1、陳四樓煤礦安全績效考核流程流程說明Instructions of Process流程名稱Process Name陳四樓煤礦安全績效考核流程流程編號 Process No.CK-AQSH-02-001-04業務類別 Business Category安全生產管理業務模塊 Business Module安全管理流程層次Process level03流程密級Security Classification機密擬制責任人Prepared by王華輝流程審核人Reviewer湯 樺流程審批人Approved by曹志安生效日期Effective Date2007/12/09流程責任人Responsible

2、 Person翟亞芳涉及的IT系統Type of Functional System無流程簡述Brief本流程描述陳四樓煤礦按照安全管理考核制度體系，公正、公開、公平地實施安全績效考核的過程流程目的Objective對基層單位進行有效的安全績效評定和業績兌現，確保礦井實現良好的安全績效 適用范圍 Scope流程起點Beginning考核資料收集流程終點End Point存檔業務范圍Scope of Business適用于陳四樓煤礦安全考核管理業務過程適用范圍Scope of Application隱患、“三違”、事故考核 關鍵控制點 Critical Control Points（CCP）實施

3、考核涉及風險考核的不公平、不公正、不公開控制目的公平、公正考核控制方法嚴格按照標準要求考核控制依據安全績效考核流程 部門、角色及職責 Departments,Roles and Responsibilities部 門Departments崗位/角色Roles職 責Responsibilities礦 長審批人批準月度安全考核結果的執行安監處長審核人審核月度安全考核的公平性安檢部門考核人收集資料實施安全考核勞資部門執行人依據安全考核結果實施獎罰關鍵業績指標 Key Performance Indication （KPI）指標名稱Name指標定義Definition計算公式Account Formu

4、la統計周期Cycle of Statistics數據來源Source of Data信息輸入 Input of Information輸入類型Types of Input輸入名稱Name of Input內容簡述Brief上游來源接口及提供者Upper Interface&provider上游來源接口流程Upper Interface Process啟動輸入Startup Input過程輸入Course Input 信息輸出 Output of Information編碼Code輸出名稱Name內容簡述Brief下游接口及客戶Next Interface&Customer下游

5、接口流程Next process月度安全結構浮動工資評比表記當評比情況企管部門市場化核算流程月度安全目標管理考核表記錄考核情況勞資部門工資結算流程月度文明施工評比表記錄考核情況勞資部門工資結算流程月度質量標準化綜合考核表記錄考核情況勞資部門工資結算流程相關流程 Correlative Process流程編號 Process No.流程名稱Process Name陳四樓煤礦安全隱患檢查處理流程陳四樓煤礦三違處理流程陳四樓煤礦事故處理流程 記錄的保存 Retention of Record記錄名稱Record Name保存責任者Responsible Person保存場所Retention Pla

6、ce歸檔日期Filling Date保存期限Retention Period月度安全結構浮動工資評比表吳 晨安檢科及時1年月度安全目標管理考核表吳 晨安檢科及時1年月度文明施工評比表吳 晨安檢科及時1年月度質量標準化綜合考核表吳 晨安檢科及時1年版本管理 Version Management 本流程由陳四樓煤礦安檢科負責制定，由礦安監處長負責審核，礦長審批通過后正式執行，安檢科負責解釋和修改。文檔歷史 History of Document版本編號Version No.編制/修改責任人Develop/Change Responsible Person編制/修改日期Develop/Change

7、Date修改內容及理由Change and Reason審批人Approved byV2.0王華輝繪制新流程曹志安版 本： V2.0單位 礦 長 安監處長 安檢部門 生產科 機電科 勞資科節點 A B C D E F流程名稱概要 月度生產計劃制訂流程流程編號層次陳四樓煤礦安全績效考核流程編制單位： 安檢科開 始結 束審 核： 湯 樺CK-AQSH-02-001-0403陳四樓煤礦安全績效考核流程安全管理編 制： 王華輝簽 發： 曹志安簽發日期： 2007/12/09考核指標批準實施考核獎懲兌現存檔考核結果結果審核執行提供數據提供數據數據匯總三違、隱患、事故管理123456789101112-

8、62 -陳四樓煤礦安全績效考核流程標準陳四樓煤礦安全績效考核流程管理標準表任務名稱節點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件考核資料收集程序C2D2 E2Ø安檢科通過開展檢查提供三違、隱患、文明施工打分數據和基層單位發生的事故；生產科提供采掘質量標準化、文明施工打分數據；機電科提供機電運輸質量標準化、文明施工打分數據；通風隊提供通風專業質量標準化打分數據。2日安全結構浮動考核辦法、安全目標考核辦法、安全質量標準化評比辦法、文明施工評比辦法C3Ø安檢科對數據進行匯總。3日C4Ø安檢科依據安全結構浮動工資、安全目標、安全質量標準化、文明施工考核文件，確定考核指標。 3

9、日任務重點Ø收集各類安全考核原始資料。標準Ø及時、準確。實施安全考核程序C5Ø按照依據安全結構浮動工資、安全目標、安全質量標準化、文明施工考核文件，對匯總的考核資料數據進行逐項考核計算。4日安全結構浮動考核辦法、安全目標考核辦法、安全質量標準化評比辦法、文明施工評比辦法C6Ø通過統計計算，形成安全結構浮動工資、安全目標、質量標準化、文明施工考核結果。4日B7Ø將各類考核結果報分管領導審核。5日A8Ø將分管領導審核后的考核結果報礦長批準。5日C9Ø形成獎懲兌現明細表。6日F10Ø獎獎懲兌現明細表報勞資科落實獎懲。C11Ø對獎罰情況進行存檔。7日任務重點Ø依據文件和考核指標數據，對各單位的安全、質量、文明生產情況進行績效考核。標準Ø及時、公平、公正、準確。 單據/報表 Bil