1、倉庫收發貨管理流程為規范管理，提高工作效率，確認各個工作節點的責任職責特制定以下流程，請物流部同事務必按照此流程工作：藥品入庫作業辦法：一、收到來貨將供貨商的實物隨貨同行單與系統中的采購信息（或 調撥信息）相比對，明確是否有相應的采購計劃（調撥計劃）二、倉庫收貨員核實藥品批號、規格、品名、廠家、效期、數量等 信息與隨貨同行單是否一致，并注意相關標識是否清晰，包裝 是否有破損或變形，如有上述情況應開箱認真檢查，不合格品 退回供應商或質檢員。三、質檢員核查藥品質量檢驗報告單與所發藥品是否一致，檢驗藥 品質量，不合格者退回供應商。四、上架作業，將藥品從暫存區送到待入庫區，做到同一劑型、規 格、批號集

2、中存放。五、將隨貨同行單錄入系統，在系統上進行點單入庫。六、將已在系統上辦理入庫的藥品放置到合格品區。藥品出庫作業辦法：一、訂單組人員接到銷售計劃訂單后，將產品信息輸入系統，有庫 存的生成銷售訂單，無庫存的生成欠貨單。二、核查打印出的銷售訂單是否完整、清晰。三、按庫存狀況，將銷售訂單轉給倉庫出貨組，將欠貨單報給采購 部安排米購。四、發貨組人員接到銷售訂單后嚴格按藥品批號、規格、品名、廠 家效期、數量進行揀貨，嚴格遵守先進先出原則。五、發貨人員將藥品擺放至發貨區，并擺上客戶標識牌，由另一位 同事再將實物和訂單逐一核對， 做到單貨完全一致，方可出庫。六、發貨人員將隨貨同行單和藥品檢驗報告放入客戶所

3、屬信封放入 其中一箱藥品內，并在包裝外注明。七、與承運商做好藥品數量、單據、藥品檢驗報告的交接，簽名確認，并做好物流單號登記，以供隨時了解運送途中情況。倉庫與物流承運公司交接管理辦法：一、出貨人員通知承運公司提貨，并告知目的地、貨量及特殊運輸要 求。二、出貨人員與承運公司核對藥品票數、數量、件數，并交接物流單 據。三、承運公司核對藥品完畢，并在物流單上簽名確認。四、出貨人員指導承運公司按重不壓輕、大不壓小、木不壓紙的原則 合理裝車。五、隨時關注運輸動態并通知駐院營銷人員，確保藥品準時、安全到 達客戶地點，制訂出緊急情況預案。六、承運公司將藥品送達后簽收貨單，確認無誤后將單上交公司保存 完成訂單

4、計劃。承辦部門供貨商質檢部倉庫組倉庫組藥品進庫作業流程圖說明不合格合格通知采購部門倉庫分類上架退回供應商將信息錄入系統承辦部門銷售部門訂單組倉庫/采購配送/承運商藥品出庫作業流程計劃單1 1IF1銷售訂單配送至客戶缺貨單報給米購，提出米購申請或調撥需求米購（調撥）來貨，訂單組通知倉庫發貨說明業務員根據客戶需求下計劃到倉庫訂單員在系統打印出銷售訂單或缺貨單倉庫員根據銷 售訂單進行揀 貨/采購部門根 據系統缺貨向 供貨商提出采購申請承運商根據客戶信息將藥品配送至客戶承辦部門出貨組與承運公司交接管理作業流程說明 倉庫通知承運 公司提貨 倉庫與承運公 司交接相關單 據承運公司憑單 核對貨物 承運公司裝

5、車 運輸藥品到達收貨 地點后客戶憑 單核對收貨 收貨如無誤差， 則收貨完成，如 出現誤差則反 應給倉庫 倉庫核對訂單 或聯系銷售解 決問題 再次配送藥品倉庫管理制度第一章：藥品儲存管理制度目的確保儲存藥品質量，實現倉庫科學管理。依 據藥品管理法、新版藥品經營質量管理規范。適用范圍藥品的儲存管理。責任部門倉儲部。內容1、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有具體標識溫度 的，按照中華人民共和國藥典規定的貯藏要求進行儲存， 常溫庫10-30C，陰涼庫不超過20C，冷庫2-10C。未規定 溫度要求的，按常溫處理。2、儲存藥品相對濕度為35%75%。設置適宜溫濕度條件的常 溫庫為10-30C，陰涼庫

6、溫度v 20C，冷庫溫度為2-8C（企 業標準）。3、在人工作業的庫房儲存藥品，按質量狀態實行色標管理：合 格藥品（合格品區、配發藥品區）為綠色，不合格藥品（不 合格品區）為紅色，待定藥品（待驗區、退貨藥品區）為黃 色。4、儲存藥品應當按照要求采取避光、遮光、通風，做好防盜、 防火、防潮、防蟲、防鼠等措施。5、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。6、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。7、藥品碼放垛間距不小于5厘米，垛與庫房內墻、頂、溫度調控 設備及管道等設施間距不小于 30厘米，垛與地面間距不小于 10厘米。&藥品與非藥品

7、、外用藥與其他藥品分開存放；中藥飲片與其他藥品分庫存放；易燃易爆品應單獨存放，并配備消防設施設備。9、拆除外包裝的零貨藥品應集中存放。10、儲存藥品的貨架、貨柜、推車、托盤等設施設備應當保持清潔， 無破損和雜物堆放。11、未經批準的人員不得進入儲存作業區。12、儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。13、藥品儲存作業區內不得存放與儲存管理無關的私人物品。14、藥品待驗區域及驗收藥品的設施設備應當能夠符合以下要求：（1）待驗區域有明顯標識，并與其他區域有效隔離；（2）待驗區域符合待驗藥品的儲存溫度要求；（3）驗收設施設備清潔，不得污染藥品；（4）按規定配備藥品電子監管碼掃碼與數據上傳

8、設備。15、倉庫必須設保管帳（卡），正確記載商品、物資進、出、存動態。 堅持貨位編號、日記月清、月對季盤等方法。保證帳（卡） 、貨 相符。帳簿及有關憑證必須按財會制度規定妥善保管， 不得擅自 銷毀。16、倉庫要通過商品、物資進、出、存等活動，隨時了解有近期失效、盲目進貨，倉庫存貨而門市脫銷等問題，積極向業務部門反映情況，以利改進工作。倉庫要建立催調制度，對于存放期過長的商品、物資要催請業務部門 及時處理；已經報廢的商品、物資，倉庫要將其分開存放并催請有關 部門及時處理，不得長期占用倉庫。第二章：藥品出庫復核管理制度目的為規范藥品出庫復核管理工作，確保銷售的藥品符合質 量標準，杜絕不合格藥品流出

9、依 據藥品管理法、新版藥品經營質量管理規范適用范圍藥品出庫復核管理工作責任部門倉儲部內容1、出庫時應當對照銷售記錄進行復核。 發現以下情況不得出庫, 并報告質管部處理：(1) 包裝內有異常響動和液體滲漏；(2) 外包裝出現破損、污染、圭寸口不牢、襯墊不實、圭寸條損壞 等現象；(3) 標簽脫落、字跡模糊不清或者標識內容與實物不符；(4) 藥品已超出有效期；(5) 其他異常情況的藥品。2、藥品按先產先出、近期先出、按批號發貨的原則出庫。3、藥品出庫復核應建立記錄，包括購貨單位、通用品稱、劑型、 規格、數量、批號、有效期、生產企業、配送日期、質量狀 況和復核人員等內容。4、整件與拆零拼箱藥品的出庫復

10、核：（1）整件藥品出庫時，應檢查包裝是否完好；標明收貨醫院的 名稱；（2）拆零藥品應按配送單逐批號核對無誤后，由復核人員進行 裝箱加封；（3）液體制劑等藥品拼箱發貨時應標明易碎藥品輕拿輕放。5、藥品拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。6、藥品出庫時應附加蓋企業藥品出庫專用章原印章的隨貨同行 單。7、隨貨同行單應當包括醫院名稱、供貨單位、生產廠商、藥品 的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、調入單位、收貨人 等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。8冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業，由專人負責，并符 合以下要求：（1）保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；（2）應當在冷藏環境下完成冷藏

11、、冷凍藥品的裝箱、封箱工作；（3）裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車;9、對實施電子監管的藥品，應當在出庫時進行掃碼和數據上傳。第三章：藥品儲存作業區人員出入管理制度目的規范儲存作業的管理，確保藥品質量安全依據新版藥品經營質量管理規范適用范圍儲存作業區的管理責任部門倉儲部內容1儲存作業區屬于庫房重地，非作業人員必須經過授權或批準方 可進出。2應采用門禁系統或人員登記等方式對庫房進出人員實行可控 管理，防止藥品被盜、替換或者混入假藥。（例3儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。 如就餐、飲質、吸煙、打鬧、嬉戲、玩牌等）。4.藥品儲存作業區內應保持衛生，整潔

12、，不得存放與儲存管理無 關的物品。5未經批準的人員、單位禁止進入藥品庫區。6本制度由倉儲部負責執行和落實。7倉庫崗位組成：收貨組、發貨組、數據組，養護員藥品收貨管理制度1. 藥品到貨時，收貨員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查和核實。1.1檢查車廂是否密閉，如發現車廂內有雨淋、腐蝕、污染等現象， 及時通知業務處并報質量管理處處理。1.2根據隨貨同行單（票）所載明的發貨日期，判斷在途時限是否合 理，若發現不合理的情況，及時報質量管理處處理。1.3供貨單位委托運輸藥品的，業務處采購員提前向供貨單位索要委 托的運輸方式、承運單位、啟運時間等信息，并將上述情況提前告知 收貨員；藥品到貨時，收貨員要逐一核

13、對上述內容，不一致的及時通 知業務處采購員并報質量管理處處理。1.4冷藏藥品到貨時，收貨員應當查驗冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱 的溫度狀況，核查并留存運輸過程和到貨時的溫度記錄。確認符合溫 度要求的，移置冷庫待驗區待驗；對未采用規定的冷藏設施運輸的或 者溫度不符合要求的，不得收貨，將藥品移置冷庫待處理藥品區存放， 及時報質量管理處處理。2. 收貨員應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好， 對出現破損、污染、標識不清等情況的藥品，應當拒收。3 .收貨員依據計算機系統中的采購記錄和基礎數據庫信息，對供貨 單位隨貨同行單（票）及到貨藥品逐項進行核對。3.1供貨單位隨貨同行單（票）與備案樣式

14、不一致的，不得收貨。3.2隨貨同行單（票）上加蓋的供貨單位出庫專用章與備案樣式不一致的，不得收貨。3.3無隨貨同行單（票）或采購記錄的不得收貨。3.4隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、 劑型、規格、數量、收貨單位、收貨地址等內容與采購記錄、到貨藥 品以及本企業實際情況不符的，不得收貨，收貨員應當及時通知業務 處，由業務處負責與供貨單位核實和處理。對于隨貨同行單（票）內容中除數量以外的其他內容與采購記 錄、藥品實貨不符的，經供貨單位確認并提供正確的隨貨同行單 （票） 后，收貨員方可收貨。對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物數量不符的，經 供貨單位確認后，由業務處按照米

15、購制度要求調整米購訂單， 米購記 錄與藥品隨貨同行單（票）、藥品實貨數量一致后，收貨員方可收貨。經業務處聯系，供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、藥 品實貨不相符的內容不予確認的，收貨員不得收貨，存在異常情況的， 及時報質量管理處處理。4 .收貨員要按照藥品銷后退回操作規程的規定，加強對退貨藥 品的收貨管理，保證退貨環節藥品的質量和安全，防止混入假冒藥品。 4.1收貨員依據銷售處確認的藥品銷后退回通知單及計算機系統 中的出庫復核記錄，對銷后退回藥品進行核對，確認為本企業銷售的 藥品后，方可收貨，并放置于符合藥品儲存條件的專用待驗場所。4.2銷后退回的冷藏藥品，收貨員應當檢查退貨單位提供的藥品售出 期間儲存、運輸質量控制情況，確認符合規定儲運條件的方可收貨； 如不能提供證明及超過溫度控制要求的， 應當拒收，將