，

47、并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號 3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規定進行編號。3.2.4.2對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔 案號。3.2.5記錄的填寫 3.2.5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據的數據3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。#質量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第29頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日325.3記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。325.4記錄填寫時，記錄人員應簽名（章），并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，并在其上方寫 上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。325.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管，質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防 要求。326.2辦公室負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日