1、WORD格式九、工程運營方案第一局部運營管理原那么運用統籌學原理和思路，采用統籌運營管理模式，實現工程內部各環節間、各行業間、人員安排上、日常運營與應急管理間、短期效果與長期效應間的協調統一，實現最高運營管理效果和效率。主要原那么包括：時間最優化原那么：通過合理安排運營班次、人員配置，并制定運營管理應急預案，實現人員配備合理化、高效化，并在突發事件出時能夠及時有效應對，節約時間本錢。資源最優化原那么：通過統籌管理、合理調配運營所需物資資源、人力資源、信息資源，并選擇性價比最高的儀器設備、備品備件，實現資源綜合高效利用。本錢最優化原那么：通過時間最優化、資源最優化，在保證運營效果的前提下實現本錢

2、控制，發揮運營體系的最大價值，為政府節約運營資金，同時能夠保證運營的長期持續。決策最優化原那么：通過運營期工程公司的合理構架、運營資源的合理調配，借助智慧管理系統，將工程運營方案與工程建立方案、耿馬縣濕地環境運營管理有機結合，對運營需求、運營安排、應急處理等做出最優決策。能動性最大化原那么：以績效考核長期達標為目標，發揮工程公司的最大能動性，變受政府指揮的被動型運營為以績效達標為導向的主動性運營。第二局部運營管理制度2.1日常工作管理制度2.1.1員工輪班制度專業資料整理WORD格式第一條生產運行實行輪班制度，維修工配合生產運行巡視。當班運行工在專業資料整理WORD格式中控室監控生產運行狀態，

3、并按運行管理制度定時現場巡視；第二條運行班執行交接班管理制度，交班人員和接班人員應提前共同進展現場巡視，并在中控室進展書面的交接工作；第三條每班值班人員應按規定認真巡視和填寫相關記錄，包括：交接班記錄、巡視記錄、水體修復的運行記錄、生產運行記錄，對于出現的問題應及時向領導匯報。2.1.2崗位交接班制度第一條各崗位操作人員的具體崗位職責及制度由工程公司按照各自工程要求及特點制訂和執行；第二條接班人員要提前 30 分鐘到崗，并協同值班人員對現場進展巡視、核實，接班后發生的問題由接班班組負責；第三條交班人員在完全將運行情況和崗位衛生等情況交接清楚前方可離崗；第四條對于工作當中所使用的工具，要在下班以

4、前交還庫管人員，不得隨意保存。有特殊情況時，要向庫管人員和接班人員說明并記錄；第五條在崗人員假設遇到緊急情況需要離崗時，要及時告知負責領導，不得隨意脫崗；第六條假設接班人員無故缺崗，待接班組要及時向負責領導反映情況，在替班人員未到之前，不得缺崗；第七條當發生對生產有破壞性的大事故時，交接班雙方要共同努力排除故障，解決問題之后，被接班組方可離崗。2.1.3生產運行平安操作制度第一條進展全員技術培訓合格前方可上崗；專業資料整理WORD格式第二條對設備操作必須嚴格執行設備操作規程；專業資料整理WORD格式第三條需要消毒崗位必須執行國家的消毒操作使用平安規程；第四條設備維修時，必須斷電，并且在有關部位

5、處懸掛警示標牌；第五條雨天及地下較深的樓梯扶梯操作人員在巡回檢查及操作時，要注意防滑并及時清掃；第六條在進展設備清潔工作中，嚴禁用水沖洗電器設備及潤滑部位；第七條嚴禁非崗位人員操作本崗位的設備；第八條消防器材必須全員會使用，消防器材要定期檢查及更換；第九條對于易產生有害氣體或可燃氣體的構筑物或操作崗位，維修或操作時，嚴禁明火，空氣中的氧含量不得低于 18%，其它氣體含量見崗位平安操作規程；第十條對平安護欄、走廊、爬梯定期檢查其結實程度，對損壞局部要及時維護防腐處理；第十一條各崗位操作人員上崗時必須配戴齊全勞保用品，做好防X措施。2.1.4特種作業管理制度為標準特殊作業行為，確保特殊作業人員平安

6、，特制定本制度。本制度是維修班、運行班組織、實施特殊作業時平安生產的標準，是平安檢查、考核和違章處分的依據。第一條設備技術部負責本規程修改和檢查。第二條維修班參加特殊作業的工作人員負責本規程的執行。第三條平安職能部門負責對本規程執行情況的檢查、考核和對違章處分。第四條特殊作業是指：高壓配電設備的巡檢、檢修作業；低壓配電設備的帶電檢修作業；在禁火區動火作業；污水管道內、井下、潮濕、高溫、高空、金屬容器內等特殊場地、時段、氣候條件下進展的作業。專業資料整理WORD格式第五條特殊作業前須對作業人員特別是新進人員進展特殊平安知識教育，合格者方可上崗。第六條安排特殊作業時，須在?維修通知單?上提出明確的

7、平安要求，并填寫相關的作業申請表。第七條禁火區動火，下井作業，帶電作業班組必須事前申報，部門以上公司領導和平安管理部門批準，且應制定可行的平安措施方可實施。第八條特殊作業實施前須安排兩人以上到作業場地巡視和監護，并做好準備工作。作業場地應根據需要設置醒目的 “制止啟動閥門、“制止合閘、“此處危險“有人工作，制止合閘“制止通行等警示標志，作業完成后應及時撤除警示標志和恢復作業現場原有形態。第九條特殊作業必須明確分工，明確責任人現場指揮負責人、監護人等，作業人數必須在兩人以上。第十條在井下、潮濕、高溫地方或金屬容器內作業時間一般應控制在 20 分鐘，如需時較長可輪流或出外休息后再進展；室外作業 2

8、-4 小時應休息一次， 24 小時內加班時間不得超過 8 小時。2.1.5特種設備平安檢查制度為加強特種設備的平安檢查，防止發生事故編制本制度。本制度適用于公司屬特種設備。第一條設備技術部負責特種設備的日常管理。第二條平安職能部門負責平安督查和與有關特種設備檢測檢驗機構聯系進展審核。第三條特種設備在投入使用前或投入使用后 30 天內，設備技術部應及時通知平安職能部門，并向當地特種設備平安監視管理部門登記。第四條設備技術部建立全公司特種設備平安技術檔案，負責保護設備的日常檢查和維護。專業資料整理WORD格式第五條檢測時間：設備技術部每月至少對特種設備進展一次自檢平安附件、平安保護裝置及有關附屬儀

9、器儀表，發現問題，及時處理，并做好記錄。第六條對存在嚴重事故隱患或超過平安使用年限的特種設備及時報廢。第七條對外聯系檢測由平安辦負責，監測結果整理后存資料室。2.1.6特種作業人員持證上崗制度第一條總那么為標準本工程特種設備作業人員培訓、考核管理工作，防止人員傷亡事故，促進平安生產，根據國家有關法律、法規，建立單位的規定，制定本制度。凡在本工程中從事井下作業、電工、焊工、起重工、電動葫蘆和車輛司機等特殊工種工人，必須按照國家有關規定經過專門的平安作業培訓，并取得特種作業操作XX書后，方可上崗作業。第二條公司特種崗位作業人員X圍電工作業工；焊接與熱切割作業工；高處作業工；企業內機動車輛駕駛員；鍋

10、爐作業含水質化驗工；壓力容器作業工；危險物品作業工。第三條從事特種作業的人員必須具備的根本條件專業資料整理WORD格式從事特種設備作業的人員必須具備以下根本條件：專業資料整理WORD格式年齡男性滿 18 周歲，不超過 60 周歲；女性滿 18 周歲，不超過 55 周歲；身體XX，經縣級以上醫院體檢合格，無阻礙從事相應工種作業的疾病和生理缺陷；具有與本工種相適應的文化程度，具備相應工種的平安知識，參加國家規定的平安技術理論和實際操作考核并成績合格；符合相應工種作業特點需要和其它條件。第四條取得?特種作業人員操作證?的特種作業人員每兩年須復審一次。復審的內容包括：縣級以上醫院XX檢查；違章作業記錄

11、檢查；平安生產新知識和事故案例教育；本工種應掌握的平安技術理論和平安操作知識考核。?特種作業人員操作證?復審必須由具備相應資質的機構組織進展，經過復審的。?特種作業人員操作證?必須有審核簽字記錄，日期，并加蓋有效印章。第五條日常管理特種作業人員必須持證上崗。?特種作業人員操作證?喪失者，必須按規定及時補辦，補辦期間，停頓其特種設備作業。離開特種作業崗位達 6 個月以上的特種設備作業人員，應當重新進展實際操作考核，經確認合格前方可上崗作業。有以下情況之一者，不得再繼續從事特種設備作業：專業資料整理WORD格式持證人違章操作造成嚴重后果的；專業資料整理WORD格式持證人發現事故隱患或者其他不平安因

12、素未立即報告造成嚴重平安生產事故的；持證人逾期未申請復審的；復審不合格的；持證人弄虛作假騙取特種作業操作XX書的；從事工種與特種作業操作XX書不一致時；持證人身體條件發生變化，不適合從事特種作業的；其他依法可以清退的情形。堅決杜絕委托不具備相應資質的單位對特種作業人員進展培訓等XX行為。每年底對特種設備作業人員進展調查摸底，并按時編制特種作業人員培訓方案，培訓方案和實際培訓的情況要及時向上級領導部門反響信息。2.1.7節假日期間運行管理制度為保證生產正常運行，工程公司在節假日期間特做如下規定。第一條假日到來之前做好設施、設備、管線的維護保養工作。第二條節假日期間一般不安排大的工程工程，處理水量

13、盡量接近日常運行水量。第三條節假日期間污泥運輸原那么上應照常運行，不能影響運行。第四條各類設施、設備在節假日期間不得隨意增加或減少運行臺數、組數。如遇特殊情況或運行故障需要停運時，必須及時向主管部門匯報緊急故障停機后匯報。第五條要加強緊急事故的處理方法，做到快速反響。專業資料整理WORD格式第六條節假日期間人少，要防止發生意外，不得隨意離崗，人走關門。專業資料整理WORD格式第七條各值班人員應堅持崗位，按時巡視。嚴禁酗酒、賭博、嚴格遵守各項平安，操作技術規程及平安工作制度，防止發生意外事故。第八條節假日期間運行如發生異常情況應及時向值班干部匯報。行政管理制度2.2行政管理制度2.2.1總那么本

14、規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、會議管理制度、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。 2.2.2檔案管理1. 歸檔X圍：公司的規劃、年度方案、統計資料、科學技術、財務審計、勞開工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、工程方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。2. 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證平安。3. 檔案的借閱與索取：(1) 總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手

15、續。借閱檔案必須保護，保持整潔，嚴禁涂改，注意平安和XX，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。4. 檔案的銷毀：(1) 任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；(2) 假設按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準前方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準前方可銷毀。(3) 經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監視銷毀。 2.2.3印鑒管理1.公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。2. 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人

16、方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。3. 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。 4. 公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。5. 蓋章后出現的意外情況由批準人負責。專業資料整理WORD格式2.2.4會議管理制度 . 行政部門負責公司級會議管理工作，協助職能部門做好重要專業性會議的召開，辦理公司外會議的外派管理工作。專業性會議由分管的職能部門組織實施。. 會議分類及組織。會議分為：公司級

17、會議、專題會議、部門會、上級或外單位在公司召開的會議，根據會議類型公司定期或不定期組織各類會議，由行政部門做好協調、組織及配合工作。 . 行政部門提前做好會議準備工作。包括：會議通知形式、會議所需資料、會務準備工作、會間組織效勞、整理會議材料歸檔等工作。 2.2.5 公文打印管理1. 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。 2. 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。 3. 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。 2.2.6 辦公及勞保用品的管理 1. 辦公用品的購發： (1) 每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品

18、制定方案提交總經理辦公室； (2) 總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品方案及預算，經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有方案地分發給各個部、室，由部、室主任簽字領回(3)除正常配給的辦公用品外，假設還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；(4) 公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；(5) 負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；(6) 負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；(7) 辦公室用品管理一

19、定要做到文明、清潔、注意平安、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。2.勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購置、統一發放。 2.2.7庫房管理1. 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。2. 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符專業資料整理WORD格式時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。3. 物資入庫后，應當日填寫帳卡。4. 嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準前方可出庫。5.

20、 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。6. 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。7. 庫房內嚴禁吸煙，制止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。2.2.7 報刊及郵發管理1. 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊方案及預算，負責辦理有關訂閱手續。2. 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。3. 任何人不得隨意將報刊挪作他用，假設需處理，需經總經理辦公室主任批準。 2.2.8附那么1. 公司辦

21、公室負責為各部室郵發信件、。(1) 私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局；(2) 所有公發信件、一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；(3) 控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記前方可郵發。2. 本規定如有未盡事宜或隨著公司的開展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。2.3人力資源管理制度2.3.1員工招聘錄用管理制度第一條為了標準招聘與任用管理工作，按照本公司開展目標及培養高素質員工，有效地吸引和招攬優秀人才，在招聘和錄用中注重人的素質、潛能、品格、學歷和經歷，采用校招和社招的方式，擇優錄

22、取。第二條建立完善的培訓制度，對新員工進展崗前培訓，培訓內容為公司簡況、企業文化、各種規章制度以及崗位職責等第三條員工離職辦理1、自動辭職專業資料整理WORD格式辭職者提前交辭職報告到其部門領導審批，然后持經審批的辭職報告交行政專業資料整理WORD格式部門；行政部門將離職報告呈報給公司領導審批；經公司領導審批同意后，辭職者到行政部門領取?離職移交清單?和?解除勞動合同通知書?，進展辦理物資移交和工作交接等手續；移交手續完善后，辭職者持由相關部門負責人簽字的?離職移交清單?到行政部門和公司財務部進展財務結算，方可離職。2、解聘提前將?解聘通知書?送到被解聘者；被解聘者到行政部門領取?離職移交清單

23、?和?解除勞動合同通知書?，然后到相關部門辦理財、物及工作交接手續；移交手續完善后，被解聘者持由相關部門負責人簽字確認?離職移交清單?到行政部門和財務部進展財務結算后，方可離職。離職員工均需對本公司商業XX負有XX責任，假設在未經公司允許的情況下進展泄露，依法處置。2.3.2員工考勤管理制度第一條為了加強全體員工考勤管理，維護良好的運營管理秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進展，特制定本制度。第二條職責各部門經理負責本部門人員的考勤登記。行政部門負責對本各部們考勤工作的監視。公司各員工應按時到工作崗位報到。第三條考勤要求專業資料整理WORD格式員工一律實行上下班刷卡登記制度。上下班時在刷卡

24、機進展刷卡。同時各班專業資料整理WORD格式組長進展考勤登記。三班倒員工按照公司規定時間按時上下班。以上上班時間因季節變化需調整，由公司行政部門另行通知。按上述時間，超過上班時間 5 分鐘以上即可判定為遲到，考勤登記負責人應在考勤表上注明。所有員工上班下班均需親自刷卡，任何人不得代理他人刷卡，違犯此條規定者，由公司查出情況屬實，代理人和被代理人均按公司規定進展處分。員工上班時需要外出辦理各項業務的，必須先到公司刷卡報到，經部門領導同意前方能外出。因特殊情況不能及時回到公司刷卡，需經部門主要負責人批準方可不刷卡，否那么按遲到或曠工處理。考勤登記負責人應在考勤表上注明不刷卡的原因。員工無故曠工半日

25、者，總經理應如實匯報公司，由公司按有關規定處分員工因公出差，須事先向公司匯報，到公司辦公室備案，同時在考勤表上注明。員工必須保管好自己的考勤卡，如發現損壞或喪失，應馬上向考勤登記人匯報，并及時到公司辦公室申請補領考勤卡。由于因辦理補領手續的時間而無法刷卡，由考勤登記人在考勤登記表上注明原因。員工因事、病請假，須按公司有關規定提出申請，批準前方可準假。工休假、探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷等按公司相關制度執行。請假期間，考勤登記人應在考勤登記表上注明。行政部門應定期對考勤登記進展監視，并于每月初對各部門考勤表進展簽字確認。每月初行政部門收集上月登記考勤表統一上報公司，公司財務部

26、根據刷卡考勤及考勤登記表的記錄核發工資。專業資料整理WORD格式2.3.3績效考核管理制度第一條績效管理職責1行政部門修訂績效管理制度；組織實施公司總部擬定的績效評估方案；指導各部門進展不同層級員工的績效評估；對管理目標和經營目標的完成情況進展日常管理與跟蹤；負責匯總和歸檔案評估結果，為員工套改績效工資。2各部門負責人職責根據公司總部統一的評估內容和評估標準，協同行政部門對部門員工進展評估。3績效評估委員會公司成立評估委員會，成員不少于 5 人：由總經理、副總經理、經理助理、財務部負責人、行政部門負責人組成。職責：評估各部門評估小組成員；各部門成立本部門評估小組，成員不少于 5 人：由部門正、

27、副職負責人、班長、組長組成。職責：評估本部門員工；公司評估委員會成員由公司總部來評定。第五條績效評估的內容行為與能力：所有被評估員工的共同內容，根據不同層級人員的行為與能力要求差異，評估內容作相應調整。內容包括但不局限于：企業文化、價值觀方面行為指標、管理能力與工作技能。企業經營目標：員工履行自己職責完成情況、部門履行自部門工作目標完成情況。專業資料整理WORD格式目標方案：對各部門負責人及管理人員的評估，評估內容主要針對年初各職位的工作目標與管理指標方案。第六條績效評估的種類1試用期績效評估試用期員工在試用期滿前一周，由用人部門評估小組根據試用期崗位說明書規定，對其做試用期工作績效評估，評估

28、意見填寫?試用員工轉正考評表?，作為是否轉正的依據。2月度績效評估各評估小組根據公司總部制定的各部門工作目標和績效評定標準每月對員工進展一次績效評估。要求每月 5 日前把評估報告結果報到行政部門，由行政部門負責審核及呈報。3季度績效評估根據季度工作方案，每季度一次的績效評估。在每季度第一個月的10 日前完成當季工作方案和前一個季度績效評估；第四季度績效評估并入年度績效評估共同完成。4年度績效評估根據年度工作方案，每年一度的績效評估，要求12 月初報行政部門。所有員工的職務調整都應以其之前的績效考核記錄為根據。員工崗位調整時，由其用人部門評估小組進展績效評估，評估意見報行政部門審核。員工職務晉升

29、時，由行政部門組織有關人員組成考核小組對其進展評估，重要職位由績效評估委員會進展評估。2.3.4員工培訓管理制度第一條培訓分類專業資料整理WORD格式1崗前培訓專業資料整理WORD格式新員工培訓：新員工正式報到前必須參加新員工入職培訓及試用期滿后正式上崗培訓。培訓內容為學習公司簡介、公司各種的規章制度、崗前平安培訓和將要入職的崗位說明書及職責。轉崗前培訓：根據工作需要，員工在公司內調換工作崗位時，按新崗位要求，對其實施的崗位技能培訓。轉崗培訓可視為新員工培訓和崗位技能培訓相結合。2在職培訓技能培訓：不斷實施在崗員工崗位職責、操作規程和專業技能的培訓，使其在掌握理論的根底上，能在實踐中靈活應用、

30、發揮并不斷提高崗位技能。管理人員和專業技術人員培訓：不斷實施專業和相關專業的新知識培訓，使管理人員和專業技術人員具備完本錢職工作所必需的根本知識和迎接挑戰所需的新知識，提高管理水平。3脫產培訓公派脫產培訓：即指根據公司的需要和方案，委派員工參加各種培訓學習。非公派脫產培訓：即指員工自己報名參加各種形式的培訓班。第二條培訓形式公司自辦培訓班：由公司根據各崗位工種不同，不定期進展崗位培訓，教師隊伍可以由我公司專業人員和公司總部委派人員授課。參加外單位組織的各種培訓班：即指公司總部舉辦及相關專業部門舉辦的，及政府法令規定，由政府單位主辦及核定的資格鑒定課程；特殊的專業知識或技能課程；各種取證考試等等

31、各種培訓班。2.3.5員工福利管理制度第一條為標準公司正式員工福利管理，保證員工應有享受福利的權利，有效控制福利開支，制定本制度。專業資料整理WORD格式第二條員工培訓：公司應為員工提供各種類型培訓學習時機，有關培訓規專業資料整理WORD格式定見?公司員工培訓管理制度?。第三條五險一金：按公司的規定，員工簽訂勞動合同后，應為其辦理養老、醫療、工傷、失業、生育等五種社會保險和住房公積金。第四條給予員工享受各種類別假：公休假、法定節假日、年休假、探親假、婚假、產假陪產假期喪假、病假。第五條各種加班費計法：按國家有關規定，法定假加班按 300%/天計、公休假加班按 200%/天計、工作日加班按 15

32、0%/天計。即：崗位薪酬÷月平均工作日天數×百分比×加班天數。第六條外出郊游：每年的春季或秋季，適當組織員工外出郊游。第七條過節費：根據國家規定的節假日元旦、春節、五一節、國慶節、兒童節、婦女節和傳統節日等，公司將發放適當的過節費或物品。第八條勞動用品費：根據有關規定，公司應該針對不同的崗位發放不同的勞動用品，為每位正式員工每月發放一斤洗衣粉以及每2 年發放冬、夏各二套工作服。第九條高溫補貼：根據國家有關規定，每年 510 月份期間發放高溫補貼，隨公司效益的提高高溫補貼也應逐年提高。第十條困難補助：職員個人或家庭有特殊困難，可申請特殊困難補助，補助金額視具體情況而

33、定。第十一條住院慰問：員工住院期間，視具體情況公司組織人員慰問。第十二條職工死亡：為了做好職工和職工供養直系親屬死亡后的善后工作，死亡待遇根據國家有關政策規定發放。第十三條員工體檢：為保證員工身體XX，公司每兩年應為員工免費到正規醫院進展全面體檢一次和為女工婦檢一次。專業資料整理WORD格式2.3.6財務管理制度專業資料整理WORD格式第一條公司設立財務經理，根據國家有關財務規定設立主管會計和現金出納崗位。第二條財務經理配合公司經理，全面負責公司財務管理工作，協調好各方面的經濟關系，各處理各方面的利益關系；負責制訂公司詳細的財務管理制度，并組織落實，加強財務管理。第三條嚴格遵守財務制度中有關現

34、金管理、銀行存款的管理、往來賬目管理、會計憑證審定、費用報銷等詳細規定，保證資金平安、合理、合法高效的運用。第四條嚴格固定資產、原材料和低值易耗品的資產清理核查程序。第五條財務工作人員應嚴格執行國家的財務政策，遵守財經紀律和公司財經制度，承受政府有關部門和總公司業務部門的指導和監視。2.4財務報告制度第一條為加強對工程公司財務情況的管理，為使水質凈化廠在特許經營期間資金操作都能正常運行，特制定本財務報告制度。第二條根據我公司公司運財務報告制度，財務報告由負責運行管理人員每周向廠里匯報一次。第三條根據我公司公司財務報告制度，財務報告由負責運行管理人員每月向公司公司匯報一次。第四條本報告制度規定的

35、財務報告的編寫內容、數據處理與評價方法等，執行被控水務公司公司相關的規定。2.5設備設施管理制度2.5.1設備使用制度第一條設備安裝必須按說明書和標準安裝，并考慮設備的穩定、冷卻、易操作性、電氣設備的用電專業資料整理WORD格式平安等；第二條設備使用前必須完善設備使用規程和維護保養制度，重要專業資料整理WORD格式設備的操作人員必須經過培訓并考核合格后持證上崗；第三條設備使用專業資料整理WORD格式前，特別是新安裝的和維修后的設備，必須檢查設備安裝情況，檢查設備外觀，專業資料整理WORD格式手動測試其性能，檢查設備接地等，確認無異常前方可使用；第四條設備啟動應嚴格按操作規程進展，啟動過程中應注

36、意觀察啟動時設備狀況，通過電流、壓力、噪音、振動、啟動時間和處理量等情況確認設備啟動是否正常；第五條設備使用過程中必須嚴格執行使用維護保養制度和巡檢制度，同時注意人身和設備平安；第六條注意人身和設備平安，對影響設備平安運行的因素和隱患要積極發現，及時解決和處理，保證設備在良好狀態下運行；第七條嚴禁設備帶故障運行，發現設備故障應及時停機處理，防止故障擴大，不能當時處理的那么按程序進展報修；第八條嚴禁對設備野蠻操作和超負荷使用；第九條變配電等的操作和檢修必須兩人以上同時在場，其中一方作為監護人；第十條長期停用的設備應作好清理保養和防銹工作，水泵、風機等設備要定期盤車，能退庫的設備退庫保管；第十一條

37、設備的零部件和專用工具要專人妥善保管，并定期進展檢查和保養，不得隨意變更或處置；第十二條在不明情況和不確定故障原因和處理方法時，應及時逐級上報處理不得盲目拆卸和實驗，以防止故障擴大化和復雜化。第十三條對應急防護設施、物品和工具要倍加保護，定期檢查其性能，不得隨意挪用和轉移。2.5.2設備操作制度第一條設備安裝必須按說明書和標準安裝，并考慮設備的穩定、冷卻、易操作性、平安等；第二條設備使用前，特別是新安裝或維修后的設備，必須檢查設備安裝情況，確認無異常前方可使用；第三條重要設備的操作人員必須經過培訓并考核合格后持證上崗；第四條設備啟動應嚴格按操作規程進展，啟動過程中應注意觀察啟動時設備狀況，通過

38、電流、壓力、噪音、振動、啟動時間和處理量等情況確認設備啟動是否正常；第五條設備使用過程中必須嚴格執行使用維護保養制度和巡檢制度；第六條注意人身和設備平安，對影響設備平安運行的因素和隱患要積極發現，及時消除，保證設備在良好工況下運轉；第七條嚴禁對設備野蠻操作和超負荷使用；第八條變配電等的操作和檢修必須兩人以上同時在場，其中一方作為監護人；第九條發現設備故障應及時停機處理，嚴禁設備帶故障運行，防止故障擴大，不能當時處理的按程序報修；第十條長期停用的設備應作好清理保養和防銹工作，水泵、風機等設備要定期盤車，能退庫的設備退庫保管；第十一條設備的零配件和專用工具要專人妥善保管，并定期檢查和保養；第十二條

39、使用起重設備專業資料整理WORD格式必須嚴格按平安操作規程操作，定期檢查鋼絲繩等部件是否符合平安標準；第十三條對應急防護設施、物品和工具要倍加保護，定期檢查其性能，不得隨意挪用和轉移；第十四條在不明情況和不確定故障原因和處理方法時，應及時逐級上報處理，不得盲目拆卸和操作，以防止故障擴大和復雜化。2.5.3設備維護保養制度為保證全廠設備的正常運轉，保持其良好狀況，延長其使用壽命，必須嚴格遵守以下維護保養制度，并在生產實踐中根據實際情況對制度進展及時的調整和完善。第一條投入使用前，部門設備管理員必須依據設備使用維護說明書建立具體設備的維護保養制度，并報設備技術部門批準后執行。第二條設備日常維護保養

40、制度應包含設備日常維護保養內容和日常維護保養所需專用工具、潤滑油和其他備品備件。第三條設備維修人員負責設備的日常維護保養，且應嚴格定崗定人、定時定量。第四條設備的日常維護應包括設備的保潔、潤滑油的加注、緊固件的檢查緊固、皮帶輸送帶等的調節、固著物和纏繞物的清理和說明書規定的其他保養內容。第五條設備日常維護保養和方案維修必須有完整標準的記錄，重要設備實行單機單冊登記，設備管理員按月統計存檔并安排下月檢修工作。第六條設備發生故障，崗位操作人員應立即解決，不能當場解決的，停機后填寫設備報修單申報維修并參與維修和驗收工作，維修完畢，主修應認真填寫故障原因和解決方法。對重大設備故障應寫出故障分析單，并提

41、出檢修或改造意見。第七條使用單位應就日常維護保養制定工時定額和物資消耗定額，并進展考核。設備技術部門定期對設備維護保養情況、定額執行情況、設備完好率、故障停機時間等進行考核。 2.5.4 工程維修管理制度第一條總那么 1在工程部的領導下，對各工程的生產建筑物、構筑物、管道等進展全面維修、維護等工作；2通過對工程人員的雙重領導和考核，共同完成各生產工程的維護、維修本職工作，確保各生產工程的正常生產運行，防止因維修不到位、不及時而影響生產的事件發生，否那么將嚴格按公司相關制度進展處分； 3全面掌握公司生產建筑物、構筑物、管道的根本情況，努力完成公司全年維修、維護保養工作； 4對各工程建筑物、構筑物

42、、管道發生的突發事項進展響應及應急維修工作。第二條建構筑物維修工作制度1主要工作對象為已完成竣工驗收，已正式投運的工程；負責已投運工程的各建筑物、構筑物的日常維護維修任務；2專業資料整理WORD格式負責按各已投運工程的月度維護、維修任務量，合理安排維修員到各工程完成當月的維護維修工作量；第三條管道維修工作制度1主要工作對象為已交付使用的地下管道；負責各管道的日常維護、疏通、維修任務；2負責按管道的月度維護方案、維修任務量，合理安排工作人員當月工作量。第四條應急處理工程工作制度1主要工作對象為已投運的各工程及管道；負責針對各建筑物、構筑物、管道發生的突發事項進展響應及應急維修；2負責應急搶修、組

43、織搶險等應急工作。2.5.5設備資料歸檔制度第一條工程公司必須收集整理原始資料中的中標標書、工程建議書、各種審批文件、初設和竣工資料圖紙等基建資料，以及設備隨機使用維護手冊、安裝、調試、驗收等相關資料，并按時歸檔。第二條設備的訂購合同、設計資料、使用說明書、檢驗合格證、裝箱單、安裝記錄、交接驗收資料等資料即設備的前期技術資料按每臺設備建立檔案卷宗，保存在資料室。內容如下：1設備購置更新申報表；2年度設備購置更新方案工程明細表；3設備訂貨合同書； 4設備開箱檢查驗收單； 5設備入出庫單； 6機械設備精度檢驗記錄單；7設備資產轉固交接驗收單；第三條設備在日常使用中，產生的各種運行數據、維護保養、維

44、修、校驗、技改等記錄、資料應每月收集整理存入資料室。內容如下：1設備巡檢記錄表； 2設備狀況交接班記錄； 3在線儀表校驗記錄； 4關鍵設備點檢卡；5設備潤滑記錄表； 6設備維護保養記錄表； 7設備維修通知單； 8設備維修記錄表；9修理質量復驗單；10修理費用核算表； 11設備運行時數統計表；12設備技改申報審批表；13設備技改驗收評價表14設備事故分析表； 15設備報停用申請表； 16設備停用證；17設備完好率報表；18月度設備維護維修方案； 19起重機檢驗合格證；20化驗設備計量檢驗合格證。第四條年度設備維護維修方案、年度設備報表每年歸檔一次。第五條設備管理制度、工作標準每年修訂后歸檔一次。

45、第六條設備技術資料應遵照分類建檔原那么歸檔。2.6采購管理制度專業資料整理WORD格式2.6.1總那么專業資料整理WORD格式為保障公司生產經營活動所需物品的正常供給，確保采購質量，降低采購成本，提高采購效率，防X采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用于對外采購與生產經營有關的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的采購。2.6.2職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、經營性材料、配件等物品物資，消耗品，勞保用品、辦公用品的采購由采購部負責；2.6.3采購原那么1、一致性原那么采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的

46、情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件和實際需求不能完全一致，經審核后可進展調整。2、輪換原那么有 3 家及以上可選供給商時，供給商應不定期輪換；負責和供給商對接的采購人員，也不定期輪換。3、廉潔原那么 1自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購本錢。2廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。 3嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監視。4、“信息化原那么公司部門及人員眾多，為提升效率及環保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購全部流程均在百卓優采采購管理軟件公司指定的采購信息化管理系統上進展申請及審批。2.6.4采購流程1、采購申請物

47、品需求部門根據生產或經營的實際需要，在百卓優采采管理軟件里填寫?請購單?，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，假設涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門在百卓優采采管理軟件內直接審批，經總經理批準后交采專業資料整理WORD格式購部門采購。2、詢價比價議價1每一種物品物資原那么上需 3 家以上的供給商進展報價，應急購置的物品除外。2采購員接到報價單后，需進展比價、議價，并填寫詢比價報告，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，各條件一樣時，按低價原那么進展采購。3屬以下情況者，無須進展比價、議價：獨

48、家代理、獨家制造、原廠零配件無替代用品，但仍需留下報價記錄。 4假設須進展樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。3、采購合同簽定1供給商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同，在百卓優采采購管理軟件新建采購訂單并通過系統發送給供給商，提醒供給商及時接收。 2交易發生爭執時，依據采購合同的對應違約條款進展處理。4、進度跟催1為確保準時交貨，采購人員應提前采用或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供給。 2假設采購物品無法在預定時間

49、內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會需求部門。因為交付時間造成的損失，按照采購合同的約定進展索賠處理。5、驗收入庫1采購物品到公司后，屬經營性材料、配件等物品、非經營性消耗品、大宗勞保用品等經需求部門驗收，經庫管驗收合格后，庫管員在百卓優采采購管理軟件內新建入庫單進展記錄，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，當場退貨給供給商。 2假設供給商在送貨時順帶了付款發票，采購員需及時在百卓優采采購管理軟件內完成信息登記。6 、對帳付款采購物品辦理入庫后，且已有對應額度的發票，由采購員憑入庫單按采購合同或采購訂單的付款方式辦理付款手續。專業資料整理WORD格式2.6.5供給商管理專業資料整理WORD格式1、供給商選擇根本要求1