1、上半年經濟活動分析2001年，我廠以提高企業整體素質和經濟效益為中心，發揚艱苦奮斗、勤儉節約的工作作風，堅持眼睛向內，深挖潛力，扎扎實實開展“經營管理年活動，有力地促進了平安發電生產和經濟效益的提高。截止6月30日，全廠平安生產實現1755天長周期運行，各項指標完成情況較好。詳情如下：    一、主要生產經營指標完成情況：1、發電量：全廠發電量累計完成184750.4萬千瓦時，其中：老機發電量累計完成62890.4萬千瓦時，較同期多發電6409.8萬千瓦時；200MW機組發電量累計完成121860萬千瓦時，較同期多發電5734.8萬千瓦時。2、供熱量：全

2、廠供熱量完成1578106百萬千焦，完成全年方案的52.60%，其中：老機供熱量完成1344223百萬千焦，較同期多供熱量70179百萬千焦；200MW機組供熱量完成233883百萬千焦，較同期多供熱量233883百萬千焦同期不供熱。3、供電煤耗：全廠完成399克/千瓦時，較同期下降7克/千瓦時。其中：老機完成431克/千瓦時，較同期降低7克/千瓦時；200MW機組完成383克/千瓦時，較同期降低8克/千瓦時。4、單位本錢：發電單位本錢累計完成129.31元/千千瓦時，較方案下降2.28元/千千瓦時；供熱單位本錢完成20.55元/百萬千焦，較方案升高0.40元/百萬千焦。5、標煤單價：完成14

3、6.35元/噸，較方案145.57元/噸升高0.78元/噸。6、全員勞動生產率：完成117949元/人，較同期增長13825元/人。7、等效可用系數：完成94.38%，較同期升高3.01個百分點。其中：老機完成97.72%，較同期下降0.72個百分點；200MW機組完成92.71%，較同期升高5.76個百分點。8、平安情況：未發生考核事故，平安生產實現了1755天多臺機爐長周期運行。二、主要生產經營指標完成情況分析：一平安生產運行情況上半年，我廠以春季平安大檢查和平安性評價工作為契機，下大力氣治理設備，努力提高設備健康水平，使全廠設備完好率達100%，平安生產實現了1755天多臺機爐長周期運行

4、。機組等效可用系數完成94.38%，較同期上升3.01個百分點。機組等效可用系數上升的原因主要是：上半年，我廠認真貫徹ISO9002質量體系標準，以運行分析、可靠性分析、技術監督分析等現代化管理手段為依托，大力推行設備狀態檢修，利用調峰備用時間加大設備治理力度，努力提高設備健康水平，使我廠方案檢修時間比同期減少117.22小時、非方案檢修時間較同期減少15.42小時。其中：老機方案檢修時間較同期增加21.73小時、非方案檢修時間較同期增加9.50小時，影響老機等效可用系數下降0.72個百分點；200MW機組方案檢修時間較同期減少220.05小時、非方案檢修時間較同期減少33.15小時，影響等效

5、可用系數上升5.76個百分點。二發電量：全廠發電量累計完成184750.4萬千瓦時，較同期多發電12144.6萬千瓦時，較進度方案超發8709.3萬千瓦時。發電量增幅原因如下：客觀上：一是本期我廠停機備用時間較同期減少374.91小時，影響電量較同期增加18006.33萬千瓦時；二是本期負荷率較同期升高1.09個百分點，影響電量較同期增加2197.38萬千瓦時；三是本期日歷時間較同期少1天，使電量減少1031.48萬千瓦時；四是本期由于#3機組關停致使發電容量減少，影響少發電13398.56萬千瓦時。主觀上：我廠檢修時間較同期減少132.64小時，影響電量較同期增加6370.93萬千瓦時。三供

6、電煤耗：全廠完成399克/千瓦時，較全年方案下降9克/千瓦時，較同期下降7克/千瓦時。其主要原因是：1、電量結構影響   200MW機組電量比例由同期的67.3%降至66.0%，降低1.3個百分點，影響全廠煤耗升高0.6克/千瓦時。2、發電廠用電率影響   全廠廠用電率完成8.79%，較同期升高0.21個百分點，影響全廠煤耗升高0.8克/千瓦時，其中：老機完成8.76%，較同期下降0.08個百分點，影響老機煤耗下降0.3克/千瓦時，影響全廠煤耗下降0.1克/千瓦時；200MW機組完成8.80%，較同期升高0.34個百分點，影響200M

7、W機組煤耗升高1.4克/千瓦時，影響全廠煤耗上升0.9克/千瓦時。200MW機組發電廠用電率升高的主要原因是風機耗電率較同期明顯升高所致。其中：送風機耗電率較同期升高0.13個百分點,引風機耗電率較同期升高0.36個百分點。造成風機耗電率升高的主要因素有：一是送風機增容影響其耗電率升高；二是空預器泄漏，尤其是#8機組空預器泄漏嚴重，影響風機耗電率升高；三是負荷率較同期下降0.46個百分點，影響風機耗電率升高。  3、熱電比影響  上半年老機熱電比完成21.37百萬千焦/千瓦時，較同期下降1.19百萬千焦/千瓦時，影響老機煤耗升高1.9克/千瓦時，影響全廠

8、煤耗升高0.6克/千瓦時；#7機組參與集中供熱，熱電比完成1.92百萬千焦/千瓦時，影響200MW機組供電煤耗下降4.4克/千瓦時,影響全廠供電煤耗下降3.0克/千瓦時。4、調峰系數影響  上半年全廠調峰系數為80.05%，較同期下降1.09個百分點，影響全廠煤耗下降1.4克/千瓦時。5、小指標影響上半年，我廠充分利用負荷率同比好轉的有利形勢，在大力開展經濟調度的同時，本著“抓小放大的原那么進行指標管理，深入開展小指標競賽活動，使各項小指標同比呈現好轉趨勢，影響煤耗降低明顯。尤其是真空度指標，老機受#3機組關停#3機真空低，92%、#6機組改造等因素影響，真空度較同期升高0

9、.44個百分點，影響老機煤耗下降1.3克/千瓦時，影響全廠煤耗下降0.4克/千瓦時；200MW機組本期加強了空冷塔的運行和維護工作，在氣溫升高的情況下加強了對冷卻三角進行沖洗的頻度，使得真空度較同期升高0.91個百分點，影響200MW機組煤耗降低3.4克/千瓦時，影響全廠煤耗降低2.3克/千瓦時。四內部承包利潤：年度方案為-1686萬元，上半年剔除政策性減利支出4723萬元完成738萬元，與進度方案-843萬元相比超額完成1581萬元。原因分析如下：            &

10、#160;                                     1、政策性減利4723萬元，即小窯煤加價款1305萬元；基建借款利息列財務費用3418萬元。2、發電量較方案超發，使利潤增加774萬元；3、發電單

11、位本錢較方案降低2.28元/千千瓦時，使利潤增加421萬元；4、其他業務利潤完成22萬元，增利22萬元。5、營業外收支出凈額為-6萬元，減利6萬元。6、供熱虧損1784萬元，減利1784萬元。五發電單位本錢：年度方案為131.59元/千千瓦時，上半年完成129.31元千千瓦時，較方案降低2.28元千千瓦時。其中：單位變動費用較方案升高5.41元/千千瓦時；單位固定費用較方案下降7.69元/千千瓦時。主要原因分析如下： 1、燃料費：單位本錢方案為60.05元/千千瓦時，實際完成65.46元/千千瓦時，較方案升高5.41元千千瓦時。升高原因：小窯煤加價款影響單位燃料本錢升高7.04元/千千瓦時；標

12、煤單價較方案升高0.78元/噸，使單位本錢升高0.31元千千瓦時；供電煤耗較方案降低9克/千瓦時，使燃料單位本錢降低1.94元千千瓦時。2、水費：單位本錢方案為7.54元/千千瓦時，實際完成6.55元/千千瓦時，較方案下降0.99元千千瓦時。下降原因：開展節水活動，水耗較方案下降，使單位本錢降低0.66元/千千瓦時；發電量較方案超發，使單位本錢降低0.33元/千千瓦時。3、材料費：單位本錢方案為4.53元/千千瓦時，實際完成3.21元/千千瓦時，較方案下降1.32元千千瓦時。原因見三項費用完成情況分析。4、工資及福利費：單位本錢方案為8.32元/千千瓦時，實際完成7.97元/千千瓦時，較方案下

13、降0.35元千千瓦時。原因：發電量較方案超發使單位本錢降低0.35元/千千瓦時。5、折舊費：單位本錢方案為29.72元/千千瓦時，實際完成27.94元/千千瓦時，較方案下降1.78元千千瓦時。原因：發電量較方案超發使發電單位本錢降低1.28元千千瓦時；折舊費省公司方案與按實際固定資產原值和折舊率計算的折舊費不一致，使得實際比方案本錢降低0.50元千千瓦時。6、修理費：單位本錢方案為13.22元/千千瓦時，實際完成10.85元/千千瓦時，較方案下降2.37元千千瓦時。原因：由于主要的大修理工程尚未進行,使得修理費實際發生數較進度方案少300.45萬元，使單位本錢較方案降低1.80元/千千瓦時；發

14、電量較同期超發使單位本錢降低0.57元千千瓦時。7、其他費用：單位本錢方案為8.21元/千千瓦時，實際完成7.33元/千千瓦時，較方案下降0.88元千千瓦時。原因見三項費用完成情況分析。   六三項費用：    1、材料費：年度方案為1703萬元，實際完成631萬元，完成年度方案的37.05%，較進度方案852萬元降低221萬元。降低的主要原因:一是嚴格執行經濟責任制考核方法，使職工的本錢核算意識有所增強；二是廠部推行費用承包使用方法，調動了車間當家理財、增產節約的積極性；三是參與大修的局部車間將維護用材料費擠占大修費用也是

15、材料費用降低的重要原因。    2、一般修理費：年度方案為1288萬元，實際完成409萬元，完成年度方案的31.75%，較進度方案644萬元降低235萬元。降低的主要原因是費用發生情況的全年不均衡性所致。    3、其它費用：年度方案為3084萬元，實際完成1440萬元，完成年度方案的46.69%，較進度方案1542萬元降低102萬元。降低的主要原因：一是采用費用歸口管理，同時廠部加大了對費用發生的合理性和必要性的事前審核及事后考核力度；二是有些費用的發生期與結算期不一致也是造成費用降低的原因之一。 &#

16、160; 七綜合標煤單價：年度方案為145.57元/噸，上半年完成146.35元/噸，較方案升高0.78元/噸。影響綜合標煤單價升高的主要因素：一是原煤熱值較方案降低0.07MJ/Kg，影響標煤單價升高0.45元/噸；二是由于油價較方案2434元/噸上漲了477.72元/噸，使燃油費用較方案增加32.2萬元，影響標煤單價升高0.43元/噸；三是原煤單價變化西山煤較方案升高0.04元/噸，地方煤較方案升高0.04元/噸，小窯煤較方案升高0.18元/噸，影響標煤單價升高0.18元/噸；四是煤比變化(西山煤:地方煤:小窯煤的方案比例為24.03:10.48:65.49實際為22.74:11

17、.68:65.58)，影響標煤單價降低0.28元/噸。三、熱費回收情況今年以來，我廠的三個主要熱用戶的生產情況仍然在低谷徘徊，沒有復蘇的跡象，這無形中加劇了我廠熱費回收工作的困難程度。為了切實有效地開展工作，我們一方面催促用戶嚴格執行合同、協議，另一方面積極走訪用戶，溝通信息，及時掌握用戶的實際情況。截止6月底，本期熱費發生1672.91萬元，實收1604.92萬元，熱費回收率為95.94%。歷欠熱費的回收工作已在加緊實施，并于6月20行文并二電計字2001072號“關于嚴格執行歷欠熱費還款方案的請示向省公司匯報了歷欠熱費回收工作中的問題和下一步還款方案，希望能得到省公司的支持和幫助。四、上半

18、年生產經營所做的主要工作    今年上半年，我廠深入、扎實地開展“經營管理年各項活動，生產經營工作保持了穩定的開展態勢，圓滿完成了上半年的發電生產任務，實現了廠部的預期工作目標，為全面完成全年生產經營工作目標奠定了良好的根底。生產管理方面：一、堅持“預防為主，平安第一的方針，以平安大檢查和平安性評價工作為契機，進一步加強平安生產全過程管理，完善各級平安責任制，不斷夯實平安根底。開展了以“落實平安規章制度，強化平安防范措施為主題的“平安宣傳周活動，并組織進行了太原第二熱電廠2001年度平安文明生產知識競賽，進一步強化了職工的平安知識和平安意識。截止6月30

19、日，全廠實現平安生產1755天的長周期。二、認真貫徹ISO9002質量體系標準，嚴格執行“兩卡制度和三級驗收制度，廣泛采用新技術、新工藝、新材料，以運行分析、可靠性分析、技術監督分析等現代化管理手段為依托，大力推行設備狀態檢修，利用調峰備用時間加大設備治理力度，努力提高設備健康水平。上半年全廠設備完好率達100%，機組等效可用系數到達94.38%。三、制定行之有效的節能技術措施和管理措施，深入開展節能降耗工作，并且組織進行了旨在加強職工節能意識的太原第二熱電廠2001年度節能知識競賽。在大力開展經濟調度的同時，實行“抓小放大的指標管理模式，深入開展小指標競賽活動，加大指標分析力度，組織進行重點

20、指標攻關，使各項指標同比呈現好轉趨勢。經營管理方面：扎實、有效地開展“經營管理年活動，重點放在質量、本錢、資金和人力資源的開發和管理上，完善了內部經濟責任制考核方法，實行目標管理，嚴格考核，不斷夯實各項根底管理工作。具體做了以下工作：一、在實行“以分管領導為主體，費用總承包經營管理模式的同時，充分發揮“經營管理年活動領導組的監督、指導職能作用，不定期地對費用承包單位的資金使用情況進行審查，以確保資金的標準和有效使用。由于職工的本錢意識加強，加之領導組措施得當、監督到位，使我廠上半年各項財務費用較方案明顯降低，有效地分解了本錢控制壓力。二、繼續強化財務根底管理工作，嚴格資金預算管理，制定了200

21、1年全廠各部門本錢費用方案，重新核定了全廠機動車輛的維修標準和油耗標準，下發了全廠機動車輛道橋費和停車費的報銷標準。三、針對日益緊張的供用水情況，修訂完善了?太原第二熱電廠供用水管理方法?，并且積極開展多種形式的節水活動：一是加強供水調度管理，合理調用水量，減少不必要的水資源浪費；二是制定實施節水方案措施，積極開展節水宣傳，并加大了節水檢查和考核力度，使職工的節水意識有所增強。四、繼續加強非生產用能管理，下發了?太原第二熱電廠非生產用水用電管理實施細那么?，堅持“用能付費的原那么，并且將非生產用能費用回收情況與費用回收部門的工資總額掛鉤考核，加大了費用回收力度。五、為適應“廠網分開，競價上網的

22、需要，對全廠關口表計進行了一次摸底檢查，針對存在的問題提出了調研和更新完善方案，目前正在加緊實施。總之，在全廠干部、職工的共同努力下，我廠上半年順利完成各項生產經營工作目標。 1、發電量進度不容樂觀。截止6月30日，我廠發電量累計完成184750.4萬千瓦時，雖然較進度方案超發8709.3萬千瓦時，但在省公司直屬發電廠中處于中游水平。考慮到我廠本年度的大修工程均在下半年，且大修容量大、時間長、損失電量多的實際情況僅#8機組大修就將使我廠損失電量約2.2億千瓦時，為保證我廠完成年度方案電量，在下一步的工作中，我們要努力做到以下幾點：一是要在保證大修質量的前提下抓緊工程進度，爭取大修機組早日并網發

23、電；二是調動一切積極因素，抓緊設備消缺，加強設備治理，努力提高設備可靠性，做到隨調隨啟；三是由生產技術部門牽頭，組織有關部門攻關解決好母管制機組頂峰時段負荷帶不起來、低谷時段負荷壓不下去的問題，爭取最大限度地減少違約考核電量。同時，希望省公司在系統允許的情況下優先安排我廠的電量負荷，保證我廠的平均負荷率不低于76%。2、供電煤耗實際值與定額比存在差距，需做深度攻關。今年上半年，全廠供電煤耗定額為397克/千瓦時，實際完成399克/千瓦時，實際超出定額值2克/千瓦時。其中：老機供電煤耗定額為421克/千瓦時，實際完成431克/千瓦時，實際超出定額10克/千瓦時；200MW機組供電煤耗定額為383

24、克/千瓦時，實際完成383克/千瓦時，實際與定額持平。造成供電煤耗實際值完不成定額值的主要原因有：客觀方面，一是本年度老機定額值計算方法開始執行一九九九年十二月華北電力集團公布的?星級火力發電廠考核標準?修訂本，新標準中修改了“機組超期服役調整系數的計算公式，影響老機供電煤耗定額值同比下降了7克/千瓦時；二是根據國電發2000196號文件精神，從2001年開始，我廠作為一流發電廠， 200MW機組供電煤耗定額根底值由原標準的372克/千瓦時調整為363克/千瓦時，下調9克/千瓦時，影響200MW機組的供電煤耗定額值同比下降9克/千瓦時。主觀方面，雖然通過大力開展節能降耗活動，使煤耗完成情況較同

25、期下降達7克/千瓦時老機和200MW機組分別同比下降7克/千瓦時和8克/千瓦時，但是實際完成情況距離一流標準仍有差距，需要我們在方式調整、經濟調度等方面做深度攻關。在下一步的工作中，我們要圍繞關系供電煤耗的各項小指標進行深度攻關，一方面對現有設備條件進行改良；另一方面要加強運行調整，深度挖掘現有設備潛力。同時，請省公司體諒我廠的困難，盡快落實資金，及早安排對我廠機組進行技術改造，以便進一步拓寬降耗空間。3、舊欠熱費拖欠嚴重，按新標準回收難度大。2000年，我廠成為國家電力公司一流火力發電廠。按照?國家電力公司一流火力發電廠考核標準?的有關規定國電發200019620%，我廠在 2001年歷欠熱

26、費必須下降20%。由于我廠的三個熱用戶均屬特困企業，生產不景氣，企業效益不佳，完成歷欠熱費回收目標難度很大。雖然目前各熱用戶對歷欠熱費的還款情況很有異議，但為確保我廠一流成果和自身利益，下一步工作中我們只能依據市場調節手段，對熱用戶采取強硬的還款措施。這一點，請省公司給予支持和協助。4、供熱虧損將進一步增加。就我廠的供熱現狀而言，由于熱價低于供熱本錢，對三個老用戶的供熱和對城市集中供熱造成的虧損一直困擾著我廠。下半年伴隨新的供暖期的來臨，由于城市集中供熱面積的增大，影響我廠供熱量增加約40萬百萬千焦，將會給我廠造成虧損增加370余萬元。這一虧損額度，請省公司在年末對我廠經營情況進行考核時給予調整。六、下半年工作打算展望下半年的主要工作，我們首先要解決職工的觀念和意識問題。全廠每個職工都必須牢固樹立以經濟效益為中心的市場競爭意識和與企業同呼吸共命運的憂患意識。其次，在進一步夯實平安根底的前提下，認真貫徹落實“經營管理年活動的各項措施，重點做好以下幾方面的工作：1、修一流機組，創精品工程，保質保量完成#8機爐大修及相關設備改造工作。我們要通過本次對8#機組DCS、DEH系統進行改造，使設備自動化水平