1、溫嶺市仰天湖茶葉有限公司表單匯編編制：_審核：_批準：_日期：_ 質量記錄表單一覽表 NO：1序號文件編號文件名稱保管部門保管期限1YTH-ZJ-01質量目標分解表質管科5年2YTH-ZJ-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄質管科5年3YTH-ZJ-03文件宣貫記錄質管科5年4YTH-ZJ-04會議記錄辦公室3年5YTH-ZJ-05人員培訓計劃辦公室3年6YTH-ZJ-06人員培訓申請單辦公室5年7YTH-ZJ-07人員培訓記錄辦公室5年8YTH-ZJ-08人員考核記錄辦公室5年9YTH-ZJ-09文件發放/回收登記表辦公室5年10YTH-ZJ-10文件銷毀清單辦公室3年11YTH-ZJ-11文

2、件留存申請單辦公室3年12YTH-ZJ-12文件存檔登記表辦公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清單辦公室3年14YTH-ZJ-14工藝文件更改通知單生產技術科3年15YTH-ZJ-15供方交貨記錄供銷科3年16YTH-ZJ-16供方評價記錄供銷科2年17YTH-ZJ-17采購計劃供銷科2年18YTH-ZJ-18材料入庫記錄供銷科2年19YTH-ZJ-19物料標識卡供銷科2年20YTH-ZJ-20物資收發臺賬供銷科2年21YTH-ZJ-21領料單供銷科2年22YTH-ZJ-22預防措施計劃供銷科2年23YTH-ZJ-23預防措施記錄表供銷科2年24YTH-ZJ-24申檢單質管科2年25YTH

3、-ZJ-25茶葉品質評審記錄表質管科2年26YTH-ZJ-26進貨檢驗或驗證報告質管科2年27YTH-ZJ-27不合格處理記錄質管科2年編制/日期： 審批/日期：質量記錄表單一覽表 NO：2序號文件編號文件名稱保管部門保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知單質管科2年29YTH-ZJ-29檢測設備申購單質管科2年30YTH-ZJ-30檢測設備驗收記錄質管科/31YTH-ZJ-31檢測設備管理臺帳質管科3年32YTH-ZJ-32檢測設備使用記錄質管科2年33YTH-ZJ-33檢測設備周期檢定/校準計劃質管科2年34YTH-ZJ-34檢測設備降級、報廢申請單質管科2年35YTH-ZJ-35月生產

4、計劃生產技術科2年36YTH-ZJ-36關鍵質量控制點明細表生產技術科2年37YTH-ZJ-37工藝紀律檢查考核記錄生產技術科2年38YTH-ZJ-38*號檢驗項目檢驗計劃質管科2年39YTH-ZJ-39緊急放行申請單質管科2年40YTH-ZJ-40不合格品處理記錄質管科2年41YTH-ZJ-41設備申購單生產技術科2年42YTH-ZJ-42設備驗收記錄生產技術科/43YTH-ZJ-43設備管理臺帳生產技術科3年44YTH-ZJ-44設備維護保養記錄生產技術科2年45YTH-ZJ-45設備檢修計劃生產技術科2年46YTH-ZJ-46設備檢修記錄生產技術科2年47YTH-ZJ-47事故調查分析及

5、處理報告生產技術科2年48YTH-ZJ-48設備報廢申請單生產技術科2年49YTH-ZJ-49生產記錄表生產技術科2年50YTH-ZJ-50茶葉出廠檢驗原始記錄質管科2年51YTH-ZJ-51茶葉過程檢驗原始記錄質管科2年52YTH-ZJ-52紫外線燈使用記錄生產技術科2年53YTH-ZJ-53產品報廢申請單質管科2年54YTH-ZJ-54衛生檢查記錄表生產技術科2年編制/日期： 審批/日期：質量記錄表單一覽表 NO：3序號文件編號文件名稱保管部門保管期限55YTH-ZJ-55理條工藝記錄表生產技術科2年56YTH-ZJ-56設備清洗消毒記錄生產技術科2年57YTH-ZJ-57二青工藝記錄表生

6、產技術科2年58YTH-ZJ-58揉捻工藝記錄表生產技術科2年59YTH-ZJ-59殺青工藝記錄表生產技術科2年60YTH-ZJ-60攤青工藝記錄表生產技術科2年61YTH-ZJ-61輝鍋工藝記錄表生產技術科2年62YTH-ZJ-62茶葉檢驗報告質管科2年63YTH-ZJ-63鮮葉驗收記錄質管科2年64YTH-ZJ-64銷售記錄表供銷科2年65YTH-ZJ-65召回記錄表供銷科2年66YTH-ZJ-66投訴記錄表供銷科2年67YTH-ZJ-67生產設備維護保養計劃生產技術科2年68YTH-ZJ-68檢測設備周期檢定計劃生產技術科2年編制/日期： 審批/日期：YTH-ZJ-01質量目標分解表部門

7、（車間）名稱：供銷科 第 1 頁共 4 頁 廠質量方針：用心做茶，品質為本。廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100%；（2）產品一次交驗合格率98%；（3）顧客滿意率98%。本部門（車間）目標與目標值 對 策 措 施負責人配合者完成時間檢查人1、 合同評審符合率達到98%以上；2、 合同傳遞及時率達98%以上；3、 合同履行率達99%；4、 顧客投訴處置及時率達100%；5、 重要物資供方選擇評價覆蓋率達100%；6、 供貨及時率達98%以上。1、嚴格遵守合同評審程序規定，堅持先評審，后簽約，以充分識別顧客需求；2、簽約后，及時將合同通知到相關部門3、提供良好的售后服務，對顧客的需求和投訴

8、，認真記錄，及時處置，確保48小時內給予妥善處置。4、做好市場調研，建立用戶檔案，按時開展顧客滿意調查和統計分析工作；5、嚴格執行對重要物資合格供方的選擇評價程序；6、對所有供方的提供物資的質量實施監控，并做好年度復評工作。7、依據生產指令制定采購計劃，確保采購物資的及時性和準確性。編制：審批：日期：YTH-ZJ-01質量目標分解表部門（車間）名稱：生產技術科 第 2 頁共 4 頁 廠質量方針：用心做茶，品質為本。廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100%；（2）產品一次交貨合格率達到99%；（3）顧客滿意率98%。本部門（車間）目標與目標值 對 策 措 施負責人配合者完成時間檢查人1、 工

9、藝文件執行率達100%；2、 生產任務完成及時率達99%；3、 對特殊過程和關鍵過程的監控有效率達100%；4、 加工環境衛生達標率98%以上；5、 故障排除及時率100%。1、嚴格按照作業指導書要求操作；2、特殊工序、關鍵工序操作人員先培訓，后上崗；3、合理安排生產計劃，做好生產組織協會確保生產任務準時完成；4、認真填寫生產過程及連續監控的作業記錄；5、嚴格執行設備及加工器具的清潔、消殺工作；6、按保養計劃，及時作好維護保養工作；7、根據產品特點，嚴格遵守衛生管理實施細則。編制：審批：日期：YTH-ZJ-01質量目標分解表部門（車間）名稱：質檢科 第 3 頁共 4頁 廠質量方針：用心做茶，品

10、質為本。廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100%；（2）產品一次交貨合格率達到99%；（3）顧客滿意率98%。本部門（車間）目標與目標值 對 策 措 施負責人配合者完成時間檢查人1、 檢驗項目漏檢率低于1%；2、 產品檢驗錯檢率低于1%；3、 檢驗及時率達100%；4、 檢驗記錄準確率達100%；5、 監視測量器具檢定合格率達100%；1、嚴格執行檢驗規程，按規定實施各階段的檢驗、檢測活動；2、做好產品狀態標識，及時合理處置不合格品；3、按檢定周期及時送檢定，并作好檢定標識；4、作好產品質量檢驗統計分析、嚴密監控產品質量波動情況，跟蹤驗證糾正預防措施的有效性。每年編制：審批：日期：YTH-

11、ZJ-01質量目標分解表部門（車間）名稱：辦公室 第 4 頁共 4 頁 廠質量方針：用心做茶，品質為本。廠質量目標：（1）出廠產品合格率達到100%；（2）產品一次交貨合格率達到99%；（3）顧客滿意率98%。本部門（車間）目標與目標值 對 策 措 施負責人配合者完成時間檢查人1、 質量體系文件受控率達100%；2、 達到崗前培訓率100%；3、 按員工崗位任職要求，實現考核合格率95%以上；4、 特殊工種持證上崗率達100%；5、 確保安全質量管理體系有效運行和持續改進；6、 員工健康合格率達100%。1、合理配置人力資源，確保滿足人力資源需求；2、編制年度培訓計劃，組織新進員工上崗培訓，督

12、促個部門作好員工專業培訓；即使組織員工業績考核及所采取措施有效性的評價工作；3、對需持證上崗人員的外培加強監督、控制、杜絕無證上崗。4、制定年度內審計劃和管理評審計劃，并組織實施具體工作；5、采取多種方式提高員工質量意識，協助管理者代表作好日常監督考核工作；6、每年定期組織員工健康體檢，加強日常監督。編制：審批：日期： YTH-ZJ-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 供銷科 編號： 第 頁共 頁目標名稱與目標值：1、合同評審符合率達到98%以上；2、合同傳遞及時率達98%以上；3、合同履行率達99%；4、顧客投訴處置及時率達100%；5、重要物資供方選擇評價覆蓋率達100%；

13、6、供貨及時率達98%以上。目標實施情況檢查評價結果：1、評定合同 份，符合 份，符合率 2、合同傳遞及時率 3、合同 份，履行 份，履行率 4、顧客投訴 ，及時處置 份，及時率 5、供方 家，評定 家，覆蓋率 6、供貨及時率 檢查人員： 檢查日期：糾正或糾正措施實施情況： 實施部門負責人： 日期：跟蹤驗證： 驗證人： 日期：YTH-ZJ-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 生產技術科 編號： 第 頁共 頁目標名稱與目標值：1、工藝文件執行率達100%；2、生產任務完成及時率達99%；3、對特殊過程和關鍵過程的監控有效率達100%；4、 加工環境衛生達標率98%以上；5、故障排

14、除及時率100%。目標實施情況檢查評價結果： 1、執行工藝文件 份，執行率 2、檢查生產計劃，生產完成及時率 3、檢查過程和關鍵控制點記錄，監控有效率達 4、加工環境衛生達標率 5、故障排除及時率 檢查人員： 檢查日期：糾正或糾正措施實施情況： 實施部門負責人： 日期：跟蹤驗證： 驗證人： 日期：YTH-ZJ-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 質檢科 編號： 第 頁共 頁目標名稱與目標值：1、檢驗項目漏檢率低于1%；2、產品檢驗錯檢率低于1%；3、檢驗及時率達100%；4、檢驗記錄準確率達100%；5、監視測量器具檢定合格率達100%；目標實施情況檢查評價結果：1、檢查檢驗報

15、告 份，漏檢 份，漏檢率 2、錯檢 份，錯檢率 3、檢驗及時率 4、檢驗記錄準確 份，準確率 5、測量器具 個，檢定 個合格，檢定合格率 檢查人員： 檢查日期：糾正或糾正措施實施情況： 實施部門負責人： 日期：跟蹤驗證： 驗證人： 日期：YTH-ZJ-02質量目標貫徹實施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 辦公室 編號： 第 頁共 頁目標名稱與目標值：1、質量體系文件受控率達100%；2、達到崗前培訓率100%；3、按員工崗位任職要求，實現考核合格率95%以上；4、特殊工種持證上崗率達100%；特殊工種是指什么?5、確保安全質量管理體系有效運行和持續改進；6、員工健康合格率達100%。目標實施情況

16、檢查評價結果：1、質量體系文件受控 ，受控率 2、崗位培訓 ，培訓率 3、特殊工種持證上崗 ，上崗率 4、考核合格 ，合格率 5、安全質量管理體系有效運行和持續改進6、合格健康證 ，合格率 檢查人員： 檢查日期：糾正或糾正措施實施情況： 實施部門負責人： 日期：跟蹤驗證： 驗證人： 日期：YTH-ZJ-03文件宣貫記錄 NO： 共 頁第 頁宣貫文件名稱宣貫目的宣貫地點宣貫時間宣貫人記錄人文件內容摘要：宣貫效果： YTH-ZJ-03文件宣貫記錄（續頁） NO： 共 頁第 頁人 員 簽 到序號姓 名部 門序號姓 名部 門YTH-ZJ-05人員培訓計劃 共 頁第 頁序號培訓內容培訓方式組織單位培訓時

17、間考核方法參加人員備 注編制： 日期： 批準： 日期：YTH-ZJ-06人員培訓申請單 NO：申請部門培訓內容培訓方式時間申請原因： 申請人： 日期：申請部門負責人意見： 簽名： 日期：審核意見： 審核人： 日期：批準人意見： 簽名： 日期：備注：YTH-ZJ-07人員培訓記錄 NO： 共 頁第 頁培訓主題培訓地點培訓時間授課老師人 員 簽 到序號姓名部門職務序號姓名部門職務記錄人：YTH-ZJ-08人員考核記錄 NO：序號姓 名部 門職 務考 核 內 容考 核 結 果主持考核部門備注 記錄人： 審核： 日期；YTH-ZJ-09文件發放/回收登記表 第 頁序號文件名稱編號分發號版本發放記錄回收

18、記錄備注部門簽收日期份數簽回日期份數YTH-ZJ-10文件銷毀清單文件名稱文件號版本份數銷毀原因銷毀情況日期YTH-ZJ-11文件留存申請單 NO：留存文件編號留 存 文 件 名 稱留存文件版本號留存份數留存原因： 申請人： 日期：批準人意見： 批準人： 日期： YTH-ZJ-26進貨檢驗或驗證報告 編號：品 名型號規格供應/生產單位進貨日期或批號進貨數量檢驗或驗證數量檢驗或驗證依據序號檢驗或驗證項目標準要求檢驗或驗證結果單項結論123456789檢驗或驗證結論：檢驗： 復核： 批準： 日期：YTH-ZJ-24申檢單 部門：NO:供貨單位或生產部門到貨日期或生產日期進貨批號或生產批號產品名稱規

19、格型號數量備注 申檢人： 日期：YTH-ZJ-24申檢單 部門：NO:供貨單位或生產部門到貨日期或生產日期進貨批號或生產批號產品名稱規格型號數量備注 申檢人： 日期：YTH-ZJ-27不合格處理記錄不合格現象： 發現人： 日 期：不合格評審： 評審人： 日 期：糾正及糾正措施責任部門：日 期：審批意見：批準人：日 期：跟蹤驗證： 驗證人： 日 期：YTH-ZJ-28不合格通知單 ：在檢查、考核、檢驗、驗證、審核、信息反饋、用戶投訴等過程中，發現你部門存在以下不合格現象，請分析不合格產生的原因，并進行相應處理。 質管科： 日 期：不合格現象：檢測設備申購單YTH-ZJ-29 NO：檢測儀器設備名

20、稱型號規格數量推薦的生產廠或供應商用 途申購部門申購日期審核意見： 審核人： 日期：批準人意見： 批準人： 日期：YTH-ZJ-30檢測設備驗收記錄 NO: 到貨日期驗收地點序號檢驗設備驗收項目驗 收結 論名 稱型號規格制 造 單位編號合格證CMC標志 和 編 號使 用 說 明 書外 觀附 件 驗收人員： 日期：YTH-ZJ-34檢測設備降級、報廢申請單 設備名稱型號規格制造單位編號降級、報廢原因申請人申請日期備注審核意見： 審核人： 日期：批準人意見： 批準人： 日期： YTH-ZJ-31檢測設備管理臺帳序號編號設備名稱型號制造廠價格（元）技術特征存放地點啟用日期報廢日期檢定部門本廠測量范圍分度值精度編制： 批準：YTH-ZJ-32檢測設備使用記錄名稱：編號：二零（）（）年YTH-ZJ-32設備名稱規格型號精度等級有效檢定日期生產日期購入日期生產廠家備注YTH-ZJ-32檢測設備使用記錄使用日期使用前狀況使用后狀況使用人備注YTH-ZJ-53產品報廢申請單產品名稱規格型號批 號數量報廢理由： 申請部門： 申請人： 年 月 日審核：審核人： 年 月 日批準： 負責人： 年 月 日YTH-ZJ-40不合格品處理記錄 編號：產品名稱型號規格生產單位不合格數量不合格原因： 質管科： 日期：不合格品處置： 批準