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文檔簡介

1、采購部ERP操作手冊一.供應商信息錄入1.打開易飛系統 ： 進銷存管理 采購管理子系統 供應商管理錄入供應商信息2.添加新供應商打開錄入供應商信息表頁面一點擊 填寫 添加以下信息頁面二頁面三 以上信息填寫后,審核無誤后點擊 保存。3.修改供應商信息打開錄入供應商信息表 點擊查詢 如果全選,就直接點擊 . 如果單選,就在點擊 供應商編號 等項目 。 如果單選,就在 條件 框內輸入 相對應的查詢字符 后點擊 進行修改。二.添加原材料信息1.打開易飛系統 ： 進銷存管理 存貨管理子系統 基礎設置錄入品號信息(采購)雙擊錄入品號信息(采購) 點擊查詢 一般選項: 就在 條件 框內輸入 相對應的查詢字符

2、 后點擊 。填寫完查詢條件點擊 ,再點擊 。出現下面圖型。點擊修改圖標 修改。按項目修改采購人員主供應商固定前置天數變動前置天數最低補量補貨倍量含稅 標準進價等，完成點擊保存。三、委外產品信息維護1.打開易飛系統 ： 生產管理 工單/委外子系統 委外管理錄入委外價格點擊圖標輸入相關條件信息，點擊 。 如果全選就直接點擊 ，出現下圖：點擊選好的產品后，再點擊修改圖標 。進行修改。如果新加點擊圖標 ，按項目添加完畢后 保存。四、入庫產品未開發票表1.打開易飛系統 ： 進銷存管理 采購管理子系統 管理報表已進貨未開票檢查表直接按此鍵為全部供應商入庫產品未開發票明細2. 全部供應商入庫產品未開發票的對

3、賬單點擊此圖標導出全部已進貨未開票檢查表。五、采購發票的錄入1. 1.打開易飛系統 ： 財務管理 應付管理子系統 應付賬款管理錄入采購發票點擊新建 1、點擊 ：選擇“采購發票”。 2、點擊：選擇“供應商”3、錄入人員4、是否與發票的稅率一致5、點擊 出現下圖1、點擊維護： 錄入發票號、開票日期。2、錄入后關閉窗口1、點擊選擇進貨退貨等2、點擊 出現右邊窗口3、選擇 相對應的進貨單 后 4、按確定核對稅前金額、稅額、價稅合計是否與發票一致。調整一致后按 保存。六、原材料入庫審核1. 點擊進銷存管理里的采購管理子系統(圖標1)-點擊錄入進貨單(圖標2)- 查詢(圖標3)- 確認(圖表4)-選擇入庫單查看交易信息確認數量然后點擊審核(圖標5)。圖標1圖標2圖標3/4圖標5七、原材料退貨1. 點擊進銷存管理里的采購管理子系統(圖標1)-點擊錄入退貨單(圖標2)-點擊新建按鈕(圖標3)-點擊退貨單別和需要錄入的供應商,需要退貨的原材料品號,數量-點擊保存或取消(圖表5)-查

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