1、 安全標準化程序文件匯編   發行版本：1 修改狀態：第 0 次修訂受 控 號：持 有 者：  年月日發布 年月日實施目 錄文件控制程序4記錄控制程序7人力資源控制程序9危險源辨識與風險評價控制程序11應急控制程序15事件、事故報告、調查與分析控制程序17糾正和預防控制程序19文件控制程序1目的制定本程序的目的是對安全標準化管理體系所要求的所有文件予以控制，以確保在安全標準化管理體系運行中起重要作用的各個場所都可獲得并使用適用文件的有關版木。 2適用范圍本程序適用于本公司對安全標準化管理體系所要求的所有文件進行控制。 3職責 3.1 安全科是安

2、全文件控制的歸口管理部門，負責分工的安全標準化管理體系文件的編制、審核，負責安全標準化管理體系文件的標識、發放、保管、更改、回收、作廢管理。 3.2 安全科負責分管管理文件的編制、審核，并負責外來文件適用性的審核和控制。 3.3 總經理負責安全標準化管理手冊的批準和發布。3.4 主管安全副經理負責程序文件和管理文件的批準。 3.5各部門負責本部門與安全標準化管理體系有關的管理文件的編制、審核和本部門所有文件的管理和控制。 4 工作程序4.1 文件的編號管理手冊手冊： A /SH（KSH）SC管理手冊代號本公司礦山安全標準化管理體系文件代號本公司尾礦庫安全標準化管理體系文件代號程序文件： A /

3、SH（KSH）CX-XX文件序號 程序文件代號本公司安全標準化管理體系文件代號管理文件： A / SH（KSH）GL -XX文件序號 本公司管理文件代號記錄： HLSH（KSH） -XX記錄序號 本公司安全記錄代號4.2 文件的編寫、審核、批準、發放a 文件發布前應由授權人批準，以確保文件是充分、適宜的；-管理手冊、程序文件由安全科編制，經安全副總審核，總經理批準、發布；-其它管理文件由主管部門編制，本部門經理審核，主管領導批準。b 文件的發放由總經理辦公室負責，并填寫文件發放記錄由收文人簽收，應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有關版本，同時備案存檔。c 因破損而重新領用的新文件，分發號

4、不變，并收回相應舊文件；丟失補發的文件應在原分發號后標注“一補a”，并注明已丟失文件的分發號作廢，發放部門做好相應簽發記錄。4.3 文件的評審和更新當發現在用的安全標準化管理體系文件的充分性與適宜性存在問題時，應由文件的形成部門及時組織對其評審與更新并按 4.3a 的規定再次批準。4.4 文件的受控狀況a 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與安全標準化管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發放、使用、更改、再批準、標識、回收、作廢等均應受到控制，各主管部門按本程序執行。b 受控文件應在文件封面上加蓋紅色“受控”印章井注明分發號。c “非受控”文件指如發給外部的安

5、全標準化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。d 安監室應編制本公司安全標準化管理體系文件的受控文件清單。并公布以便使用部門隨時堂握和使用文件有效版本。4.5 文件更改和現行修訂狀態的控制a 安全標準化管理體系文件需要更改時要由相應主管部門填寫文件更改處置單，經原審批部門審批，再由相應部門指定該文件負責人進行更改。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。b 文件更改和現行修訂狀態應在所更改的文件和受控文件清單上進行標識，以確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；c 文件更改后，應按該文件發放范圍及時收回失效或作廢文件，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的保存、回收、作廢與銷毀4

6、.6.1文件的保存a 所有文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；b 所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管，安監室對各部門安全類文件保管情況進行檢查；c 任何人不得在受控文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和清晰，易于識別和檢索。4.6.2 文件的回收、作廢與銷毀a 安全科及時從文件使用場所收回失效和作廢文件，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；b 若因任何原因需保留的作廢文件，應在文件封面上加蓋“作廢留用”印章加以標識并單獨保存。對要銷毀的作廢文件，由相關部門寫明作廢文件目錄，經主管副總批準后，由總經理辦公室進行銷毀。4.7 外來文件的控制外來安全文件與法律

7、法規由主管副總審批其適用性并確定發放范圍安全科統一編號，加蓋受控章，報總經理辦公室納入受控文件清單中，控制其發放并跟蹤其修訂狀態，適時對修訂或換版文件進行更換確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。4.8 文件的借閱、復制需借閱、復制文件時，經相關部門負責人按規定權限審批后向文件管理人員借閱、復制。借閱文件應在文件借閱記錄上簽字，借閱者應按期歸還，復制的受控文件必須由文件管理人員登記編號，并加蓋“受控”印章。4.9 記錄是一種特殊文件，應按記錄控制程序進行控制.4.10總經理辦公室應每季度對各部門受控文件管理情況進行一次檢查，并形成記錄。5相關文件a記錄控制程序6記錄 a受控文件清單b文件發放記

8、錄c文件更改處置單d文件借閱記錄記錄控制程序 1目的建立本程序的目的是對安全標準化管理體系所要求的記錄予以控制，為安全標準化管理體系運行有效性提供客觀證據。2適用范圍本程序適用于本公司對證明安全標準化管理休系有效運行的記錄的控制。3職責3.1 安監室是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，負責建立記錄控制清單，對記錄的控制進行指導和監督。3.2 各部門負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索和處置。4工作程序4.1 記錄的編制4.1.1 本公司所建立的記錄表樣，由各部門負責人組織編制交安監室統一審核，并按文件控制程序中編號原則進行編號標識。其審批原

9、件由安監室存檔。4.1.2 各相關部門可根據需要提出記錄格式設計更改，按文件控制程序中有關文件更改條款執行。4.2 記錄的填寫4.2.1 記錄的填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰。記錄應逐項填寫。未發生的項目用單杠劃去，各相關欄目負責人簽名不得空白。4.2.2 記錄不得隨意更改，記錄填寫中發生的筆誤的勘誤方法是：將記錄內容用筆劃一條橫杠并保持其可辨認，在旁邊寫上正確的內容并簽勘誤者姓名和日期嚴禁使用涂改辦法勘誤。4.2.3 記錄要求用鋼筆、碳素筆或圓珠筆填寫。4.3 記錄的標識、貯存、保管4.3.1 記錄的標識由記錄名稱、記錄編號及流水號組成。4.3.2 記錄由使用部門收集、編目，以便于索引

10、。各部門須把記錄分類，依日期順序整理好，按一定時間段裝訂成冊。所存記錄應保持整潔、完整。各部門按規定期限保存記錄。4.3.3 使用部門應指定專人保管記錄，貯存條件應防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等，防止損壞、變質和丟失。4.3.4安全科編制記錄控制清單，將公司所有與安全標準化管理體系有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、保存單位等內容。各部門填寫本部門使用記錄的清單。4.3.5 記錄保存期在記錄清單中規定，一般不少于三年，重要記錄不少于五年。在規定期限內必須保證記錄的完整。4.3.6 安全科每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理隋祝。4.4 記錄發放、借閱和復制各部門保管的記錄需借閱或復制，要經

11、相應部門負責人批準。4.5 記錄的銷毀處理對超過保存期限的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由使用部門申請，經安全科主任確認，報主管副總批準后由各部門執行銷毀。5 相關文件a文件控制程序b記錄控制清單 人力資源控制程序1目的制定本程序的目的是確保滿足公司安全標準化管理體系運行所需的人才，并且保證在安全標準化管理體系中承擔規定職責的所有人員能夠具備相應的能力，同時提高公司全體員工的素質和安全意識，掌握與本崗位有關的知識與技能，滿足安全標準化體系有效運行的需要。 2 適用范圍本程序適用于本公司所有與安全標準化管理體系有關的人力資源的配置、培訓、能力評定。3 職責3.1 辦公室是人力資源控制的歸口管

12、理部門，負責員工崗位能力要求的編制、培訓計劃的制定及監督實施，負責上崗基礎教育、員工能力考評、并組織對培訓效果進行評估；3.2 各部門提供在崗人員現狀與培訓要求，配合辦公室實施培訓。4工作程序4.1 人力資源配置辦公室負責確定本公司從事與安全標準化管理體系有關的崗位所需的能力（教育、培訓、技能、經驗等），并形成員工崗位能力要求，經主管副總審核，總經理批準后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據。員工崗位能力要求發往各部門和車間。4.2 培訓要求4.2.1 新員工培訓：a 上崗基礎教育：包括公司概況、規章制度、安全方針（目標）、安全意識、相關法律、法規等內容，在入廠一個月內由安全科組織進行；b 崗

13、前技能培訓：包括所在崗位業務知識、作業文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現場實際作業等內容，由所在崗位部門負責人進行；通過教育和培訓，提高員工的安全意識和安全技能。 4.2.2 管理層培訓：事故調查分析技術，危險源辨識、風險評價和風險控制技術，溝通技巧，檢查、審核技術，法律依從性管理，應急管理，職業衛生管理，變化管理；4.2.3 對安全生產可能有重大影響的員工培訓工作中潛在的風險，事故預防及應急響應中的職責，依從標準化系統的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明。4.2.4 特種作業人員培訓使用適當的方式測試學員的能力，按法律法規要求取得相應的資格證，方能上崗。同時評估培訓效果，

14、保留了培訓記錄，每年回顧并適當更新培訓需求，建立了培訓適宜性的評估機制。對能力的要求考慮：用工連續性，變化的要求，特定崗位的能力要求，法律法規與其他要求，風險評價結果。4.2.5 培訓時間要求經理（礦長）不少于 40 學時，安全管理人員不少于 120 學時，職能部門負責人不少于 40 學時，員工不少于 32 學時。 4.3 培訓計劃、實施及考核。4.3.1 辦公室根據各部門的培訓需求在每年一月底制定公司年度培訓計劃（包括培訓對象、時間、內容、教師、教材、培訓考核方式等）經主管副總批準后發往各部門，并負責組織按計劃實施。4.3.2 對受培訓人員的基礎理論和專業知識培訓的有效性采用考試方法評價，對

15、操作技能的培訓采用現場考核方法評價其有效性。4.3.3 培訓結束后，人力資源部按培訓項目建立培訓檔案，檔案應包括：培訓計劃、培訓人員考勤簽到表、授課教材或教案、考試與考核成績匯總表、考試試卷等。4.4 培訓的有效性評估4.4.1 每年年底前人力資源部組織各部門負責人召開年度培訓工作評估會議,評估培訓的有效性，征求改進工作的意見和建議，以便更好的制定下年度培訓計劃，開展培訓工作。4.4.2 培訓有效性評估主要涉及以下四個主要方面： a 培訓課程本身的評估，包括教材、場地、師資水平、方法、時間等；b 學員考核成績評估，包括筆試、面試、現場提問、心得報告等；c 學員實際操作能力評估，包括知識的掌握運

16、用能力、創新能力等；d 工作效績評估包括培訓前后安全意識、事故率等差異。4.4.3 根據評估情況，可分別采取編制教材、更換教師、重新培訓、強化或減少培訓等相應措施納入下年度計劃。4.5 能力評定主管副總組織辦公室及安全科對公司所有從事安全有影響的人員根據員工崗位能力要求和培訓后考核結果進行資格能力評定，對評定結果不合格的人員應限期進行補課和再考核，仍不合格者調離崗位。5 相關文件a員工崗位能力要求6 安全記錄 a教育培訓記錄表 危險源辨識與風險評價控制程序1 目的辨識公司活動范圍內的危險源，對其進行風險評價，判定出重大風險因素，制定有效的風險控制程序 2 適用范圍本程序適用公司范圍內危險源辨識

17、、風險評價及控制計劃工作，適用尾礦庫建設、運行、管理等過程可能產生的危害辨識與評價。3 職責 3.1 主管安全副總負責批準公司重大風險因素的確定及分級結果。3.2 安全科是本程序的管理部門，負責危險源辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。3.3 安全科是新項目的歸口管理部門，應按照“三同時”的要求，考慮防止工傷事故和職業病的職業安全健康設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。3.4 各單位負責參與公司危險源辨識、風險評價工作，并制定、實施本部門評價出的風險因素的控制計劃。 4 工作程序 4.1 危險源辨識4.1.1 辨識職業安全健康危險源應以生產中影響職業安全健康的活動為依

18、據；4.1.2 危險源分為第一類危險源和第二類危險源4.1.2.1 第一類危險源a 產生供給能量的裝置、設備； b 使人體或物體具有較高勢能的裝置、設備場所； c 能量載體； d 危險物質，如有毒有害易燃易爆物質等。4.1.2.2 第二類危險源 a 人的失誤偏離要求標準人的不安全行為； b 物的故障性能低下，物的不安全狀態； c 環境的不安全因素，包括溫度、濕度、照明、噪聲、振動、粉塵和通風換氣等物理環境。4.1.3 危險源辨識方法 4.1.3.1 常用辨識方法 a 經驗分析法包括對照分析法和類比分析法； b 工作任務分析法； c 安全檢查表法。 4.1.3.2 其他辨識方法 a 事件樹分析法

19、 b 故障樹分析法。 4.1.4 各單位將辨識出的危險源填入危險源辨識與風險調查表報公司安監室。4.2 風險評價 4.2.1 危險源定性評價法 （1）不符合職業安全健康法律法規和標準要求的；（2）相關方有合理抱怨或要求的；（3）曾發生過事故，無合理控制措施的；（4）直觀觀察到可能導致風險事故，無適當的控制措施。4.2.2 危險源定量評價法根據作業條件危險睦評價法（D=L*E*C）確定重大風險因素。D-風險性分值L-發生事故的可能性大小E-人體暴露于危險環境中的頻繁程度C-發生事故可能產生的后果a 發生事故的可能性大小 L：將發生事故的可能性極小的分值定為0.1,必然要發生的事故的分值定為10。

20、，介于兩種情況之間的規定若干個中間值，詳細情況如表 1。表 1 發生事故的可能性（L）分數值事故或危險事件發生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能b人體暴露于危險環境中的頻繁程度 E：人員出現在危險環境中的時間越多，危險性就越大，規定連續出現在危險環境的情況定為 10，非常罕見的出現在危險環境中的情況定為0.5 ，介于兩種情況之間的規定若干個中間值，詳細情況如表 2 表2 人體暴露于危險環境中的頻繁程度（ E ) 分數值暴露于危險環境的頻率10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然地暴露

21、2每月暴露一次1每年幾次出現在潛在危險環境0.5非常罕見地暴露c 發生事故可能產生的后果C：把無傷害規定分值為1，把造成多人死亡的可能性分值規定為100，其它情況的分值規定在1與100之間，詳細倩況如表3。表3 發生事故可能產生的后果（C）分數值可能結果100十人以上死亡40數人死亡15一人死亡7嚴重傷殘3有傷殘1輕傷，需救護被評價為 C 級以上的危險源為重大危險源對確定的危險源各分公司必須通過各種手段進行嚴格控制，特別是對重大危險源，應進行重點控制。d 危險性分值 D，根據評價方法得出的D值的大小，確定風險因素的風險程度。詳細情況如表4。表4危險性分值（D）分數值危險程度320極度危險，不能

22、繼續作業160-320高度危險，需求立即整改70-160顯著危險，需求整改20-70比較危險，需求注意20稍有危險，可以接受4.2.3各部門按定性和定量危險源評價方法對風險因素進行評價，把相應的 L、C、E、D值和危險等級填入危險源辨識與風險調查表。4.3 風險控制計劃4.3.1 根據本程序 4.2 確定的重大風險因素，公司按照目標、指標與管理方案控制程序的要求，制定整改措施計劃，明確整改項目、措施、責任單位、責任人、計劃完成時間口 4.3.2 公司評價出的風險因素由安全生產技術部制定整改措施計劃，各部門按計劃實施。一般風險因素由各單位制定并實施整改計劃。 4.4 整改措施計劃完成后，各車間、

23、各部門按照規定時間把計劃完成情況填入風險因素登記表。 4.5 風險因素登記表，一時難以整改的重大安全隱患，應采取措施努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定時間期限內實施降低風險措施在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制程序、不需要另外的控制措施應考慮投資效果更好的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持不需要采取措施且不必保留文件記錄。4.6 記錄保管風險因素分類表、危險源辨識與風險調查表，由安全科負責保存，有效期為二年。應急控制程序1 目的預防和減少緊急事故的發生，在緊急事故發生時能

24、得到處理，以減輕對財產損失、環境及人員的影響和傷害，制訂本程序。 2 適用范圍本程序適用于公司安全緊急事故的應急準備和響應。 3 術語3.1 本程序引用 AQ20071 一 2006 中的有關術語和定義。3.2 本程序引用公司安全標準化管理手冊安全手冊中的有關術語和定義 33 預案一指針對特定緊急事故發生時所采取的預防措施和應急措施 4 職責4.1 各部門負責人負責對本部門潛在的事故及緊急情況編制應急預案，并對應急器材、安全管理制度進行檢查和完善。 4.2安全科負責對各部門和辦公區域的應急器材等進行檢查 5 工作程序5.1 潛在事故及緊急情況主要包括： 5.1.1 尾礦壩垮壩 5.1.2 洪水

25、漫頂5.1.3 水位超過警戒線5.1.4 吸排洪設施損壞、排洪系統堵塞5.1.5 壩坡深層滑動等 5.2 應急準備.5.2.1 各部門負責人檢查本部門現場是否配置了足夠的應急設施和器材，加強現場安全管理如發現問題及時進行改正。5.2.2 安監室負責人要經常和下游影響單位和個人溝通，確保出現應急情況的配產戀曰 。5.2.3 安監室組織各部門及相關人員每年至少組織一次應急響應演習，并進行記錄，總結經驗，評價方案，完善程序 5.3 應急預案5.3.1 各部門針對本部門的具體情況負責編制本項目的應急預案，經安全管理部評審，報管理者代表審批后，進行實施。5.3.2 部門負責人組織對本部門相關人員進行應急

26、預案、有關法律、法規和安全常識的宣傳教育，并做好記錄。 5.3.3 應急預案內容應包括： a 各類緊急狀況重點部位、物資準備和人員配備： b 緊急應變期間組織機構及責權；c緊急應變過程的操作步驟和聯絡、報警工作； d 善后處理工作等 。5.4 應急響應5.4.1 發生事故時，發現人員應立即報告，并發出警報，同時按應急方案實施。5.4.2 工作過程中現場事故跡象時，最先發現者應立即報告本部門負責人。部門負責人接到報告后，應立即組織對人員，采取有效措施避免事態擴大，并逐級向上報告。5.5 對于已發生的事故的處理參照事件、事故報告、調查與分析控制程序及安全管理制度規定進行。 5.6 安全科負責每年組

27、織對本程序及相關應急預案的評審，特別是緊急情況或事故發生后，如有必要對程序和應急預案進行修改，其修訂過程按文件控制程序執行。6 相關文件6.1安全管理制度 6.2事件、事故報告、調查與分析控制程序6.3文件控制程序7 記錄7.1 應急演習記錄 7.2 程序和預案評審記錄事件、事故報告、調查與分析控制程序 1 目的劉已經發生和正在發生的事故開展調查，做好報告、處理工作，以防止事故擴大和減少損失。2 范圍適用于本公司范圍內事故的報告、調查與處理3 定義或術語 3.1 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.2 事件：導致或可能導致事故的情況。例如：隱患、險情、“差一點”發生人員傷

28、害（如滑倒、絆倒、墜落的物體揀肩而過）等情況 4 職責 4.1 各部門及其員工應及時報告發現的事故，事件 4.2 各部門負責本部門的事故、事件的調杳、分析、處置。 4.3 公司安全管理部協助組織重大傷亡、重大事故的調查、分析、處置.5工作程序5.1工作流程圖事件、事故的發生 報告主管領導或土級部門 調查原因及責任人 分析事件、事故原因 確定處理方案 提交處理方案 制定糾正與預防措施 實施糾正與預防措施 5.2 事故、事件的發生 5.2.1 事故、事件的具體形式：公司的事故、事件、是指有害因素、危險源（包括人的不安全意識和行為）、所引起的事故、事件。5.2.2 有關公司的事故、事件信氯的具體來源

29、 5.2.2.1 外部反饋 ：a 政府、執法等部門的反饋的信急（包括警告、處罰） : b 顧客、社會及其他相關方反饋的信息（包括：抱怨、投訴、抗議） ; c 新聞媒體報道的信息 5.2.2.2 內部反饋： a 內、外部審核、過程檢查、管理評審中收集的有關信急（包括違反工作標準、慣例、程序、法規、管理體系要求不符合項） ; b 績效監測與測量過程收集的信息；。各級、各部門員工反饋的信息（包括向上級報告事故） : 5.3 報告和處置 5.3.1 報告事故和救助 a 、傷亡事故發生后，發現人應立即搶救傷員，保護事故現場、報告車間負責人，車間負責人根據事故的嚴重程度逐級上報。對發生重傷、死亡、重大死亡

30、事故時，公司負責人，應當立即向安全生產主管部門、公安部門、工會等相關部門報告。具體方法詳見應急準備與響應控制程序。b、發生潰壩、洪水漫頂等重大事故后，現場負責人或值班領導應組織影響人員的撤離，同時向相關方報告。具體方法詳見應急準備與響應控制程序。5.3.2 報告事件和處置在公司工作場所范圍內發生“事件”后，發現人應及時向安全員及有關領導報告，有事故隱患、險倩的，應立即采取措施消除，并做好記錄。5.4 報告內容5.4.1 事故、事件應急報告內容事故發生時，發現人應報告：事故的時問、地點、簡要經過、影響種類和范圍、傷亡人數、經濟損失、采取的應急措施等，詳見應急準備與響應控制程序。5.4.2 事故調

31、查報告內容事故發生后，調查者至少要詳細報告：事故的時間、地點、經過、影響種類和范圍、傷亡人數、傷亡性質及其嚴重程度、經濟損失、采取的應急措施和補救措施、事故原因、責任者及其處理決定、以及采取的防止類似事故再發生的糾正措施等。5.5 事件、事故的原因和責任調查 5.5.1 事故、事件由相關部門領導組織調查，并將結果上報給上級主管部門。5.5.2 重傷、重大事故山公司企業管理處協助組織有關部門、單位及人員進行調查，根據調查結果，寫出調查報告后，上報上級單位，并組織好事故分析會，提出處理意見和防范措施（即糾正措施）。5.5.3 發生重大影響事故后，相關部門配合有關部門進行調查。5.6 原因及責任調查

32、和處理要求按照調查人員的調查、分析，最終必須做到“四不放過”，即： a 原因不清不放過， b 責任不明不放過； c 措施不落實不放過（包括為防止類似事故再發生的紅正措施不落實小放過） ; d 有關人員不受到教育不放過。具體執行公司文件安全生產管理制度。5.7 糾正和預防措施的采取、實施和有效性驗證對事故、事件需要采取糾正或預防措施的，由各部門按照糾正和預防措施控制程序進行事先風險評價、執行和有效性驗證，并定期報安全管理部匯總。糾正和預防措施需要進行文件修訂的，應按文件控制程序進行更改，有關部門和人員應遵照執行和驗證有效性。 6 相關文件 6.1文件控制程序。 6.2糾正和預防措施控制程序。6.3應急控制程序。7相關記錄糾正和預防控制程序1 目的通過對實際存在的或潛在的生產過程中發生的安全事故或不安全因素進行調查、分析、處理，并采取措施，消除產生原因，防止安全事故及隱患的再發生和發