1、1 / 14項目部（工地）一體化檢查表（表一）編制人審核人日期受審核部門項目部（工地）審核地點審核時刻序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價1GB/T19001 -20004.2.11、是否形成文件的質量 方針和質量目標？2、 是否有質量手冊？3、 是否有標準所要求的 形成文件的程序？4、 組織是否為確保其過 程的有效策劃、運行和 操縱所需的文件？5、 是否有標準所需要求 的記錄？2 GB/T19001 -20004.2.21是否有對質量治理體系 過程之間的相互作用 的表述？2 / 143GB/T19001 -2000GB/T24001 -1996GB/T28001 -20014.2.34.

2、3.24.3.21、是否有文件公布前得 到批準？2、 是否有在必要時對文 件進行評審與更新，并 再次批準？3、 是否有確保文件的更 改和理解修訂狀態得 到識不？4、 是否確保在使用處可 獲得適用文件的有關 版本？5、 是否確保文件保持清 晰，易于識不？6、 是否有對外來文件進 行識不，并操縱其分 發？7、 是否有防止作廢文件 的非預期使用？4GB/T19001 -2000GB/T24001 -1996GB/T28001 -20014.2.44.5.34.5.31、是否有建立并保持記 錄？2、 記錄是否保持清晰， 易于識不和檢索？5GB/T19001 -2000GB/T28001 -20014.

3、4.74.4.71、是否健全相關部分 通信聯絡表？2、 是否繪制疏散平面 圖？3、 應急器材是否到位？4、 是否有應急方案 及應急演習記錄？5、 是否成立應急小組？6 GB/T19001 -20005.11、是否有傳達滿足顧客 和法律法規要求的重 要性？2、 是否制定質量方針？3、 是否確保質量目標的 制定？4、 是否進行治理評審？5、 是否確保資質的獲 得？項目部（工地）一體化檢查表（表二）編制人審核日3 / 14人期受審核部門項目部地）(審核 工地點審核時刻序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價7 GB/T19001 -20005.21、是否確保顧客的要求得到確定并予以滿足？8GB/T1

4、9001 -2000GB/T24001 -1996GB/T28001 -20015.4.24.3.14.3.11、是否進行環境阻礙評價并列清單？2、 是否有重大危險源清單？4 / 149GB/T19001 -2000GB/T24001 -1996GB/T28001 -20015.5.34.4.34.4.31、是否有對外來文件進行記錄？2、 是否按規定時刻反饋到辦公室？信息聯絡處理單信息聯絡通知單？5 / 1410GB/T19001 -2000GB/T24001 -1996GB/T28001 -20016.2.24.4.24.4.31、是否確定從 事阻礙產品質量工作 的人員所必要的培 訓？2、是

5、否有提供 培訓或采取其他措施 以滿足要求？3、是否有評價 所米取措施的有效 性？4、是否有使職 員認識到所從事活動 的相關性和重要性？5、是否有保持 教育、培訓、 技能和經 驗的記錄？6 / 1411 GB/T19001 -20006.31、 建筑物現場是否有按 要求配備相關設施？2、 是否有配備過程設備 （硬件和軟件）？3、 是否有配備支持性服 務（運輸或通訊）？12 GB/T19001 -20006.41、是否有提供達到產品 符合要求所需的工作 環境？13 GB/T19001 -20007.11、 是否有產品的質量目 標和要求？2、 是否有針對產品確定 過程、文件和資源？3、 是否有產品所

6、需求的驗證、確認、監視、檢 驗和試驗， 以及產品接 收準則？4、 是否實現過程及產品 滿足提供的證據記 錄？7 / 14（表三）編制人審核人日期受審核部門項目部地）(審核 工地點審核時刻序號標準（）文件條款檢查內容檢查記錄評價14 GB/T19001 -20007.21、是否有與顧客有關過程的記錄？合同履約評審表15 GB/T19001 -20007.2.11、是否有顧客規定的要求記錄？2、 是否有顧客未明示的必需要求？3、 是否有與產品有關的法律法規實物？項目部（工地）一體化檢查表8 / 1416 GB/T19001 -20007.2.21、產品的要求是否得到規定？2、 表述不致的合同或訂單要求是