1、一、采購部職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)， 在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。采購部在企業(yè)中行使下列 職能。（一）建立采購部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。（三）采購計(jì)劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購決策，編制采購計(jì)劃與采購預(yù)算，指導(dǎo)采購活 動(dòng)。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研，選擇、評(píng)審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。第一章第

2、一節(jié)米購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)采購部職能與組織結(jié)構(gòu)（五）采購價(jià)格管理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案， 指導(dǎo)采購作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評(píng)審，簽訂采購合同，建立采購合同臺(tái)賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購進(jìn)度控制監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理， 嚴(yán)格控制采購進(jìn) 度，確保供應(yīng)及時(shí)。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商及采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購物資符合企 業(yè)要求。（九）采購成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價(jià)、議價(jià)、訂購過程費(fèi)用的使用情況，開展成本分析, 有效控制米購成本。（十）采購績效管理定期對(duì)部門采購作

3、業(yè)及各采購人員進(jìn)行績效考核， 并根據(jù)采購結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購 過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購績效。二、采購部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購部組 織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水 平，供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的影響，確保采購組織的高 效性、靈活性。（一）按企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)1.中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。圖 1-31-3 按職能分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例圖 1-11-1中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例2.大型企業(yè)

4、采購部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-2所示。圖 1-21-2大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例（二）按職能設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)根據(jù)采購過程中的職能不同，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-3所示。（三）按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)若按采購過程中的專業(yè)分工來劃分，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-4所示。圖 1-41-4按專業(yè)分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（四）按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按所采購的物資類別來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-5所示。圖 1-51-5按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖示例（五）按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購地區(qū)的不同來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-6所示。圖 1-61-6 按

5、采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（六）按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例圖 1-71-7按采購渠道的不同來設(shè)計(jì)，采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-7所示。2.酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)（七）按行業(yè)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)1.超市采購部組織結(jié)構(gòu)超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。1-81-8超市采購部組織結(jié)構(gòu)示例圖房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項(xiàng)目采購包括項(xiàng)目承包、分包招標(biāo)采購和工程材料采購。同時(shí)，工程項(xiàng)目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項(xiàng)目采購、統(tǒng)一采購與項(xiàng)目采購相結(jié)合三種采購方式，工程項(xiàng)目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。3. 工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)一般如圖1-9所

6、示。酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)示例圖 1-91-9圖 1-101-10 工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)示例圖 1-111-11生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)第二節(jié)采購部責(zé)權(quán)一、采購部職責(zé)（一）生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量管理的角度來看， 采購部承擔(dān)的職責(zé)始于接請購單之前， 并延至填寫訂單之后，包括審核采購申請、采購談判、采購議價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退貨等。其崗位職責(zé)如圖1-11所述。職責(zé)1010-根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫存編制不同時(shí)期的物資采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施:編制采購預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施:審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng):收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商管理檔案，定期評(píng)估供應(yīng)商

7、:實(shí)施采購活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等:做好市場供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)的需要:做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存:收集市場的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)I I I I I I 1.11.1:負(fù)責(zé)國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理工作:其他相關(guān)職責(zé)- -1=1= r r I I r rI I.ri.ri FlFl（二）商場、超市米購部職責(zé)圖 1-111-11生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)圖 1-121-12 商場、超市采購部職責(zé)對(duì)商場、超市而言，采購部

8、主要負(fù)責(zé)新商品、新項(xiàng)目的開發(fā)和引進(jìn)，商品的補(bǔ)充、退換以及商品資料的維護(hù)工作。其具體職責(zé)如圖1-12所述。J J 確定商品定位取向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品:通過市場調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)Ji|Ji| I I 7 7 U U * * I I 4 4 gigi I I ; ; ifif p p I-I- I I 7 7 T T * * : I I I I u u “ s s 7 7 -I-I I I r r 4 4 P P I-I- I I i i F F i|i| -F-F 1-1- gg gigi i-i- | | igig T T | | | | T T 4 4 f f | |I I

9、確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的陳列效果!根據(jù)市場需要，組織、審核并落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力-跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源:及時(shí)處理滯銷、損壞的商品:管理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息:根據(jù)季節(jié)和促銷需要對(duì)商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性?負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)工作，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性F F W W + + I I . .： 4 4 ! !；. . I I WW 1 1；亠 I I 1 1 W W ；. . I I .=.= ： ： I I 1 1： I IW ；. . I I I I I I . .；

10、 3 3，I I 1 1 W W U U I I : : I I 斗 J1 1 W WW W I I:負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通工作職責(zé)1010職責(zé)1111:跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)職責(zé)1212:負(fù)責(zé)商品采購合同檔案管理工作職責(zé)1313:其他相關(guān)職責(zé)二、采購部權(quán)力采購部的權(quán)力如圖1-13所示。匚建立采購部規(guī)章制度，并對(duì)公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議!-設(shè)定采購方式、支配額度內(nèi)資金-代表公司選擇、評(píng)估、確定合格的供應(yīng)商:在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購合同:對(duì)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力爭.寸 m WFWF i i Y Y I I i i 5

11、5 I I =:=: T T I I = = - - i i 7 7 I I BTimBTim : : r r :?:?= =IT?*IT?*?l?lC C-對(duì)請購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)E-在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力!有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力:對(duì)本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)圖 1-131-13 采購部權(quán)力第三節(jié)采購部管理崗位職責(zé)一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)采購總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)力1010=其他相關(guān)權(quán)力服務(wù)的采購，確保物資供應(yīng)及時(shí)，所采購物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)，降低采購成本。采購總

12、監(jiān)的崗位職宇參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行!Z ZI根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制訂采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持”組織制定采購部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況I審核采購工作計(jì)劃的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神-匯總、審核下級(jí)上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì)議 卜vrvr rHTbhrrHTbhr v v: : r r：B Bbhrbhr w w rBLVjrr:*rBLVjrr:* aBaB * * rHTbhrrHTbhr f f raL*hrrraL*hrr：T T aBaB f f riL

13、bhrriLbhr -:-:r-r- -i-i z z -:-:E E?審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購需求，審核臨時(shí)采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 -J-J：+ + T T L1L1 4-4- I I -I-I I I ： U U L1L1 ； ITT!ITT! ： I I I I U U 1111 F F T T i i ： ； L LI II-I- I I T T I I；bb (i(i U U 1|1| I I T T I I ? ? tJtJ L LI IT T I I T T r r I I T T I I ? ? U U 3 3 1-1- P P I I b b I IT Ti組織建立物

14、資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)渠道，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理:指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費(fèi)用和人員編制ryry F Frr刁*3 3 E E M M 亍 丁三 KKKK ! ! T Tp p MTTHMTTH LL ! ! B B I I FFFF V VI If完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖 1-141-14采購總監(jiān)崗位職責(zé)責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)1 1二、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購及采購部的日常管理工作，其崗位職責(zé)如圖1-15所示。 I I=執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，制

15、訂物資采購計(jì)劃與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動(dòng)的需要，降低庫存成本J; 1313 3 3 h h NlNl 匕 _ e e M M FlFl 1 1 = = L L H H r r D D 債 IIII “ J J I I IIIIII ： L L LL U U j j * * M M H H M M I I M M:組織對(duì)采購物資的國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作，并預(yù)測價(jià)格變化趨勢a!主持采購招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬:負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時(shí):審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資

16、金運(yùn)營效率+ + 4141 - -:負(fù)責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報(bào)告并呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱i i 負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購，參與采購物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法:負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù):負(fù)成本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)日常管其以及務(wù)與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)圖 1-151-15 采購部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1111:負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作職責(zé)1010職責(zé)1212職責(zé)1313職責(zé)1 1三、采購主管崗位職責(zé)采購主管的崗位職責(zé)是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理及部門管理等工作,所示。-分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購人員的日常工作:編制

17、單項(xiàng)物資的采購計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施:在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購預(yù)算，并控制采購費(fèi)用U U = = 9 9 -fe-fe F-F- I I - - ；. . K K 主 T T 1=1= 宀-n-n 主斤“ I I L L fifi = = r r I I : : H H I I L.L. I I : : : : J J r r : : I I I I S S L L： I I -L-L : : : :E E協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益:制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫J J 編制單項(xiàng)采購活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告J J 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

18、圖 1-161-16 采購主管崗位職責(zé)具體如圖1-16四、采購稽核員崗位職責(zé)米購稽核員的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)稽核米購人員及其米購行為,公司規(guī)范，具體如圖1-17所示。以確保采購人員的行為符合職責(zé)1 1:對(duì)采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核對(duì)采購需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核盧. . *. .?:對(duì)供應(yīng)商選擇與評(píng)審、采購價(jià)格談判進(jìn)行稽核I檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理!審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況E E-對(duì)采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核F .-完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖 1-171-17 采購稽核員崗位職責(zé)一、采購計(jì)劃主管崗位職責(zé)采購計(jì)

19、劃主管在采購經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購計(jì)劃，組織編制采購計(jì)劃和采購預(yù)算，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。采購 計(jì)劃主管的崗位職責(zé)如圖2-1所示。第二章第一節(jié)采購計(jì)劃崗位職責(zé)職責(zé)1 1 I I r r I I 1 1 tt I I : :. . I I I I -i-i P P I I i-i- -i-i I I i i-III-III I I r r I I I I ! ! I I 7 7 I I I I T T . * *:根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計(jì)劃，組織制訂年度、季度、月度采購總體計(jì)劃與預(yù)算:匯總企業(yè)物資材料的月度申購計(jì)劃，結(jié)合年度計(jì)劃，制

20、訂詳細(xì)的月度采購計(jì)劃円近n nf-f-riri 4 4 - - r r rnrn - - n n r-r- HlHl flfl I I r r t t i i n-n-: :組織編制采購預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況”監(jiān)控采購計(jì)劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃:平衡采購計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整采購供貨期- - n n - in-i-ruf-n-r-qnin-i-ruf-n-r-qn- :.:.= =L L口i-n-qri-n-qr-n n I!I!-.-|.-| PIPI - -二-n-n- rnirni二；-71-71 匚：fcfc 11 -1-1 =

21、= - - a a L L - - ： = = L L L L - - H H L L = = J J ? ? a a L L r r - -: :-亡!監(jiān)控庫存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平II舟實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫存情況，對(duì)所訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤Z ZE Ei定期向采購經(jīng)理匯報(bào)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況及存在的問題三深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道圖 2-12-1采購計(jì)劃主管崗位職責(zé)職責(zé)1010:完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)1 1二、采購計(jì)劃專員崗位職責(zé)采購計(jì)劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購計(jì)劃，具體如圖2-2所示。職責(zé)1 1I

22、參與編制企業(yè)物資采購計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施:分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃 r r1=1=!依據(jù)物資需求計(jì)劃和物資的庫存情況編制各階段采購計(jì)劃i對(duì)非計(jì)劃備貨物資，根據(jù)訂單要求編制臨時(shí)采購計(jì)劃，以滿足供貨要求:完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖 2-22-2采購計(jì)劃專員崗位職責(zé)三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé)采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況,具體如圖2-3所示。!協(xié)助采購計(jì)劃主管編制企業(yè)年度采購預(yù)算方案并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批! !*協(xié)助采購計(jì)劃主管監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預(yù)算修正案，層層上報(bào)-對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告

23、A A:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作圖 2-32-3采購預(yù)算專員崗位職責(zé)F F =?=? -P-PT T I I I I第二節(jié)采購計(jì)劃管理制度一、采購預(yù)算管理制度F面是某企業(yè)采購預(yù)算管理制度，供讀者參考。第 1 1 章總則第 1 1 條目的為加強(qiáng)對(duì)公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第 2 2 條適用范圍本公司采購預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第 3 3 條職責(zé)劃編制采!預(yù)第 腫詡執(zhí)乩財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。公司總經(jīng)埋負(fù)責(zé)審批漲勒預(yù)算*第 2 2 章采購預(yù)算的編制第 4 4 條編制米購預(yù)算的目標(biāo)1 1 棗處直部

24、兀采購預(yù)乩逬行采購*控制棗購茨用的支出。2 2方慳財(cái)毎部門據(jù)此琳帯和安劌決5?5?倩需曲說企.保訃噴金北付的漩確件與及時(shí)性第 5 5 條采購預(yù)算的編制依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所盂的物誑數(shù)a.a.麻期訃劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。箱轉(zhuǎn)(4(4存6 6山倉儲(chǔ)部和采購部根據(jù)備種物費(fèi)的安至庫存量利提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4 4 物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素 進(jìn)行確定。第 6 6 條在編制采購預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)影響采購預(yù)算的因素。公詞前售計(jì)劃。物錨使IBIB消札制度名稱采購預(yù)算管理制度編號(hào)執(zhí)行部門第 7 7 條采購部須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預(yù)

25、算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng) 預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第 8 8 條采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái) 務(wù)部審核。第 9 9 條采購部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ) 上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第 1010 條采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計(jì)劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。采購部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情 況。第 3 3 章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第 1212 條采購預(yù)算的執(zhí)行 II期朮動(dòng)川的不稈臊胃：如碑仃需瓏*卜闍補(bǔ)辦相關(guān)卩續(xù).山理用部門領(lǐng)用后

26、-補(bǔ)辦迅加忸關(guān)予縱采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第 1313 條預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須按采 購預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購。第 1414 條遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。外界發(fā)生匝丈為件+如政諭經(jīng)濟(jì)事件、應(yīng)規(guī)政第的調(diào)整氛 市場經(jīng)濟(jì)形第發(fā)生應(yīng)大變化，診致公司經(jīng)aUHaUH需要訓(xùn)蹩一第 1515 條采購預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第 4 4 章附則第 1616 條本制度自公布之日起執(zhí)行。第 1717 條本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第 1111 條在編制采

27、購預(yù)算的過程中,第三節(jié)采購計(jì)劃管理表格一、采購申請單申請部門部門編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)需求時(shí)間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請理由米購對(duì)象固定資產(chǎn)生產(chǎn)用料辦公用品（家具、文具）辦公用品（其他）低值易耗品？其他采購項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計(jì)單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號(hào)尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人編號(hào):日期： 年 月 日二、生產(chǎn)請購單編號(hào):日期： 年 月 日二、設(shè)備米購申請表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編號(hào)數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)間購買單價(jià)備注1 12 2申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期_月_日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期月日（如在

28、_月_日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期_年_日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真資料請購量可用天數(shù)前次購買單價(jià)供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專員記錄開戶行賬號(hào)四、物資米購計(jì)劃表編制人:五、訂單采購計(jì)劃表物資名稱規(guī)格部門全年米購總量單價(jià)金額每月采購計(jì)劃1 1 月2 2 月3 3 月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額編號(hào):批準(zhǔn)日期:審核日期:年 月年 月填寫日期：年 月 日物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號(hào)用量單號(hào)用量單號(hào)用量第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理第一節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)招標(biāo)采購主管的崗位職責(zé)是

29、在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的各項(xiàng)工作，招標(biāo)采購工作規(guī)范，編制招標(biāo)文件，開展投標(biāo)評(píng)審，簽訂招標(biāo)合同等，具體如圖編號(hào):年 月3-1所示。職責(zé)1 1;參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標(biāo)采購管理制度和流程flfl二 a 二：-H-H 5-5- 4 4;制訂采購招標(biāo)工作計(jì)劃并及時(shí)組織落實(shí)jL-jL- - - J J r.r. t t L L U U _ _ r r：i i iLiL L L : : I.,I., rjrj =1=1 s s _ _ J J n n = = - - u u L L II J J : : I.,I., rjrj = = s s _ _ _ _ n n I I L L

30、 u u t t n n L L I I IlIl 1 1 _ _ : : _ _ ：i i .I.I ： J J L L t t r r - - u u = = IlIl L L _ _ : : r=r=： i i：i i -I-I = = J J H H . L L u u . . TiTi 1 1 : : : : L L I I： ； : : _ _HiHi L L r.r.a a . - -I I r r：i i - - L L : : _ _ II =1=1 J J r.r. L L .: :I I負(fù)責(zé)從邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評(píng)標(biāo)、清標(biāo)、議 :

31、標(biāo)、定標(biāo)等全過程的組織管理工作:組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評(píng)審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況MtMt jWTbmcvJjWTbmcvJ pirns.pirns.亍三卜 155155、iiii!協(xié)助進(jìn)口物資采購手續(xù)的辦理及報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)工作! !?參與采購物資驗(yàn)收，協(xié)助辦理入庫等工作:嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購預(yù)算，控制采購成本5 5；_才-.-I-I r.r. t t . u u _ _ H H . . _ _ _ _ r.r. rjirji : : r r 1111； . . j j i i n n _ _ r.r. r r： r r T T _ _ _ _ r r i i . .rlrl u u

32、 L LI I rlrl ： L L H HL Lt t iLiL r r：i i u u z z rlrl _ _ t tLILIi i：i i厶u u j jTTTT I I L L. ._ _ t t匕t t ； : :：i i：i i I I _ _ u u r.r.a au u _ _ t tH H- - - ： . . jiji =i=i J J _ _ u ur.r. t t :.:. u u收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商及年度合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，與供應(yīng)商良好 1 1 關(guān)系:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖 3-13-1招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)供應(yīng)

33、商管理主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商管理體系,供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，具體如圖3-2所示。開展職責(zé)1 1助，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及考核，具體如圖3-3所示。:根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營計(jì)劃分析資源供應(yīng)市場，制訂并實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)與管理計(jì)劃-1-1 I I T TI I -I-I T T I I I I r rI-I- I I I I T T T T I I 1 1 I I I I I I I I I I ： | I-I- I I T T b b I I I I F F I I I I I I I I r r I I ? ? b

34、b I I I I FF r r I I ? ? I I I IT T I I I I I I T T I I IfIf rr I I J J T T I I I I ? ? V V q-q- IjIj I I I I I I I I T T I I LiLi tt I I V V I I I I r r Ij-Ij- T T IjIj I I:負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估，形成評(píng)估報(bào) 告，經(jīng)審批后傳遞給相關(guān)部門-結(jié)合企業(yè)運(yùn)營需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫:建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問題ii I-I- 亠；I I 冋-匡 2 r = c

35、 t t 1 1；二 r r 匸冋! l l _ ； B B 鳥 J J = = F F，: : 1 1；二 r r 住i i u u，W W 一 ifif ：: :；1 1 r-r- -I-I s)s) 3 3i i 負(fù)責(zé)企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范;參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)與維護(hù)工作:協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作 r r 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖 3-23-2供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商管理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商管理工作，

36、為供應(yīng)商提供質(zhì)量控制幫職責(zé)1 1工作，提高企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的管理能力，具體如圖3-4所示。:建立、健全供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核! 了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制方面的問題，避免出現(xiàn)-與供應(yīng)商緊密配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量:對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期分析并及時(shí)提出相關(guān)問題和改進(jìn)建議!對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，并根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理IIIIrrrr :向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持t tf f Z ZClCls s 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作1 1卡3 3_ _= =: : r rrr?rr? i i

37、|-|- = = 1=11=1 = = alal-rTlTr-l-rTlTr-l .fcrJBt.fcrJBtrTlTrTlT：F-l5F-l5：i.i.V V-圖 3-33-3供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下,職責(zé)6 6責(zé)7 7負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)的日常管理職責(zé)1 1 rr I-I- 4-4- r rI I : -I-I V V T T I I I I I I - - , ,I I VPVP , ,， I I ! ! I I nn I I I I T T U U I-I- ! !I協(xié)助供應(yīng)商管理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃Z Z!

38、負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商-制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況rjarja T T 7 7 - - A A - -R R - - 7 7 - - r r -1-1 =1=1 i i 7 7 - - FlFl - - =PLq-6l7r=l7=PLq-6l7r=l7 r r - -e -尸冋 e - z z L=L= T T T T - -ii - - - - / / p p 冋 e-vie-vi 二冋|5 5 = = ?;同 + 二=冋冃；亍匸冋口 =匸同冃eGSeGS； 3 3 - - FFliFFlizIFFlzIFFl 再S S - - ?冋勺-

39、廠何列 3-3-冋:協(xié)助產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)及維護(hù)工作= =L L i i P P r r -1-1 = = :.:. t tL L rZllji-irSrZllji-irSzZzZ= = !參與制定和完善供應(yīng)商開發(fā)管理資料庫IIITIT* + + 77 ! I I ： T T I I - - ；. & 主宀:，主- I I l-3-p|nxl-3-p|n：|4P|4PTI=FTITI=FTI L LII丄 BinBin ；_! = ?A A, , ?llx4V91l5?llx4V91l5 VIVIxllxll 丘-!定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報(bào)供

40、應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告Z Z!完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用* *n n!協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理與供應(yīng)商的關(guān)系以及其他日常行政事務(wù)IIIIITIT:協(xié)助供應(yīng)商管理主管對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督;配合供應(yīng)商管理主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動(dòng)態(tài)I圖 3-53-5 供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)第二節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與管理制度一、供應(yīng)商管理制度F面是某企業(yè)供應(yīng)商管理制度，供讀者參考。第 1 1 章總則第 1 1 條目的+ + - - I I F F EfEf ILIL職責(zé)1010!完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作制度名稱供應(yīng)商管理制度編號(hào)執(zhí)行部門選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)

41、監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第 2 2 條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第 3 3 條權(quán)責(zé)采購部、隕fifi，甘理郵、設(shè)ilil部負(fù)貴對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)采購部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。思經(jīng)理負(fù)貴合樣供應(yīng)崗的審批工作。第 2 2 章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第 4 4 條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。mjwliilmjwliil應(yīng)右仔法的經(jīng)總許感宵愛建的帝金陡力.先選擇攪S S累（國聞）標(biāo)準(zhǔn)建宣噴雖體剣心通過認(rèn)證的眞11商對(duì)十關(guān)鍛原耳.馬對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與陋雖保址俅樂iiniin哲査.其中但括下列五個(gè)方面的翌求匚考察供應(yīng)

42、商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是 知名的大型企業(yè)。具宵足片羅的生嚴(yán)能丿丿.能I I詢足木公司連續(xù)的孫求民迓一少曠大產(chǎn)雖時(shí)需要能育效處理緊急訂單。有幾休的售后呃齊描施.U U爭人斶盤 同爭11搐抒具優(yōu)同尊幀雖擇其農(nóng)，冋愉冋庾抒其逬.第 3 3 章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序第 5 5 條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1 1噴量世理虬 采婀帕蛙iiii部及具他即門汎企業(yè)實(shí)際蠱求:r r找適合的供應(yīng)乩 同時(shí)收集屏方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資 料表”。2 2采購部肘“供應(yīng)商基本資料虻遜和初歩評(píng)審.攜選出值得進(jìn)一步評(píng)審

43、的供應(yīng)筒t t集本擷門、質(zhì)量管理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審。現(xiàn)場評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審表”3 3也甘俱應(yīng)商血彳初!1414 審時(shí)*采購和須確進(jìn)采購的物筍AkAk否曾介JC槪法律范說的要求和安全要求.對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。(1)進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。(3(3)出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。(4)生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。(5)第 6 6 條供應(yīng)商的現(xiàn)場評(píng)審1 1険齬所采購村料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)S S的彫響程段，可將采購的物蛍分為關(guān)鍵*蟲翌、普通材料三個(gè)級(jí)別, 對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。2 2時(shí)于楹供關(guān)劇濁

44、要村料的供應(yīng)I I從采購部組織質(zhì)量世埋部、設(shè)訃郵甘哄應(yīng)商遜懺規(guī)場評(píng)帕 并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審表”，質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到 7070 分。3 3對(duì)F F普血村禪的供應(yīng)H H牡無須進(jìn)汙說場評(píng)審第 7 7 條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1 1采吃部兔茴與巫翌材料的供應(yīng)商和曾通村料供丿碩麗堤訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2 2供應(yīng)I I訕貞肚保址協(xié)議式兩甘h h應(yīng)方齊執(zhí)一#h h作為/幾應(yīng)簡捉供汁搟#扌料的=種俱的.第 8 8 條提出樣品需求1 1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出 詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝

45、方式等。2 2樣品應(yīng)為供應(yīng)商阻I I涓生產(chǎn)情況下生產(chǎn)111111時(shí)代花性產(chǎn)肌 數(shù)雖應(yīng)彭于兩也第 9 9 條樣品的質(zhì)檢1 1樣品征送達(dá)企業(yè)后山設(shè)訃細(xì)、航&詩迎部敷戲爲(wèi)盛樣品的村I I貞*性能、尺寸、外觀質(zhì)鼠尊方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”2 2紳確認(rèn)合榕的FTFT品，希隹樣件上貼TYTY件樂竝“”井注明汁樹.標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀蒼.3 3自恪的樣件至少為兩件.=件返還供應(yīng)商.作為供廟両生嚴(yán)的依屈,一件闡在幀址管理幡作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第 1010 條確定合格供應(yīng)商的名單1 1在“佻應(yīng)商S S本低料?r r、“供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審應(yīng)”、-供應(yīng)甌噴 ft 恨誕協(xié)urur和“樣件檢驗(yàn)確認(rèn)四份資料完成

46、后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”原則匕一種材料需琶宜前贏啞何第以上的合格俱應(yīng)商.以供采購時(shí)逸擇.對(duì)：惟一供應(yīng)商或獨(dú)山幣場的供應(yīng)商，可朗好q q人“合俗供應(yīng)商名f接肌生產(chǎn)吋.如黒塔戶捋定供應(yīng)itflitfl名單栗購人5151必頸樓顧客探佻ITIT佻應(yīng)滴X X譏逬h h烝購客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時(shí)，必須事先得到 客戶的書面批準(zhǔn)。5 5適時(shí)對(duì)俱應(yīng)胸逍社乜悅 井恨據(jù)蚤核結(jié)果燈L L “合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第 4 4 章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第 1111 條考核對(duì)象，交公司總經(jīng)理批

47、準(zhǔn)。供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第 1212 條考核方法公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第 1313 條考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第 1414 條考核結(jié)果的處理1 1誓桟結(jié)住9090 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2 2苕棧結(jié)風(fēng)在80808989 分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3 3考核結(jié)果在70707979 分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交

48、，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。4 4對(duì)考核蠟果在6969 分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。5 5垓標(biāo)推和痔核第梟擊人員書面通知供應(yīng)商0 0第 1515 條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第 1616 條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1 1就a a管理韶和采購郵應(yīng)探汁格供貨方的供貨質(zhì)聯(lián)記錄.產(chǎn)胡不命裕時(shí)應(yīng)對(duì)供股備規(guī)岀警告.連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2 2對(duì)T T不舍格的供應(yīng)1 1陸應(yīng)取洶具供飯費(fèi)格將屣從

49、“合用尖應(yīng)商藐”中刪除.第 5 5 章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第 1717 條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策 執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部。第 1818 條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1 1 在出現(xiàn)卞列情況時(shí)+經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。市場供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。2 2臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)洞整風(fēng)樣應(yīng)爼嗎-供應(yīng)筒尊級(jí)變動(dòng)屮詣衷“，并在表格右上方注明臨

50、時(shí)字樣和調(diào) 整時(shí)限。3 3旦訓(xùn)整結(jié)柬應(yīng)立叩恢耳其脈仃?duì)幖?jí)，如仍需繼塡保國臨時(shí)竽級(jí).需報(bào)總經(jīng)理持批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過。第 6 6 章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第 1919 條對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過質(zhì)量體系認(rèn) 證。第 2020 條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定巫要、關(guān)ntnt材料的供應(yīng)商!年評(píng)定 詼普通村料的供應(yīng)商曲年評(píng)定次。兩量普理部制訂譚定訃也”采取評(píng)定小組物控，丿F F發(fā)、質(zhì)最）現(xiàn)場評(píng)定.或供應(yīng)商自我評(píng)定的辦法。按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表，列明評(píng)定內(nèi)容。如果供應(yīng)兩通過了幀乩怵乘的笫一方哎整三方認(rèn) i i 歸

51、 界捉供了認(rèn)資料（證書或報(bào)告），可免除評(píng)定。第 7 7 章附則第 2121 條本制度由采購部制定，采購部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第 2222 條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。二、供應(yīng)商篩選制度F面是某企業(yè)供應(yīng)商篩選制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商篩選制度編號(hào)執(zhí)行部門(2)某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。(3(3)重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)。(1)(4)(5)其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第 1 1 條目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，特 制定本制度。第 2 2 條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)

52、品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第 3 3 條權(quán)責(zé)1 1采購理郵，貨責(zé)應(yīng)商的炳選q q考檢工作.2 2雄經(jīng)理負(fù)貴材相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商UlffUlff審批。第 2 2 章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第 4 4 條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。第 5 5 條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容機(jī)器歡備狀況許理水平。財(cái)務(wù)及信用狀況。第 6 6 條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表” 估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第 7 7 條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ) 充。第 8 8 條采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量, 以了解

53、供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。第 9 9 條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。第 3 3 章供應(yīng)商評(píng)審管理第 1010 條成立評(píng)審小組評(píng)審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。第 1111 條供應(yīng)商評(píng)審管理1 1對(duì)供應(yīng)I I商的評(píng)審主耍從供應(yīng)商時(shí)一般經(jīng)營狀況、佻應(yīng)能丿J J、技術(shù)龍山、品城能力尊方而第 1 1 章總則，作為公司選擇和評(píng)“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次,2 2對(duì)十臨時(shí)采購的供屈處采購制應(yīng)對(duì)供應(yīng)両的經(jīng)營資格進(jìn)鉗悅畀報(bào)果購和出里審批.3 3對(duì)r r艮期采闕的供應(yīng)IIII齊采購部應(yīng)時(shí)其經(jīng)薦璉格、佔(zhàn)譽(yù)、

54、冊務(wù)、采購標(biāo)舸、噴址尊進(jìn)荷審樓.jf-jf-予審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。4 4對(duì)F F止在合作的艮期采購供他的I I來購部應(yīng)至少毎一為墮對(duì)其逬祁一次號(hào)評(píng)*并棍據(jù)舟訐結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報(bào)采購副總審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第 4 4 章供應(yīng)商檔案管理第 1212 條采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔 案。第 1313 條供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。第 1414 條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，

55、供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、 價(jià)格表及相關(guān)資料等。第 5 5 章附則第 1515 條本制度由采購部、質(zhì)量管理部、人力資源部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋和修訂。第 1616 條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第三節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與管理表格、供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào):供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mailE-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要產(chǎn)品及用途檢測儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期正常生產(chǎn)能力/ /月最大生產(chǎn)能力/ /月正常交貨周期最短交貨期及說明主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品信息

56、產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)管理人員技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量管理部人數(shù)固定資產(chǎn)凈值營運(yùn)資金財(cái)務(wù)信息資產(chǎn)負(fù)債率短期負(fù)債銀行信用等級(jí)調(diào)查日期年 月日調(diào)查人部門主管簽字填表人:二、供應(yīng)商篩選表采購項(xiàng)目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理意見日期：_年_月_日編號(hào):篩選日期： 年 月 日三、合格供應(yīng)商列表四、供應(yīng)商登記變動(dòng)申請表序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式供應(yīng)物資最后復(fù)查時(shí)間備注審核:填表:確認(rèn):日期： 年 月 日供應(yīng)商名稱編號(hào)供應(yīng)產(chǎn)品名稱數(shù)量金

57、額年供貨量重要程度備注變動(dòng)原因申請變動(dòng)原因申請變動(dòng)依據(jù)申請人采購部經(jīng)理米購總監(jiān)總經(jīng)理編號(hào):日期： 年 月 日第四章 采購價(jià)格、談判與合同管理第一節(jié)采購價(jià)格、談判與合同管理崗位職責(zé)一、采購合同主管崗位職責(zé)采購合同主管全面負(fù)責(zé)采購合同的管理，開展采購談判，擬訂采購合同，監(jiān)督采購合同 的執(zhí)行情況等，為采購工作的順利實(shí)施提供保障。采購合同主管的崗位職責(zé)如圖-協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價(jià)格和合同管理體系，為實(shí)施采購建立執(zhí)行、控制機(jī)制1 1 組織制定企業(yè)采購合同管理制度、采購價(jià)格管理制度以及談判制度=建立采購價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一采購合同范本 i i 組織實(shí)施合同價(jià)格調(diào)研、分析，開展詢

58、價(jià)和議價(jià)工作 i i 負(fù)責(zé)合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作=檢查合同執(zhí)行情況，預(yù)測合同履行風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施:指導(dǎo)談判資料、價(jià)格資料以及合同文件的整理、匯總和歸檔工作:完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作圖 4-14-1采購合同主管崗位職責(zé)二、采購詢價(jià)專員崗位職責(zé)采購詢價(jià)專員的崗位職責(zé)是在采購合同主管的領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)查、收集采購物資的價(jià)格，并對(duì)其進(jìn)行分析、比對(duì)，定期編制采購價(jià)格報(bào)告，具體如圖4-2所示。4-1所示。于三迄甘-!根據(jù)企業(yè)所需采購的物資類別收集價(jià)格信息! !Z Z!調(diào)查企業(yè)采購合同草案中的物資價(jià)格; ;- -1 1 n n-nn-nn-：L Lnrr-|-nrr-|-門門-口-定期對(duì)收

59、收集的價(jià)格信息進(jìn)行分析，并編制企業(yè)采購物資的市場價(jià)格分析報(bào)告，送審:根據(jù)市場變動(dòng)情況及時(shí)更新企業(yè)采購價(jià)格平臺(tái)中的數(shù)據(jù):定期開展采購物資的市場價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，并編制調(diào)研報(bào)告，呈相關(guān)授權(quán)人審批 Z Z-完成采購合同主管交辦的其他工作-T TH HLILI 圖 4-24-2采購詢價(jià)專員崗位職責(zé)三、采購談判專員崗位職責(zé)采購談判專員的崗位職責(zé)是收集供應(yīng)商相關(guān)信息并進(jìn)行評(píng)估,進(jìn)行有效議價(jià)，具體如圖4-3所示。:協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購談判管理制度與工作規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行?收集采購價(jià)格信息，編寫采購價(jià)格調(diào)研報(bào)告:根據(jù)采購項(xiàng)目選擇談判目標(biāo)，并擬定具體談判方案:開展采購談判工作，進(jìn)行有效議價(jià)等，并做好談判記錄i負(fù)責(zé)整

60、理、匯總并歸檔談判資料、價(jià)格資料等工作ITIT:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 卜擬定談判議案，組織談判,四、合同管理專員崗位職責(zé)第 1 1 章總則圖 4-34-3采購談判專員崗位職責(zé)合同管理專員的崗位職責(zé)是根據(jù)采購合同制度和流程,具體實(shí)施各項(xiàng)價(jià)格分析、談判和合同執(zhí)行工作，協(xié)助采購合同主管防范合同風(fēng)險(xiǎn)，具體如圖4-4所示。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成采購價(jià)格和合同管理體系的建立、完善及更新工作!Z ZI協(xié)助采購合同主管制定公司合同策略、價(jià)格分析流程和談判流程，編制合同范本-協(xié)助建立采購價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本I協(xié)助采購合同主管起草合同文本，確定主要合同條款:參與合同談判工作，執(zhí)行合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施E EE E-整理及匯總談判資料、價(jià)格