1、質(zhì)量控制程序文件【精選文檔】管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP-01制定單位行政部版次A/0頁(yè)次1/6文 件 控 制 程 序修改記錄:修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP01版 次A/0頁(yè) 次2/61目的：對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的制定、分發(fā)、評(píng)審、修改等過(guò)程予以規(guī)定，以確保有效防2范圍：適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括適用的外來(lái)文件).3權(quán)責(zé)：31本程序由品質(zhì)制定，管理者代表審查，經(jīng)理核準(zhǔn)后生效.32品質(zhì)主要負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，各相關(guān)單位協(xié)助執(zhí)行并維持。4定義：41質(zhì)量

2、手冊(cè)：闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件。42程序文件：規(guī)定完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)方法的文件。43作業(yè)指導(dǎo)文件:規(guī)定具體的作業(yè)活動(dòng)方法和要求的文件,是程序文件的支持性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等。44質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理體系最基礎(chǔ)部分，是質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載，是對(duì)滿足質(zhì)量要求的5主要內(nèi)容:51文件制定、審查與核準(zhǔn)。511按標(biāo)準(zhǔn)及公司運(yùn)作需要，由相關(guān)責(zé)任單位指定人員，以各階文件標(biāo)準(zhǔn)格式制定.512所有文件之制定、發(fā)行和修改需經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位人員或上級(jí)審查核準(zhǔn)后方可生效，分發(fā)、審查、核準(zhǔn)人員,按文件階別規(guī)定如下：文件階別文件名稱制定單位審 查核 準(zhǔn)一階文件質(zhì)量手冊(cè)管理者代表經(jīng) 理

3、總經(jīng)理二階文件程序文件部門主管經(jīng)理管理者代表三階文件作業(yè)指導(dǎo)書部門主管經(jīng)理管理者代表四階文件表格/記錄部門主管經(jīng)理管理者代表文 件文件控制程序文件編號(hào)NZQP-01版 次A/0頁(yè) 次3/652文件的格式521一、二階級(jí)文件皆有封面(封面需有制/修改記錄).正文構(gòu)成,三階文件視需要而定，但全公司需統(tǒng)一,表格右下角需按順序編號(hào)和顯示版次。522程序文件編號(hào)格式：1. 日的；2. 范圍；3. 權(quán)責(zé)；4. 定義；5. 主要內(nèi)容;6. 記錄；7. 參考文件；523三階文件視需要而定，但至少包括有目的、范圍、內(nèi)容三部分.524各階文件章節(jié)編目、排版格式如下：5 主要內(nèi)容51 要項(xiàng)511 小節(jié)5111 細(xì)節(jié)

4、53文件編號(hào)原則531文件類別與使用符號(hào)一階文件 質(zhì)量手冊(cè) 使用符號(hào) QM二階文件 質(zhì)量文件 使用符號(hào) QM三階文件 作業(yè)指導(dǎo)文件 使用符號(hào) QM四階文件 記錄/表格 使用符號(hào) QM532文件編號(hào)，所有受控文件由文控人員統(tǒng)一編號(hào)。5321程序文件 如文件編號(hào)格式為：CNQP-AA CN：代表本公司代號(hào) QP：代表程序文件 AA：代表流水號(hào)如:文件控制程序 編號(hào)為:NZ-QP01記錄控制程序 編號(hào)為:NZQP-02文 件文件控制程序文件編號(hào)NZQP-01版 次A/0頁(yè) 次4/65。3。2。2作業(yè)指導(dǎo)書文件 CN WI XX XX 公司 檢驗(yàn)/生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 部門代號(hào) 序號(hào) 5.3。2.3表格/記

5、錄 CN Q XX 公司 部門 順序號(hào)如文件清單編號(hào)為CN-QXX表示為品質(zhì)部所需表格。5。4本公司部門代號(hào)說(shuō)明XZ:行政部 SC：生產(chǎn)部 QC：品質(zhì)部 YW：業(yè)務(wù)部 CG:采購(gòu)部5.5 文件收發(fā)5.5.1文控人員將收到的經(jīng)審查，核準(zhǔn)后的文件登入文件清單，表明此文件己經(jīng)受到控制，然后復(fù)印相關(guān)單位所需的份數(shù)，在文件封面蓋上紅色“受控”章（原稿文件不蓋章），無(wú)封面之第三階文件的每一面的右上角蓋“受控文件”章，文件發(fā)放時(shí)依文件分發(fā)記錄之要求逐項(xiàng)填寫完整，分發(fā)范圍，分?jǐn)?shù)由管理者代表視需要而定。5。5。2未經(jīng)文控人員蓋紅色“外來(lái)文件”章的文件視為未確認(rèn)文件，將不受控制（外來(lái)文件蓋“外來(lái)文件”章，文控人員

6、須于每月月底查核公司內(nèi)部有否使用最新版本文件，以杜絕不同版本并存和使用無(wú)效文件的現(xiàn)象，依據(jù)每月文件清單進(jìn)行，如當(dāng)月無(wú)文件增減則可不做）。5.6文件的修訂，廢止與回收。5.6.1每年年底由管理代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)性、操作性、適宜性進(jìn)行評(píng)審,確定是否需要修改，文件的修改需再次得到批準(zhǔn)，文件的第一次制訂為第一版,以A/0表示,修訂版代碼遞增為A/1、A/2、A/3A/9當(dāng)版次到A/9后,再修改為B/0、B/1、B/2B/9遞增。5.6。2因動(dòng)作需要或公司要進(jìn)行文件修訂時(shí)，由該文件使用單位或提出人填寫文件修訂申請(qǐng)單，經(jīng)審查、核準(zhǔn)人員會(huì)簽后交文控人員，文控人員確認(rèn)無(wú)誤后予以修改。5.

7、6.3經(jīng)核準(zhǔn)后的一、二階文件需將修訂內(nèi)容登于文件“修改記錄”中，三四階文件需嚴(yán)格按文件修訂申請(qǐng)單內(nèi)修訂內(nèi)容進(jìn)行修改。 文 件文件控制程序文件編號(hào)NZ-QP-01版 次A/0頁(yè) 次5/65。6.4文件修改完畢后,文控人員按5。5內(nèi)容執(zhí)行收發(fā)作業(yè).5.6。4.1因文件修訂，廢止或缺頁(yè)、破頁(yè)、字跡模糊而引起的文件收發(fā)，一律由文控人員依分發(fā)記錄到各使用單位回收舊版，回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整，加收日期應(yīng)登記在文件分發(fā)記錄上.5.6。4.2對(duì)于公司以外（如認(rèn)證公司或客戶)發(fā)放的失效或廢止文件一般不予加收,必要時(shí)可予以更正。5。7文件的保存與銷毀.5.7。1各類文件的保存.5。7.1.1經(jīng)頒布發(fā)行之文件

8、原稿，均由文控人員保管.5。7.1。2表格原件由文控人員保管,記錄則由相關(guān)責(zé)任單位保管。5.7。1.3外來(lái)文件按5。9外來(lái)文件管理執(zhí)行。5.7.1。4文件保存期限：A舊版原稿文件存到文件頒布3個(gè)月為止，如超過(guò)3個(gè)月仍需保留舊版文件作參考時(shí),則由文控蓋“參考用”間予以繼續(xù)保存，否則蓋上作廢章后予以處理。B表格、記錄按文件控制程序執(zhí)行。5.7.2文件的銷毀從各單位回收的舊版作廢文件由文控人員蓋紅色“作廢"章，可作資源加收使用（涉及公司機(jī)密的文件統(tǒng)一由文控人員統(tǒng)一銷毀）。5.8文件管理5。8.1現(xiàn)場(chǎng)使用文件須置于方便取得的場(chǎng)所，并注意防潮、防蟲蛀、防油污、受控文件嚴(yán)禁任何人在上面涂寫和亂寫

9、亂畫。5。8.2非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件由各單位指派專人另行集中管理，各階文件不呆雜亂放置，受控文件與非受控文件用文件夾分別管理,標(biāo)示明確,以方便查找.5。8.3文件使用單位不得以任何形式（如復(fù)印)自行自制受控文件,若因工作業(yè)務(wù)需要補(bǔ)發(fā)份數(shù)或因遺失、缺頁(yè)破損、字跡不清不能使用時(shí),需填寫文件需求申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表或部門主管級(jí)人員核準(zhǔn)后，由文控人員復(fù)制分發(fā),并回收舊版且登記在文件分發(fā)記錄上，若為表格之使用,如需印刷則執(zhí)行采購(gòu)控制程序相關(guān)規(guī)定。5。8。4因工作或?qū)W習(xí)需到文控借文件時(shí)，則填寫借出單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5。9外來(lái)文件管理5.9。1品質(zhì)部和文控人員應(yīng)該常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)研究所、

10、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位保持聯(lián)系（至少每3個(gè)月聯(lián)系一次），獲取與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)文 件文件控制程序文件編號(hào)NZQP-01版 次A/0頁(yè) 次6/6準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)交文控人員，還可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊或雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，經(jīng)保持對(duì)法律、法規(guī)各其它產(chǎn)品要求變化的及時(shí)追蹤。文控人員會(huì)同管理者代表選擇確認(rèn)所獲取的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適應(yīng)性，按類別列入外來(lái)文件清單，經(jīng)濟(jì)管理者代表審批后，規(guī)定分發(fā)范圍，由文控人員加蓋紅色“外來(lái)文件”章后進(jìn)行發(fā)放，并做好簽收記錄。5。9.2文控人員保存法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求原件

11、，當(dāng)上述外來(lái)文件更新或增加時(shí)，及時(shí)更新外來(lái)文件清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)的部門,回收舊版本，并封舊原件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5。9。3其它外來(lái)文件和資料直接引用,作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，由管理者代表確認(rèn)，并交文控人員登記、編號(hào)、留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋紅色“外來(lái)文件"印章并做好簽收記錄。6記錄6.1文件清單由文控人員保存2年。6.2外來(lái)文件清單由外來(lái)文件清單.6.3文件分發(fā)記錄由外來(lái)文件清單。6.4文件修訂申請(qǐng)單由外來(lái)文件清單。7參考文件7。1 ISO9001:2000第4。2章節(jié)。7。2 記錄控制程序管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP-02制定單位行政部版次A/0頁(yè)次1/3記 錄

12、 控 制 程 序修改記錄：修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā):經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件記錄控制程序文件編號(hào)NZQP-02版 次A/0頁(yè) 次2/310 目的為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中糾正和預(yù)防措施的可行性，并具有可追溯性,為顧客提供有效的客觀證據(jù)，特制訂本程序。20 范圍21 對(duì)記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱各銷毀作了具體規(guī)定。22 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。30 權(quán)責(zé)31 本管理程序由人事部依據(jù)ISO9001:2008的4。2。4章節(jié)制訂，經(jīng)管理者代表審查、經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，修改亦同。32

13、各部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄之索引、建檔、分類儲(chǔ)存與管理。33 文控負(fù)責(zé)記錄清單建立、維護(hù)與管理。34 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀處理之核準(zhǔn)。40 定義記錄：就是為己完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的真實(shí)記載。50 主要內(nèi)容。51 質(zhì)量記錄的管制類別.511 管理審查記錄。512 訂單審查及出貨記錄。513 供應(yīng)商評(píng)鑒記錄。514 各項(xiàng)檢驗(yàn)與測(cè)試報(bào)告.515 校驗(yàn)報(bào)告。516 合格與不合格報(bào)告與記錄。517 品質(zhì)異常處理單.518 審核報(bào)告.519 培訓(xùn)記錄。5110 各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5111與質(zhì)量管理體系有關(guān)的特殊記錄，如供應(yīng)商的質(zhì)量記錄等.文 件記錄控制程序文件編號(hào)

14、NZQP02版 次A/0頁(yè) 次3/35112質(zhì)量記錄管制類別的各種表單，詳見(jiàn)記錄清單。52質(zhì)量記錄的填寫記錄的填寫均應(yīng)清晰、明了、字跡工整，嚴(yán)禁亂寫亂畫，涂改處須由涂改人簽章。53質(zhì)量記錄的審查531文控負(fù)責(zé)全公司記錄清單的建立。532各部門主管須對(duì)質(zhì)量記錄的有效性進(jìn)行審查，如：經(jīng)誰(shuí)簽署后方可生效；或記錄經(jīng)涂改后是否確認(rèn)及核實(shí)；記錄是否清晰、完整等。54質(zhì)量記錄收集存檔541各部門需派專人對(duì)質(zhì)量記錄追蹤、收集、歸檔，當(dāng)有不符規(guī)定或記錄不實(shí)應(yīng)報(bào)告追查。542質(zhì)量記錄索引編制及歸檔均應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格或日期等以查詢方便為原則,作為查詢追查.543質(zhì)量記錄除管理評(píng)審記錄及內(nèi)部審核報(bào)告由文控管制外，其余由責(zé)

15、任部門主管指定專人,定位負(fù)責(zé)保管,保存環(huán)境應(yīng)避免文件受潮、防蟲蛀等。544質(zhì)量記錄檔案夾需分類標(biāo)識(shí)要定點(diǎn)存放，以便查閱。55質(zhì)量記錄的查閱551本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄,須經(jīng)保存部門主管核準(zhǔn)。552外部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)方可查閱。 553當(dāng)合同或訂單有要求進(jìn)，合同期間的相關(guān)質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱。56 過(guò)期質(zhì)量記錄的處理561依質(zhì)量記錄的重要性、參考性各追溯性,各項(xiàng)質(zhì)量記錄的保存期限由各部門參照記錄清單執(zhí)行。562各部門質(zhì)量記錄保管員，每月月底清理是否有過(guò)期質(zhì)量記錄，若有則應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)后，方可銷毀或集中封存。57凡涉及保密性技術(shù)，檔案資料的記錄復(fù)制

16、,須經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)并將情況予以記錄，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。58質(zhì)量記錄的申購(gòu)或復(fù)制，應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。60記錄61記錄清單70 相關(guān)文件71 ISO9001:2000之424章節(jié)。72文件控制程序管制編號(hào)文件編號(hào)NZ-QP-03制定單位品質(zhì)部版次A/0頁(yè)次1/3管 理 評(píng) 審 控 制 程 序修改記錄：修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)NZQP-03版 次A/0頁(yè) 次2/31 目的：確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性.2 范圍：適用于質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方

17、針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。3 權(quán)責(zé)：3。1管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃和組織管理評(píng)審會(huì)議.3。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開管理評(píng)審會(huì)議.3。3各部門負(fù)責(zé)人按管理評(píng)審計(jì)劃作好評(píng)審準(zhǔn)備及參加評(píng)審會(huì)議.4定義：4。1管理評(píng)審：為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。5主要內(nèi)容5.1管理評(píng)審準(zhǔn)備5。1.1分例行性評(píng)審各臨時(shí)性評(píng)審兩種，主要以會(huì)議方式進(jìn)行,例行性評(píng)審每年一次，通常在內(nèi)部審核后一個(gè)月內(nèi)舉行，若有需要由總經(jīng)理組織可召開臨時(shí)性評(píng)審會(huì)議.5。1.2管理評(píng)審由管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行,管理者代表根據(jù)“管理評(píng)審計(jì)劃"于評(píng)審三天前發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ较嚓P(guān)部

18、門負(fù)責(zé)人手中，各部門負(fù)責(zé)人需按評(píng)審計(jì)劃作好相關(guān)準(zhǔn)備。5.2管理評(píng)審輸入: 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)評(píng)審以下方面的內(nèi)容（包含但不限于)。A 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；B 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；C 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；D 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況;E 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)的變化等）。G 改進(jìn)評(píng)審輸出。5.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。A質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正和更新；B質(zhì)量方針

19、、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；文 件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)NZ-QP-03版 次A/0頁(yè) 次2/3C是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程，產(chǎn)品審核或改進(jìn);D質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜;E對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；F對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施。5。4管理者代表需對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總并編寫管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)入相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施.5。5管理者代表需指定人員跟蹤并記錄管理評(píng)審會(huì)議的決議措施的實(shí)施情況.6記錄：管理評(píng)審的相關(guān)記錄由行政人事部保存三年以上.7參考文件：7。1 ISO9001:2000第5.6章節(jié)7.2 記錄控制程序NZQP-02管制編號(hào)文件編號(hào)

20、NZ-QP-04制定單位行政部版次A/0頁(yè)次1/3培 訓(xùn) 控 制 程 序修改記錄:修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件培訓(xùn)控制程序文件編號(hào)NZQP04版 次A/0頁(yè) 次2/31 目的： 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其素質(zhì)及技能得以提升，進(jìn)而確保其能勝任本職工作。2 范圍：本公司全全員工均適用。3 權(quán)責(zé)：3.1人事部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督培訓(xùn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估,對(duì)培訓(xùn)記錄予以保存。3。2相關(guān)單位將需要培訓(xùn)的項(xiàng)目上交人事部，并協(xié)助人事部對(duì)相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目作具體培訓(xùn)。3。3各相關(guān)權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)有效

21、性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告人事部。4定義（無(wú))5主要內(nèi)容5。1培訓(xùn)要求5。1.1人事部負(fù)責(zé)制定各崗位崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，確定各崗位人員的任職要求,然后依據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)確定各類人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、QC人員、文員、倉(cāng)管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、技術(shù)人員和一般普工等，通過(guò)對(duì)各類人員能力的考評(píng),以培訓(xùn)計(jì)劃的形式,明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容。5。1。2本公司培訓(xùn)分新員工入職培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)四種.A新員工入職培訓(xùn)：所有新員工入職時(shí)將接受一個(gè)作為本公司一名員工應(yīng)具備的基本知識(shí)培訓(xùn),如公司概況、基本管理制度等，具體以管理制度的內(nèi)容為主。B崗前培訓(xùn)：?jiǎn)T工上崗前必須通過(guò)一個(gè)崗前的

22、知識(shí)的培訓(xùn)，了解與所任崗位相關(guān)的一般知識(shí)，如有關(guān)的操作規(guī)程及安全事項(xiàng)等。C在職培訓(xùn):根據(jù)對(duì)員工考核、考查表現(xiàn)出的結(jié)果,為加強(qiáng)員工不足部分知識(shí)技能,對(duì)員工進(jìn)行有針對(duì)性、有選擇性地進(jìn)行培訓(xùn)，以更全面地掌握本職應(yīng)當(dāng)具備的各種技能.D專業(yè)知識(shí)培訓(xùn):根據(jù)工作需要，對(duì)一些上崗有需要資格證的特殊工種，如電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn),此類型培訓(xùn)一般為外訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)取得相應(yīng)資格認(rèn)可證明。管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP05制定單位業(yè)務(wù)部版次A/0頁(yè)次1/3合 同 評(píng) 審 控 制 程 序修改記錄：修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/

23、日期核準(zhǔn)人/日期文 件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)NZQP05版 次A/0頁(yè) 次2/31. 目的：為確保顧客的要求能得到滿足，且本公司有能力滿足顧客要求及如何與顧客進(jìn)行溝通，并為以后的工作提供可追溯性。2范圍：適用于與顧客有關(guān)的各種過(guò)程控制。3權(quán)責(zé):3。1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的實(shí)施工作。3.2總經(jīng)理參與合同的評(píng)審。4定義： 合同：以合約、訂單、協(xié)議等方式形成的文件。5主要內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的評(píng)審。5.1。1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求及潛在的要求,確保產(chǎn)品的可用性、壽命、可靠性以及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，確保產(chǎn)品的安全性、兼容性,還有本公司確定的任何附加要求，確保標(biāo)準(zhǔn)化、通用化。5。1.2

24、業(yè)務(wù)部應(yīng)組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行,并應(yīng)確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定;與以前表述不一致的合同的要求己予解決，本公司有能力滿足規(guī)定的要求.常規(guī)合同由經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章后可以替代合同評(píng)審。對(duì)于特殊合同（第一次做或質(zhì)量等要求特別嚴(yán))，業(yè)務(wù)部需組織相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審。5。1.3若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件（如:以電話形式、E-mail形式）,業(yè)務(wù)部在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道己變更的要求。5.2顧客溝通5。2.1業(yè)務(wù)部與顧客溝通好，包括以下方面的內(nèi)容:a. 了解產(chǎn)品信息；b

25、. 問(wèn)詢合同的處理，包括對(duì)其的修改（對(duì)顧客來(lái)電話或傳真或Email問(wèn)詢合同的變更作好記錄)。c. 接獲顧客反饋的信息或投訴要作好記錄，對(duì)于顧客的投訴要開客戶投訴處理單給相關(guān)的部門作出相應(yīng)的處理。業(yè)務(wù)部要詳細(xì)記錄顧客投訴的次數(shù),作為每月客戶投訴率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。5.3合同的簽訂、執(zhí)行各修改。5.3。1本公司的所有合同必須有經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章，凡沒(méi)有經(jīng)理簽字或授權(quán)文 件合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)NZQP05版 次A/0頁(yè) 次3/3蓋公司章的合同均視為無(wú)效合同不能進(jìn)行安排生產(chǎn)。合同簽訂后，由業(yè)務(wù)部將相應(yīng)的信息用生產(chǎn)排程傳遞到本公司相關(guān)部門，進(jìn)行生產(chǎn)、檢查、出貨等依據(jù)。5.3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)合

26、同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要用E-mail或電話形式及時(shí)反饋情況給顧客.5。3.3因本公司原因或顧客原因，對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求相關(guān)部門和顧客的書面意見(jiàn)(當(dāng)顧客以電話等非書面方式確認(rèn)時(shí)應(yīng)明確記錄），重新確認(rèn)后，將修改的信息記錄在原合同上并及時(shí)將修改的信息傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位和人員。5.3.4當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，生產(chǎn)、品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。6記錄合同、訂單由業(yè)務(wù)部保存2年以上。生產(chǎn)排程由生產(chǎn)部保存1年以上。客戶投訴處理單由業(yè)務(wù)部保存3年以上.管制編號(hào)文件編號(hào)NZ-QP06制定單位采購(gòu)部版次A/0頁(yè)次1/3供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 控 制 程 序修改記錄:修改時(shí)間修

27、改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā):經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)NZ-QP-06版 次A/0頁(yè) 次2/31目的:對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管控，確保供應(yīng)商送料質(zhì)量穩(wěn)定，以滿足本公司之要求。2范圍:適用于本公司原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3權(quán)責(zé)：3.1采購(gòu)主管負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.2經(jīng)理經(jīng)別負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行審批.4定義:原材料：錫、紅膠等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的材料.生產(chǎn)輔料：溶劑、包裝袋等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較少的材料。5主要內(nèi)容：5.1凡為本公司原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商需經(jīng)評(píng)價(jià)合格，并得到授權(quán)人員

28、認(rèn)可后成為合格供應(yīng)商，采購(gòu)員才能向該供應(yīng)商購(gòu)買物料,若供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)價(jià)合格呀來(lái)不及評(píng)價(jià)面又需向其購(gòu)買，則需總經(jīng)理批準(zhǔn)。5。2評(píng)價(jià)方式 本公司對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)分為三種。5.2。1供應(yīng)商調(diào)查5。2.1.1對(duì)于原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商，均由采購(gòu)部負(fù)責(zé)調(diào)查并填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。采購(gòu)部應(yīng)收集供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書（如有)、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。5。2.1.2采購(gòu)將供應(yīng)商評(píng)價(jià)表歸檔整理，交經(jīng)理經(jīng)別簽字后予以保存處置。每個(gè)供應(yīng)商的相關(guān)資料應(yīng)集中存放。5。2.2樣板評(píng)核.5.2.2.1供應(yīng)商送物料樣板到本公司后,由采購(gòu)組織人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后視需要情況決定是否填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，若需填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告,需交所屬負(fù)責(zé)人

29、批核（樣板視需予以保留)。5.2。3經(jīng)理級(jí)別指定供應(yīng)商。5。2.3.1由于市場(chǎng)因素及其它商業(yè)原因，對(duì)某些原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商可由總經(jīng)理決定，由采購(gòu)填寫供應(yīng)商評(píng)審表經(jīng)經(jīng)理級(jí)別核準(zhǔn)后直接登記在合格供應(yīng)商名單上。5。2.3。2按以往供應(yīng)商供貨的使用經(jīng)驗(yàn)，由質(zhì)檢部提出,經(jīng)理級(jí)別核準(zhǔn)可以登記合格供應(yīng)商名單。5.3所有經(jīng)評(píng)價(jià)之供應(yīng)商均需判定是否合格。5。3。1采購(gòu)將按5。2任意一種或多種以上方式評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商作成合格供應(yīng)商名單，合文 件供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)NZQP06版 次A/0頁(yè) 次3/3格供應(yīng)商名單需經(jīng)經(jīng)理級(jí)核準(zhǔn).合格供應(yīng)商名單每半年整理一次，（如沒(méi)有發(fā)生新供應(yīng)商登記或沒(méi)有供應(yīng)商被刪除,可不

30、整理)。5.3.2不合格之供應(yīng)商,其資料亦會(huì)保留,但半年內(nèi)不得評(píng)價(jià),經(jīng)半年后方能再次申請(qǐng)?jiān)u價(jià).5。4合格供應(yīng)商之日常管理及再次評(píng)價(jià)和資格取消。5.4.1合格供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況、服務(wù)情況、價(jià)格以及交貨準(zhǔn)確情況需每月統(tǒng)計(jì)在供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表上，由倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)執(zhí)行。5.4.2合格供應(yīng)商每年需按5。2評(píng)價(jià)方式重新評(píng)價(jià)一次.5.4.3視公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要經(jīng)理級(jí)有權(quán)隨時(shí)取消某合格供應(yīng)商資格。5.4。4進(jìn)貨質(zhì)檢需記錄供應(yīng)商的送貨情況，當(dāng)某供應(yīng)商連續(xù)三次不合格，進(jìn)貨品管可申請(qǐng)取消此供應(yīng)商資格，但需經(jīng)經(jīng)理級(jí)核準(zhǔn)。5.4.5被刪除之供應(yīng)商如想再次成為合格供應(yīng)商，必須時(shí)隔半年后再次評(píng)核合格后才能成為合格供應(yīng)商。5.5

31、非生產(chǎn)材料之供應(yīng)商不經(jīng)評(píng)價(jià),不登入合格供應(yīng)商名單，采購(gòu)時(shí)由專業(yè)人士進(jìn)行即可.6記錄6.1合格供應(yīng)商名單，由采購(gòu)保存2年。6.2供應(yīng)商評(píng)審表，由采購(gòu)保存2年.6。3來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，由采購(gòu)保存2年.7參考文件7。1 ISO9001:2000第7.4章7。2 采購(gòu)控制程序管制編號(hào)文件編號(hào)NZ-QP-07制定單位采購(gòu)部版次A/0頁(yè)次1/3采 購(gòu) 控 制 程 序修改記錄：修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件采購(gòu)控制程序文件編號(hào)NZQP07版 次A/0頁(yè) 次2/31目的：為使采購(gòu)作業(yè)有所，確保采購(gòu)計(jì)劃順利進(jìn)行，保

32、障為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地的物品及設(shè)備等.2范圍:凡本公司采購(gòu)產(chǎn)品均適用。3權(quán)責(zé)：3.1需求單位填寫請(qǐng)購(gòu)單。3.2采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)回的物品的點(diǎn)收.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)回的產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4定義：(無(wú)）5主要內(nèi)容5。1請(qǐng)購(gòu).5.1。1本公司采購(gòu)產(chǎn)品分三大類A機(jī)器設(shè)備配件類B原材料及生產(chǎn)輔料類 C為公用品5。1。2 A 類產(chǎn)品由工程部主管填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)經(jīng)理審批后交采購(gòu)部執(zhí)行訂購(gòu)。 B 類產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存量需求，于每月初通知采購(gòu)訂料,采購(gòu)接通知后出正式的采購(gòu)單予總經(jīng)理審批,經(jīng)理正式批核后才由采購(gòu)進(jìn)行訂購(gòu). C 類產(chǎn)品由人事部主管填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)經(jīng)理審批后交采購(gòu)

33、部執(zhí)行訂購(gòu).5。1.3 所有請(qǐng)購(gòu)單需填寫清楚名稱/規(guī)格、數(shù)量、單位、急用或備用,所屬部門及用途，如特殊訂購(gòu)，還需付上樣辦或圖樣，若不完整，批核人應(yīng)拒絕批核。5。2采購(gòu)5.2.1 采購(gòu)接到經(jīng)核準(zhǔn)后的請(qǐng)購(gòu)單,首先確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)單上所列內(nèi)容是否清楚明白，確認(rèn)OK后,C類產(chǎn)品自行外出，根據(jù)貨比三家，物美價(jià)廉原則擇優(yōu)訂購(gòu)。A。B類產(chǎn)品則下請(qǐng)購(gòu)單選擇合格供應(yīng)商名單中的相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu).5。2。2 隨時(shí)查看原料庫(kù)存表,B類常用料低于安全存量時(shí)要即時(shí)向經(jīng)理申請(qǐng)訂購(gòu),供應(yīng)商及單價(jià)由經(jīng)理最后核準(zhǔn).5。3 采購(gòu)變更5.3。1 因客戶訂單變更或生產(chǎn)工藝必變而導(dǎo)致原料調(diào)整，生產(chǎn)部應(yīng)立即通知采購(gòu)，當(dāng)采購(gòu)，當(dāng)供方還未送貨時(shí)，采

34、購(gòu)應(yīng)立即修改訂購(gòu)單，通知供應(yīng)商暫停交貨并做好事后工作。文 件采購(gòu)控制程序文件編號(hào)NZ-QP-07版 次A/0頁(yè) 次3/35.3.2 當(dāng)供應(yīng)商因意外情況而變更采購(gòu)單，采購(gòu)應(yīng)將變更內(nèi)容立即知會(huì)生產(chǎn)部及質(zhì)檢部.5.3.3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。 本公司主要采取由品質(zhì)部在本公司檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的方式。54 采購(gòu)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) 每個(gè)供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況、服務(wù)情況、價(jià)格以及交貨準(zhǔn)確情況采購(gòu)需每月統(tǒng)計(jì)在供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表上。6記錄6.1 請(qǐng)購(gòu)單由采購(gòu)保存2年。6。2 采購(gòu)單由采購(gòu)保存2年。6.3 合格供應(yīng)商名單由采購(gòu)保存2年。6。4 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表由采購(gòu)保存2年.管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP-08制定單位生產(chǎn)部版次A/0頁(yè)

35、次1/3生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制 程 序修改記錄：修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)NZ-QP08版 次A/0頁(yè) 次2/31目的：對(duì)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素（包含人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等）進(jìn)行有效控制和整合，確保滿足顧客要求.2范圍：2。1本程序規(guī)定了過(guò)程控制的內(nèi)容和方法；2.2本程序適用于對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行有效控制。3權(quán)責(zé)：3。1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，車間配合；3。2行政部配合對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng).4定義

36、:4。1成品:己完成所有工序的產(chǎn)品稱之為成品；4.2半成品：未完成之工序的產(chǎn)品統(tǒng)稱為半成品。5主要內(nèi)容5。1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。5.1。1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,由行政部予以配合.A安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修,以防止曝曬，風(fēng)雨侵襲和潮濕。B配置適量的通風(fēng)和消防器材,以保持適宜的溫度和安全。C提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備,訊息（溝通）交流，產(chǎn)品交付所必須的電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等，以保證公司的正常運(yùn)作。5。1.2 生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案按照計(jì)劃定期評(píng)估和維護(hù)，并在檔案中予以記錄，確保其狀態(tài)良好,滿足預(yù)期的

37、使用要求.5.1.3 生產(chǎn)部工程要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間,積極采用人體效學(xué)和動(dòng)作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)以提高作業(yè)者的工作效率,減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度，對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。5.1。4 行政部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供口罩、工作帽、手套等以防止粉塵、污染等,并且遵守勞動(dòng)法的要求，合理安排作息時(shí)間。52 生產(chǎn)計(jì)劃5。2。1 業(yè)務(wù)部生管將經(jīng)批準(zhǔn)的訂單或合同登記在訂單登記表,并由生管編排生產(chǎn)排程。文 件生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)NZQP-08版 次A/0頁(yè) 次3/35.2.2 生管將生產(chǎn)排程分發(fā)給品質(zhì)部。生產(chǎn)部。倉(cāng)儲(chǔ)。各車間合

38、理安排、組織生產(chǎn)。5.2.3 采購(gòu)部收到訂單或合同后根據(jù)庫(kù)存物料狀況進(jìn)行物料采購(gòu)。5.3 工序控制5.3.1 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖明確生產(chǎn)流程控制要求，并按生產(chǎn)流程圖制定各部門工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.2 各生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)排程后按單上所指定的原料到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。5.3.3 生產(chǎn)之前,操作員工須先確認(rèn)機(jī)吧經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及是否正常；操作員工必須為經(jīng)訓(xùn)練合格的人員，未經(jīng)訓(xùn)練合格的人員不可獨(dú)立操作。5.3.4 生產(chǎn)之操作員工在生產(chǎn)前必須確認(rèn)是否具備有效的工藝文件,當(dāng)確認(rèn)具備后依據(jù)生產(chǎn)排程和主管要求進(jìn)行生產(chǎn).5.3.5 所有工序均須檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.3.6 產(chǎn)品每完成一道工序，合格

39、后才能流入下一工序。5.3.7 工序中合格品與不合格品以區(qū)域標(biāo)識(shí)區(qū)別，嚴(yán)禁不合格品放入合格品區(qū)域。5.3.8 在工序完成后由生產(chǎn)最后工序?qū)⒊善贩湃胫甘镜牡胤?5.3.9 在質(zhì)檢檢查合格后才能出貨，如不合格則執(zhí)行不合格品控制程序.6記錄 本程序產(chǎn)生的所有記錄均保存三年。71參考文件7。1 ISO9001:2000第7.5章節(jié).7.2 不合格品控制程序。管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP09制定單位生產(chǎn)部版次A/0頁(yè)次1/2設(shè) 備 保 養(yǎng) 、維 修 控 制 程 序修改記錄:修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件設(shè)備

40、保養(yǎng)、維修控制程序文件編號(hào)NZ-QP-09版 次A/0頁(yè) 次2/21目的:規(guī)定本公司機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)、維修之流程，以確保設(shè)備的工作正常運(yùn)作。2范圍： 適用于本公司所有機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修作業(yè)。3權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)；3。2生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的一般保養(yǎng)。4定義：4。1定期保養(yǎng)：除日常保養(yǎng)之外的保養(yǎng)，如定期維修、保養(yǎng)；4.2一般保養(yǎng)：每日正常對(duì)設(shè)備的清潔，上油等保養(yǎng).5主要內(nèi)容5.1 公司購(gòu)入新機(jī)器設(shè)備,首先經(jīng)生產(chǎn)部登記入帳,形成全公司生產(chǎn)設(shè)備表，每6個(gè)月歸檔一次并發(fā)行新版(如6個(gè)月均無(wú)設(shè)備增減可不做)。5.2 生產(chǎn)部將設(shè)備編號(hào)，并設(shè)立保養(yǎng)卡，編制保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書（

41、僅限于生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備）。5。3 一般保養(yǎng)由車間工程技術(shù)進(jìn)行保養(yǎng)并記錄于保養(yǎng)表。5。4 定期保養(yǎng)由生產(chǎn)部工程或技術(shù)員進(jìn)行，根據(jù)日。周。月進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)完成后記錄于保養(yǎng)表。5。5 檢測(cè)設(shè)備之保養(yǎng)由使用部門人員編寫保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書并自行保養(yǎng)。5.6 生產(chǎn)機(jī)器如出現(xiàn)故障，一般由生產(chǎn)部工程維修,維修之記錄需填寫在該設(shè)備維修記錄表上，如交由外間專業(yè)維修機(jī)構(gòu)維修，亦需將維修記錄注明于維修記錄表上。5.6.1. 新購(gòu)入之設(shè)備如出現(xiàn)故障，一般交由外間維修機(jī)構(gòu)維修，維修記錄需保存?zhèn)洳椤?。7 檢測(cè)設(shè)備如出現(xiàn)故障，一般交由外間維修機(jī)構(gòu)維修,維修記錄需保存?zhèn)洳椤?.8 所有不能使用之機(jī)器設(shè)備,均需掛上“暫停使用”牌

42、子。6記錄6。1 生產(chǎn)設(shè)備表由生產(chǎn)部保存最新版本。6.2 保養(yǎng)表由生產(chǎn)部保存到設(shè)備報(bào)廢為止。7參考文件7.1 ISO9001：2000第7。5章節(jié).7.2 質(zhì)量手冊(cè)第7。5章節(jié)。管制編號(hào)文件編號(hào)NZ-QP-10制定單位采購(gòu)部版次A/0頁(yè)次1/3產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序修改記錄:修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā):經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號(hào)NZ-QP-10版 次A/0頁(yè) 次2/31目的：為確保向顧客提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品及使用搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)、和交付作業(yè)有章可2范圍: 凡本公司采購(gòu)產(chǎn)品、

43、半成品、成品均適用.3權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù).3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交付及付后產(chǎn)品的防護(hù)。3。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行防護(hù)。4定義：無(wú)5主要內(nèi)容5。1收貨.5。15.1。1 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，依照采購(gòu)單（或請(qǐng)購(gòu)單)和客戶訂單、清點(diǎn)數(shù)量、品名、規(guī)格等，確認(rèn)無(wú)誤后，原材料放入待檢區(qū)待檢，生產(chǎn)輔料直接登記入庫(kù)，并參考進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行.5。1。2 原材料待進(jìn)貨檢驗(yàn)合格則登記入庫(kù)，如不合格，則立即退還供應(yīng)商(或客戶），或放置于不合格區(qū)等待處理。5。1。3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每個(gè)月用供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表統(tǒng)計(jì)每個(gè)供應(yīng)商的送貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)確情況交采購(gòu)。5.2 領(lǐng)（發(fā))料。5.2.1 倉(cāng)庫(kù)依單整批發(fā)料或分

44、批發(fā)料,領(lǐng)料單由車間主客或物料員簽名。5.2。2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料應(yīng)依據(jù)物品的入庫(kù)日期,采用“先進(jìn)先出”的方式辦理,以防止物料積壓變質(zhì)。5。2。3 如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單位有不合規(guī)定的事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕發(fā)放物料,并要求領(lǐng)料單位復(fù)核,必要時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料員工同倉(cāng)管均應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單，以防實(shí)物錯(cuò)用、誤用。5。3 物料的搬運(yùn)。5.3。1 搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)使用有效設(shè)備及正確的方法，應(yīng)注意安全，參照物料特別是設(shè)備的說(shuō)明資料中的搬運(yùn)注意事項(xiàng)來(lái)執(zhí)行。5.3.2 搬運(yùn)物料時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁扔、摔、踢打產(chǎn)品,以免導(dǎo)致不必要的損失。5.4 貯存5。4.1倉(cāng)儲(chǔ)位置配置:考慮驗(yàn)收容易、入庫(kù)容易、管理容易、發(fā)料容易、搬運(yùn)、盤點(diǎn)容易等文 件產(chǎn)品

45、防護(hù)控制程序文件編號(hào)NZ-QP-10版 次A/0頁(yè) 次3/3原則，并針對(duì)倉(cāng)庫(kù)面積，考慮安全通道,電源開關(guān),消防設(shè)施等因素。5。4.2 所有物料在倉(cāng)儲(chǔ)存，均需放入指定的區(qū)域.5.4.3 當(dāng)庫(kù)存品超出保存期限或倉(cāng)管懷疑庫(kù)存品有變質(zhì)時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)質(zhì)檢重新檢查,合格品重新入庫(kù),不合格品按不合格品控制程序處理。5.4.4 貯存時(shí)應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品采取防潮、防曬、防火等措施。5.5 包裝5。5.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的包裝要求、運(yùn)輸方式、包裝材料、包裝標(biāo)志和包裝工藝要求,各車間按要求進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品正常的儲(chǔ)存、裝卸,不能因包裝原因而發(fā)生變質(zhì)。5.6 防護(hù)5。6.1 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序及產(chǎn)品交付前的防護(hù)工作，提供所需的

46、保護(hù)條件,防止產(chǎn)品外觀受損，防潮、防雨、防曬等。5。7 交付5.7。1倉(cāng)庫(kù)收集送貨單準(zhǔn)備貨物，準(zhǔn)備裝車.5.7.2 送貨由收發(fā)員仔細(xì)核對(duì)送貨單的數(shù)量、名稱、顧客、送貨地點(diǎn)等內(nèi)容無(wú)誤后方能搬運(yùn)上車出貨。5。7。3 在交付過(guò)程中應(yīng)確保產(chǎn)品不損壞不變質(zhì)，同時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)以免上錯(cuò)貨，送錯(cuò)地點(diǎn)等情況發(fā)生.6。1 領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)保存2年。6.2 送貨單副本由倉(cāng)庫(kù)保存2年。6。3 供應(yīng)商品質(zhì)月報(bào)表副本由倉(cāng)庫(kù)保存2年。參考文件ISO9001:2000第7.5。5章節(jié)。進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序不合格品控制程序管制編號(hào)文件編號(hào)NZQP-11制定單位品質(zhì)部版次A/0頁(yè)次1/3檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 控 制 程 序修改記錄：

47、修改時(shí)間修改內(nèi)容簡(jiǎn)述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準(zhǔn)人/日期文 件檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件編號(hào)NZQP11版 次A/0頁(yè) 次2/31 目的: 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備處于受控狀態(tài)，能滿足規(guī)定使用要求。2 范圍： 本程序適用于對(duì)本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)及管理。3 權(quán)責(zé):3。1品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)和管理。3。2除有與其它單位特別的約定外，使用部門對(duì)使用者負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)及維護(hù)。4定義:4。1 內(nèi)校：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)器為測(cè)量為基準(zhǔn)，由公司內(nèi)專業(yè)人員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn)確性和可行性的校驗(yàn)。4.2 外校:由專業(yè)獨(dú)立