1、根底管理類職業病隱患排查治理清單序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人1職業病防治責任制用人單位職業病防治責任制度建立情況和存檔情況；以書面文件形式建立職業病防治責 任制度并將其存入職業衛生管理檔 案。經過單位主要負責人批準的正式 文件；涵蓋從主要負責人到普通員工 的所有崗位職責和相關管理部門責 任體系：責任清晰，符合岡位頭際； 與單位實際存在的崗位相符合。每年綜合公司人員責任體系：主要負責人、分 管負責人、職業衛生管理人員、 車間班組管理人員以與勞動 者等各類人員的職業病防治職責 和義務。管理部門責任體系：職業衛生領 導機構、職業衛生管理部門以與 其他相關管理部門在職業

2、衛生管序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人理方面的職責和要求。設置或指定職業衛生管理機構情職業病危害嚴重的用人單位，應當設況；置或指定職業衛生管理機構，配備專2職業衛 生管理 機構與 人員配備專職或兼職職業衛生管理人 員情況。職管理人員。其他存在職業危害用人 單位，勞動者超過100人，設置或指 定職業衛生管理機構，配備專職職業 衛生官理人員；勞動者在100人以下， 配備專兼職職業衛生管理人員； 應有經過單位主要負責人批準的機 構成立正式文件；人員任命文件。每年綜合公司序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人3職業衛生管理制度建立、健全以下職業衛生管理

3、制度和操作規程：制度應針對本單位實際和現場存在 的主要職業病危害因素進仃制疋，并 在運行中表達職業病危害因素控制 的有效性。每年專項部門一職業病危害防治責任制度；二職業病危害警示與告知制度;三職業病危害工程申報制度；四職業病防治宣傳教育培訓制度；五職業病防護設施維護檢修制度；序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人六職業病防護用品管理制度；七職業病危害監測與評價管 理制度；八建設工程職業衛生“三同時管理制度；九勞動者職業健康監護與其檔案管理制度；十職業病危害事故處置與報告制度；職業病危害應急救援與序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人管理制度；十二崗位

4、職業衛生操作規程；十二法律、法規、規章規定的其他職業病防治制度。4職業衛生操作規程制定針對存在的主要職業病危害 因素重點崗位工種的操作規 程。容要符合崗位實際，具有可操作性。每季度專項部門5職業衛生教育培訓用人單位的主要負責人和職業衛生管理人員接受職業衛生培訓情況；主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重的崗位的勞動者的培訓，應考核合格；勞動者上崗前和在每季度專項車間、部門序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人勞動者上岡前職業衛生教育培訓崗期間的定期職業衛生培訓，應有相情況；關記錄資料，包括培訓通知、培訓教勞動者在崗期間定期職業衛生教材或資料、培訓記錄、考試試卷、培育

5、培訓情況；訓圖片資料等；勞動者接觸的職業病職業病危害嚴重的岡位的勞動危害因素發生變化的，應當重新對勞者，進行專門的職業衛生培訓。動者進行上崗前的職業衛生培訓。6職業衛生管理檔案用人單位應建立健全以下職業衛生檔案：檔案分類和容符合?職業衛生檔案管 理規?要求，檔案有電子版和紙質版，每月專項部門一建設工程職業衛生“三同 時檔案檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或 檔案盒；按年度或建設工程進行案卷序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人二職業衛生管理檔案歸檔并編號登記。三職業衛生宣傳培訓檔案四職業病危害因素監測與檢測評價檔案五用人單位職業健康監護管理檔案八勞動者個人職業健康監護 檔案

6、七法律、行政法規、規章要 求的其他資料文件。序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人將識別出的職業病危害因素與時全面進行申報；申報容正確并取得安監用人單位工作場所存在職業病目局的申報回執單；新建、改建、擴建、錄所列職業病的危害因素的，應技術改造或者技術引進建設工程的職業病當與時、如實向所在地平安生產職業病危害應在建設工程竣工驗收7危害申監督管理部門申報危害工程，并之日起30日進行申報；因技術、工乙、每年專項部門報接受平安生產監督管理部門的監設備或者材料等發生變化導致原申督管理；職業病危害申報的時間、報的職業病危害因素與其相關谷發容與回執情況。生重大變化的，自發生變化之日起1

7、5日進行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負責人發生變化的，序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人自發生變化之日起15日進行申報；經 過職業病危害因素檢測、評價，發現 原申報容發生變化的，自收到有關檢 測、評價結果之日起15日進行申報； 終止生產經營活動的，應當自生產經 營活動終止之日起15日向原申報機 關報告并辦理注銷手續。序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人建設工程評價設計應符合?職業病防護設施“三同時監督管理方法?的建設單位對可能產生職業病危害要求；建設工程可行性論證階段編制的建設工程，進行職業病危害預預評報告，竣工驗收前或試運行期間職

8、業衛評價、職業病防護設施設計、職編制控制效果評價報告；存在職業病每年部門8生“二同業病危害控制效果評價與相應的危害的建設工程，應當在施工前進行綜合時評審，組織職業病防護設施驗收職業病防護設施設計；職業病危害一情況；建立健全建設工程職業衛般或者較重的建設工程，建設單位應生三同時管理制度與檔案情況。當組織職業衛生專業技術人員對報告和設計進行評審與對職業病防護設施進行驗收；職業病危害嚴重的建序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人設工程，建設單位應當組織外單位職 業衛生專業技術人員參加評審和驗 收工作；評價和設計工作過程應當形 成書面報告備查；檔案符合?職業衛 生檔案管理規?要求

9、。9職業健康監護上崗前的職業健康檢查與建檔情況；委托有資質的醫療衛生機構進行職 業健康查體；查體率到達100%查體 工程和查體周期必須符合職業健康 監護技術規要求；查體結果必須與時 處理，包括復查、診斷、治療、調離每年專項公司在崗期間的職業健康檢查與建檔情況；離崗時的職業健康檢查與建檔情序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人況；原有害作業崗位等，有處理記錄；檔案符合?職業衛生檔案管理規?要求。職業禁忌證和職業健康損害的勞動者處理情況；離崗職業健康檢查的處理情況；遭受急性職業病危害的勞動者進行健康檢查和醫學觀察情況；對未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；從事接觸職業病

10、危害的作業勞動 者崗位補貼發放情況。序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人10職業病危害因 素定期 檢測委托具有相應資質的職業衛生技術效勞機構，每年一次的職業病危害因素檢測情況；檢測工程和因素覆蓋率要與實際情 況一致；檢測點覆蓋率要到達100%每年專項部門職業病危害嚴重的行業，每三年一次的職業病危害現狀評價情況；用人單位專人負責的工作場所職 業病危害因素日常監測情況。11職業衛職業衛生投資制度建立情況；建立制度確保投入到位；每年年初要每年綜合公司序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人生投入職業衛生投入概算和項容設置情 況。有職業衛生投入概算；職業衛生

11、投入 至少包括職業病防護設施費用、應急 防護設施費用、應急防護用品費用、 個人防護用品費用、職業衛生教育培 訓費用、職業健康監護與診斷治療費 用、職業病危害因素監測與檢測費 用、職業病危害評價費用、職業病危 害告知費用、職業病危害警示標識和 中文警示說明設置費用、職業衛生辦 公經費、職工保健費、工傷保險費等。12職業衛用人單位應急救援制度、指揮、建立符合單位實際的應急救援制度；每季度綜合部門序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人生應急組織機構建立情況；成立應急救援指揮機構；有符合單位救援預職業病危害事故預案、專項預案、實際的職業病危害事故預案、專項預案與演應急處置方案建立

12、情況；案、應急處置方案；每年組織1-2次練職業衛生應急救援預案演練與總針對性的應急演練。結情況。職業病危害合同告知情況；告知應符合?用人單位職業病危害告職業病職業衛生公告欄告知情況；知與警示標識管理規?；合同告知的13危害告職業病危害因素監測與檢測結果容和樣式符合告知本的要求；職業衛每季度專項公司知告知情況；生培訓告知容符合崗位實際；職業衛職業健康檢查結果書面告知情生公告欄告知容符合告知規；職業病序號排查項目排查容標準排查周期排查類型組織級別責任單位責任人況。危害因素監測與檢測結果告知符合 告知規；職業健康檢查結果有書面告 知記錄。14外委作業管理承包商職業衛生管理制度建立情況；建立健全承包商職業衛生管理制度