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文檔簡介

1、質量體系日常運行檢查表【精選文檔】 質量體系日常運行檢查表 編號:XDL/QR/XM 8 11檢查人: 檢查日期：10月8日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 有無檢驗狀態標識？質檢部有檢驗狀態標識,是區域性標識即待檢區、待判區、合格區等。2. 采購產品中不合格品有無標識,是如何標識的?質檢部檢查時不合格品無標識，但有關人員在立即糾正,增加標識.3. 查我公司的樣件/總成標識及樣機標識情況。制造技術拖拉機和發動機 樣件/總成標識不全,有關人員答應在本周內全部標識完; 拖拉機和發動機的樣機無標識。4. 當采用技術狀態管理作為保持產品標識和可追溯性的一種方法時是否包括技術狀態標

2、識、控制、紀實和審核？行政助理針對這個問題我們有專門的文件來進行控制即設計資料和技術文件發布管理辦法。 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期:10月9日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 不合格品的評審、處置人員及權限是否明確？制造技術 檢查時沒有按不合格品控制程序走，也沒有相應的記錄. 經過檢查之后，有關人員表示立即按該程序執行.2. 不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置?制造技術3. 讓步時是否經授權人員批準？是否采取措施消除發現的不合格或防止其原預期的使用或應用?制造技術拖拉機和發動機4. 對不合格品的性質評審處置是否保

3、持記錄?制造技術 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月10日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 各部門對質量體系日常運行檢查中發現或存在的問題(不合格）是否采取了相應的糾正措施？各部門各部門正在采取糾正措施2. 對來自顧客的投訴，是否在采取補救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施,防止再發生類似的顧客投訴？項目管理拖拉機和發動機目前還沒有接到顧客投訴3. 項目管理經理是否利用質量體系運行情況，組織有關部門對潛在的不合格進行分析，并制定預防措施，落實責任部門?項目管理正在做4. 我公司所采取的預防措施過程是否符合要求?是否注重過程及有效性?是否能防止潛在不合格發生，并與潛在不合格的影響程度相適應？對預防措施的實施結果是否有記錄？有效性是否評價？是否實施了閉環管理？項目管理各部門目前還沒做 質量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月11日檢查內容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 為監控和測量顧客是否滿意，我公司獲取這些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法進行顧客滿意度的測量？項目管理拖拉機因體系運行時間不長，還未進行有關工作。2. 我公司使顧客滿意的關鍵因素有哪些？使顧客滿意的關鍵因素是否已成為我公司進行測量和監控的依據？項目管理拖拉機3

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