1、河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)含程序文件）文件編號(hào)：SN /SC-A0-2010受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：審 核：批 準(zhǔn)： 2010年6月15日發(fā)布2010年6月20日實(shí)施河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1條款 目錄標(biāo)題目錄質(zhì)量手冊(cè)頒布令管理者代表任命書條款目錄標(biāo)題監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)簡(jiǎn)介8.2.1顧客滿意質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系職能分配表8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量、， 、. 刖百8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制引用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析術(shù)語(yǔ)和定義改進(jìn)質(zhì)量管理體系8.5.1持續(xù)改進(jìn)總要求8.5.2糾正

2、措施文件要求8.5.3預(yù)防措施管理職責(zé)附錄A:質(zhì)量手冊(cè)修改記錄管理承諾附錄B:程序文件以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)程序文件目錄質(zhì)量方針、CX4.2.3 文件控制程序策劃、CX4.2.4 記錄控制程序職責(zé)、權(quán)責(zé)和溝通管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審人力資源控制程序資源管理設(shè)施和工作環(huán)境控制程序資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序人力資源與顧客有關(guān)的過程控制程序基礎(chǔ)設(shè)施8環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)10產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃11與顧客有關(guān)的過程12設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減）13程序采購(gòu)14、采購(gòu)控制程序9、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序、CX8.2.1顧客滿意程度控制程序、CX8.2.2內(nèi)部審核控制程序、CX8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

3、和測(cè)量控制、不合格品控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)頒布令版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1生產(chǎn)和服務(wù)提供15、 改進(jìn)控制程序本質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件），依據(jù)GB/T190012008 / ISO 9001:2008 版標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了企業(yè)的組 織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行了具體描述。本質(zhì)量手 冊(cè)適合于本公司實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求的宗旨，是指導(dǎo)本公司所有生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量活 動(dòng)所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)自2010年6月20日實(shí)施。經(jīng)理： 權(quán)樸2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限

4、公司質(zhì)量手冊(cè)管理者代表任命書版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1為了貫徹執(zhí)行ISO 9001: 2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命李永為本公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。2、向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保本公司質(zhì)量管 理體系建立和保持、業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)及滿足顧客要求意識(shí)的形成。經(jīng)理：權(quán)樸2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針和目標(biāo)版本：A修改次數(shù)：0

5、頁(yè)次1/1本公司的質(zhì)量方針是:以誠(chéng)立業(yè)以信為本追求卓越服務(wù)無限 本公司質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品出廠合格率100%2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99%3、顧客滿意度90%2010經(jīng)理：權(quán)樸年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1河北三牛面業(yè)有限公司（原名辛集新龍面粉廠）是 2000年建廠。占地面積 10000平方米，建筑面積2000平方米，主要生產(chǎn)設(shè)備 10多臺(tái)套，是一個(gè)生產(chǎn)面 粉的專業(yè)企業(yè)。本公司是一個(gè)集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。企 業(yè)技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢驗(yàn)手段齊全，擁有一支長(zhǎng)期從事面粉生產(chǎn)， 具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員組成的專業(yè)隊(duì)伍

6、。本公司具有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量器具。從原材料進(jìn)廠到成品出廠的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)都能按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。堅(jiān)持以顧客為中心，重視產(chǎn)品質(zhì)量。我公司致力于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷 售，加工的面粉暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、河北、吉林等全國(guó)各省市自治區(qū)直轄市， 多年來，深受廣大用戶的好評(píng)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益， 深受用戶歡迎，已在顧客中建立了良好的信譽(yù)。廠址：河北省辛集市新城鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東鄰電話：03傳真：03郵編：052372聯(lián)系人：權(quán)樸電話：河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)0. 6質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1管理者代表供銷部加工材成料品

7、車庫(kù)庫(kù)間河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)0. 7質(zhì)量管理體系職能分配表版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1要求領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部供銷部車間質(zhì)量管理體系總要求文件要求4.2.1 總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評(píng)審資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)

8、品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)注：表示為主要職能表示為相關(guān)職能河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)前百版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/11 .手冊(cè)編寫本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。2 .手冊(cè)的范圍和應(yīng)用通過本手冊(cè)在企業(yè)的貫徹執(zhí)行a）將證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品b）通過按本手冊(cè)建立的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及 保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，以使顧客滿意。2. 2本手冊(cè)包括了 GB/T19001-2008/ISO 9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)除設(shè)計(jì)和開發(fā)以外全部要 求，由于我公司的產(chǎn)品是工藝成熟，國(guó)家定型產(chǎn)品，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生

9、產(chǎn)，所 以將設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行刪減。本手冊(cè)覆蓋了企業(yè)生產(chǎn)的面粉生產(chǎn)的全過程。2 . 3手冊(cè)包含了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序文 件。3 . 4手冊(cè)是對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4 .手冊(cè)采用的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008/ISO 9000 : 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義及面粉的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。5 .手冊(cè)的發(fā)放本手冊(cè)為企業(yè)的受控文件，辦公室對(duì)手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一歸口管理，執(zhí)行文件控 制程序中的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)的持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本企業(yè)以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)

10、整工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。6 .手冊(cè)修改辦公室原則上每年組織有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次審核（可在管理評(píng)審期間進(jìn) 行），以確定其適應(yīng)性和有效性，當(dāng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序中 的有關(guān)規(guī)定。7 .本企業(yè)常用語(yǔ)縮寫6 .1 “三檢”:自檢、互檢、專檢6. 2 “三不準(zhǔn)”：不合格的原料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn) 品不準(zhǔn)出廠。“三大職能”質(zhì)檢員的三大職能為：鑒別職能、把關(guān)職能、報(bào)告職能河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)1.范圍。2.規(guī)范性引用文件。3.術(shù)語(yǔ)和定義版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/11 .范圍總則本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求

11、，用 于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品；向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。應(yīng)用本質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動(dòng)，使其處于 受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增 強(qiáng)顧客滿意。本公司向顧客提供的產(chǎn)品是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生 產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2 .引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊(cè)中引用形成本質(zhì) 量手冊(cè)的條文，本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均有效，當(dāng)引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本質(zhì)量 手冊(cè)將作相應(yīng)修訂。GB/T19000 2008 /

12、ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012008 / ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求3 .術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T1900O- 2008 /ISO9000 : 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的定義和術(shù)語(yǔ)及面粉的專用定義和術(shù)語(yǔ)。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.質(zhì)量管理體系版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1總要求4.1.1 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的要求，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)，我公司依據(jù) GB/T190012008/ISO19001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況。 建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有

13、效性。4.1.2 本公司質(zhì)量管理體系采用管理的系統(tǒng)方法、過程方法及PDCA循環(huán)方法建立和實(shí)施。4.1.3 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工的實(shí)際情況，本公司沒有外包過程。4.1.4 上述質(zhì)量管理體系所需的活動(dòng)包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分 析和改進(jìn)等有關(guān)的過程，并對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視。文件要求4.2.1 本公司依據(jù) GB/T190012008/ISO19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí) 際情況，編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）是本公司質(zhì)量管理體系中最高層次文 件，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

14、描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要 活動(dòng)的文件，包括活動(dòng)的目標(biāo)和范圍，做什么、誰(shuí)來做、何時(shí)做、何地做、為什么 做、如何做，使用什么文件、設(shè)備和材料，對(duì)過程如何控制和記錄。要求全體員工 認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實(shí)施。b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針和目標(biāo)）中已闡明。c）形成文件的程序。在質(zhì)量手冊(cè)中已包括。d）作業(yè)文件（包括外來文件）。作業(yè)文件規(guī)定了具體的工作（或作業(yè)）的要求 和方法。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和各種管理制度等。e）質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供客觀證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提

15、 供信息。如管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄和檢驗(yàn)記錄等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)。見章“前言”.和本章中a）條款。4.2.3 文件控制由辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序，為使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件得到有效的 控制，確保本公司所有使用文件均為有效版本。應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn) 行控制，包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù) 條件，對(duì)有關(guān)的外來文件要得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。見文件控制程序4.2.4 記錄控制a）由辦公室編制記錄控制程序，以提供符合要求的證據(jù)。b）.質(zhì)量記錄的管理和控制見記錄控制程序。相關(guān)文件由辦公室編制如下程序：標(biāo)題GB/T190012008/ISO9001:20

16、08 標(biāo)準(zhǔn)條款CX4.2.4記錄控制程序4.2.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/3CX4.2.3文件控制程序4.2.3管理承諾經(jīng)理作出管理承諾，依據(jù) GB/T190012008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過下列各方面的活動(dòng)對(duì)管理承諾提供 證據(jù)：5.1.1 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。a.教育職工，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成崗位工作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)。b.教育銷售人員做好服務(wù)，對(duì)顧客的意見和投訴及時(shí)解決處理，讓顧客滿意。5.1.2 向全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性。a. 按GB/T19001-2

17、008/ISO19001:2008 標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè)的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。b.各部門要學(xué)習(xí)并執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)。5.1.3 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.4 主持管理評(píng)審。5.1.5 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方和未來的需求和期望。經(jīng)理應(yīng) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1 了解并掌握顧客的要求和期望。通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或通過與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過

18、程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全 滿足顧客的要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。a.企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b.顧客要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系 也隨之更新，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量方針5.3.1 本企業(yè)的質(zhì)量方針見手冊(cè)第章“質(zhì)量方針”。5.3.2 本質(zhì)量方針是經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和 方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。5.3.3 質(zhì)量方針從內(nèi)容上講應(yīng)確保：a.應(yīng)與我公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部 分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)

19、改進(jìn)的承諾。b.向上關(guān)系到企業(yè)的質(zhì)量方針，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì) 量管理體系有效性的基礎(chǔ)。c.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正 確理解并堅(jiān)持執(zhí)行河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次2/3d.對(duì)質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)我公 司內(nèi)外環(huán)境的變化。e.對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a.質(zhì)量目標(biāo)見第章中的質(zhì)量目標(biāo)。b.質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和車間，制定部門 車間質(zhì)量目標(biāo)及

20、考核辦法，并認(rèn)真實(shí)施。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a.由經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。b.針對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù) GB/T190012008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本 公司的實(shí)際情況，確定所需的過程和必要的資源，使已建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和識(shí)別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié) 果。c.當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、 質(zhì)量目標(biāo)的較大變動(dòng)、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行 更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。d.質(zhì)量管理體系策劃輸出

21、的結(jié)果包括：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、質(zhì)量目標(biāo)、過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果記錄和質(zhì)量管理體系變更的相應(yīng)記錄。職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 經(jīng)理a :全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作；向全體員工傳達(dá)滿足顧客的法律法規(guī)要求的重 要性。b :制定并正式批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針。c :明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d :確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源。e :任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。f :定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性。5.5.1.2 管理者代表管理者代表是本企業(yè)管理層中的一員，經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持

22、其工作，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊(cè)第章。5.5.1.3 辦公室a.協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。b.協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織管理評(píng)審與內(nèi)審;c.負(fù)責(zé)文件及質(zhì)量記錄的管理和控制河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次3/3d.收集各部門數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析，以利持續(xù)改進(jìn)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。e.負(fù)責(zé)人力資源即全體員工培訓(xùn)的組織管理工作。f.協(xié)助生產(chǎn)部搞好工作環(huán)境管理。5.5.1.4 供銷部a.組織對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的控制；b.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)；作好采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和管理工作，按 計(jì)劃發(fā)

23、送原材料。c.負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，對(duì)銷售合 同進(jìn)行評(píng)審和管理，做好售后服務(wù)工作。d.負(fù)責(zé)與顧客的溝通，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。5.5.1.5 生產(chǎn)部a.編制生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按要求組織生產(chǎn)及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)、質(zhì)量問題。b.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，確定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)的需要。c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)。d.負(fù)責(zé)在制品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)工作。e.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的編制，新標(biāo)準(zhǔn)的收集和應(yīng)用及技術(shù)文件的管理。f.編制主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料

24、驗(yàn)證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等技 術(shù)文件。g.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理。h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視的測(cè)量。i.負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、處理并對(duì)糾正措施或預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。j.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。5.5.1.6 車間主任a）貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。b）協(xié)助生產(chǎn)部搞好均衡生產(chǎn)，按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)。c）指導(dǎo)員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。d）負(fù)責(zé)工藝裝備的管理、維護(hù)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。e）協(xié)助檢驗(yàn)人員完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品的處置。f）組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。5.5.2 內(nèi)部溝通a.企業(yè)確保在不同層次和企業(yè)之間就

25、質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn) 全員參與的效果。b.本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通方式有：生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、 布告欄、發(fā)布文件、成績(jī)表彰會(huì)、黑板報(bào)及其他。管理評(píng)審5.6.1 詳見管理評(píng)審控制程序5.6.2由辦公室編制管理評(píng)審控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/1資源提供資源是本公司通過建立質(zhì)量管理體系而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件， 故本公司要及時(shí)提供相應(yīng)的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金。在 配置資源時(shí)考慮兩方面的需求：a.實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持

26、續(xù)改進(jìn)其有效性時(shí)提供相應(yīng)的資源；b.針對(duì)顧客要求的變化，為滿足顧客要求并增進(jìn)顧客滿意時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整所需資 源。人力資源6.2.1 總則辦公室結(jié)合各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的崗位責(zé)任制、各崗位人員任職要求，根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的質(zhì)量職 責(zé)對(duì)人員的能力的要求選擇能勝任的人員從事該項(xiàng)工作。崗位能力的評(píng)價(jià)可以考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng) 驗(yàn)等方面。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)針對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員，由辦公室負(fù)責(zé)：a.確定必需的能力要求；b.對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式使其滿足能力要求；c.對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的培訓(xùn)及所采取

27、的其他措施的有效行進(jìn) 性評(píng)價(jià)；d.保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證書、 培訓(xùn)記錄、職稱證書、內(nèi)審員培訓(xùn)證書、任命書、聘任書等資格證書和工作經(jīng)歷。具體控制內(nèi)容見人力資源控制程序。基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。由生產(chǎn)部確定為使產(chǎn)品能滿 足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維 修和保養(yǎng)。根據(jù)組織對(duì)資源的策劃要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公室和生產(chǎn)場(chǎng)所等）和相關(guān)設(shè)施（如：水、氣、電、 通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施）；b.過程設(shè)施（如：機(jī)器、含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和檢測(cè)設(shè)備以及各種工夾 具等）；

28、c.支持性服務(wù)（如：交付后的活動(dòng)、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理見設(shè)施和環(huán)境控制程序工作環(huán)境工作環(huán)境的確定和管理見設(shè)施和環(huán)境控制程序由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合編制如下程序：標(biāo) 題GB/T190012008/ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)條款人力資源控制程序設(shè)施和環(huán)境控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是本公司將過程方法的質(zhì)量管理原則用于所有的質(zhì)量活動(dòng)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品所需要的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增 值，在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程 和子過程的相互影響可能是相

29、當(dāng)復(fù)雜的。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，在對(duì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，考慮與本質(zhì)量手冊(cè)條中同一過程的管理要求相一致。包括：a.引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；b.銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。7.1.2 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a.確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b.針對(duì)要求實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需 求： 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活動(dòng)和過程； 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的資源、設(shè)施； 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的文件，包括

30、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)。產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d.建立能證明各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和這些過程的結(jié)果（中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合 要求所需的記錄。7.1.3 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃的結(jié)果所形成的文件。7.1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序。與顧客有關(guān)的過程只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿 意，本公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程，并編制與顧客有關(guān)的過程 控制程序 設(shè)計(jì)與開發(fā)我公司已將本章進(jìn)行刪減。采購(gòu)所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品的

31、質(zhì)量。采購(gòu)過程由供銷部負(fù)責(zé)管 理和控制，執(zhí)行采購(gòu)控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響本公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量， 因此由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下:河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次2/31.面粉加工工藝流程圖:材料 檢驗(yàn) 清理 制粉 檢驗(yàn) 裝袋 入庫(kù)注：帶“*”的為關(guān)鍵工序。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性 和有效性和有效性。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量的檢測(cè)點(diǎn)，以及所使用

32、的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。見監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序由各相關(guān)部門編制下列程序文件：標(biāo)題GB/T190012008/ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/4總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：a.確保質(zhì)量管理體系的符合性；b.由辦公室負(fù)責(zé)策劃持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改 進(jìn)的過程；c.由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃證實(shí)產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析

33、和改進(jìn)的過程; 負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意本公司按 GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重 要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系績(jī)效的質(zhì)量目標(biāo)之 一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。詳見顧客滿意程度測(cè)量控制程序。8.2.2 內(nèi)部審核在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制內(nèi)部審核控制程序，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a.符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排；b.符合本公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)；c.質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量辦

34、公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 評(píng)價(jià)過程的績(jī)效， 證實(shí)過程是否具有保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期2果的能力。這種結(jié)果包括對(duì) 8.2.3.1的綜合評(píng) 價(jià)。8.2.3.1 確定對(duì)影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法，本公司對(duì)過程的監(jiān)視 和測(cè)量采取以下幾種方法：a.對(duì)質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng) 價(jià)等；b.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程而言，采用關(guān)鍵過程確認(rèn)、體系運(yùn)行檢查、生產(chǎn)過程檢 查、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等；d.對(duì)供方而言，建立誠(chéng)信，友好互利的供方關(guān)系，采用調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)、日 常控制和年終考核評(píng)價(jià)的方式；e.對(duì)顧客而言，顧客滿意是本公司永恒的追求，利用

35、對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查、 來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊 揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源等方式。8.2.3.2 如果在對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部 門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次2/48.2.4.2 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，本公司一般分為三個(gè)階段進(jìn) 行：a.進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；b.過程檢驗(yàn)階段：

36、指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；c.最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫(kù)或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。8.2.4.3 檢驗(yàn)的依據(jù)：檢驗(yàn)規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以 記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的簽名。8.2.4.4 只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn) 品未圓滿完成前要放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準(zhǔn)。不合格品控制為防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用或交付，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別 和控制，由生產(chǎn)部編制不合格品控制程序，程序文件應(yīng)對(duì)不合格品的識(shí)別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。數(shù)據(jù)分析為判定本公司建

37、立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域，由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合確定要收集的與產(chǎn)品、過程 及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。8.4.1 職責(zé)a.辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果， 負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。統(tǒng)籌企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳 遞與分析處理。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。c各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。8.4.2 數(shù)據(jù)的來源。8.4.2.1 外部來源。a.政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b.地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)

38、檢查的結(jié)果及反饋；c.市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d.相關(guān)方（顧客、供方等）信息反饋及投訴等。8.4.2.2 內(nèi)部來源。a.日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審 報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。b.存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施處理 結(jié)果等。c.其他信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。8.4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析處理。8.4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理類型。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次3/4a.顧客滿意和（或）不滿意程度；b.產(chǎn)品滿足顧客的需

39、求的符合性；c.過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d.供方的信息等。8.4.3.1 外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合 格，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。b.辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞c.供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴， 執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。c.各部門直接從外部獲取的其他數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告辦公室，由其進(jìn)行初步 分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。8.4.3.2 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。a.辦公室負(fù)責(zé)

40、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審 和體系運(yùn)行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。b.各部門收集、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書面形式報(bào)告辦公 室。c.緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告經(jīng)理或管理者代表處理。8.4.4 數(shù)據(jù)分析方法8.4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。8.4.4.2 統(tǒng)計(jì)方法的選擇。a.對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。b.對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格， 分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c.根據(jù)專業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的計(jì)算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況， 結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情

41、況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核方法及其使用原則。8.4.4.3 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求。a.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí);8.4.4.4 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法使用性和有效性的判定。a.是否降低了不合格率，降低了加工損失；b.是否能為有關(guān)過程能力提供有效的判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c.是否提高了質(zhì)量、利潤(rùn)和工作效率；d.是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。8.4.4.5 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問 題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行改進(jìn)控制程序。8.4.5 統(tǒng)計(jì)記錄由各部門分別管理，年底交辦公室歸檔，執(zhí)行文

42、件控制程序和 記錄河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次4/4控制程序的有關(guān)規(guī)定。改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 。持續(xù) 改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)：a.通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛和環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng);c.利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d.利用糾正措施和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；e.通過管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和

43、有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.5.2 糾正措施由辦公室編制改進(jìn)控制程序詳細(xì)描述糾正措施的程序。8.5.3 預(yù)防措施由辦公室編制改進(jìn)控制程序詳細(xì)描述預(yù)防措施的程序。本章由辦公室和相關(guān)部門結(jié)合編制下列控制程序：標(biāo) 題GB/T190012008/ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)條款CX8.2.1顧客滿意程度測(cè)量控制程序8.2.1CX8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2CX8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.4不合格品控制程序改進(jìn)控制程序河北三牛面業(yè)有限公司附：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄版本：A修改次數(shù)：0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 1/1序號(hào)修改條款主要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)1 .

44、目的對(duì)與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所使用的文件為 有效版本。2 .范圍使用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 .職責(zé)辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）的編制，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的編制、管理，經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、管理，管理者代表批準(zhǔn)。各職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。4 .程序文件的分類4.1.1 從文件層次上劃分：1）質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；2）作業(yè)文件（包括管理性文件和技術(shù)性文件）；3）質(zhì)量記錄；4）外來文

45、件。4.1.2 文件分為受控文件和非受控文件。1）本公司內(nèi)部使用及發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均為受控文件，其發(fā)放、使用、更 改、換版和管理均處于受控狀態(tài)；2）非受控文件，發(fā)放對(duì)象為認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外的其他組織或個(gè)人。文件的編號(hào)1）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）SN / SC - A0 - 2010 年份第A版0次修改 質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)代號(hào)2）記錄：記錄的縮寫、質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)，如： ，表示在質(zhì)量手冊(cè)中第章管理評(píng)審控制程序中的第 1個(gè)記錄。3）管理性文件：企業(yè)代號(hào)/管理XX-XXXX如：SN/GL01-2010 ,表示本公司的2010年的第一個(gè)管理 性件。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)CX4.2.3文件控制程

46、序版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次2/34）技術(shù)性文件：企業(yè)代號(hào)/技術(shù)XX-XXXX如：SN/JS02-2010 ,表示本公司2010年的第二個(gè)技 術(shù)性文件。5）程序文件程序縮寫+章節(jié)號(hào)+標(biāo)題，如：“CX4.2.3 文件控制程序，”表示程序文件在第 章,題目是文件控制程序.文件的編寫與審批4.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.3.2 各部門文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)圖紙，工藝文件，采購(gòu)文件，檢驗(yàn)和試驗(yàn) 規(guī)范，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責(zé)任制，培訓(xùn)計(jì)劃等，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)理審批。文件的受控與發(fā)放。4.4.1 受控文件，由辦

47、公室按規(guī)定進(jìn)行受控事宜。所有受控文件必須在該文件封面 上蓋“受控”印章，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。辦公室應(yīng)編制受控 文件清單。4.4.2 文件領(lǐng)用人經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在文件發(fā)放、借閱、回收記錄簽字領(lǐng) 用。4.4.3 辦公室應(yīng)確保使用文件的各場(chǎng)所及時(shí)得到相關(guān)文件的有效版本。4.4.4 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交 回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍舊用原文件分發(fā)號(hào)。4.4.5 當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出 說明（必要時(shí)應(yīng)作出檢討），補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā) 號(hào)。文件的更改4.5.1

48、 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)管理，由文件更改提出人或更改提出部門 的負(fù)責(zé)人填寫文件更改、銷毀申請(qǐng)，說明更改的原因和內(nèi)容，對(duì)重要的更改（如 技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.5.2 文件更改應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批 所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.3 文件更改批準(zhǔn)后，應(yīng)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放、借閱、 回收記錄中的名單，及時(shí)發(fā)放更改后文件，同時(shí)收回作廢的文件，以確保有效文 件的唯一性。文件的換版與作廢4.6.1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修訂時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢,換發(fā) 新版本。4.6.2 作廢文件由辦公室依據(jù)文件發(fā)放、借閱、回

49、收記錄及時(shí)從該文件持有者 或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.3 為某種原因需要保留的作廢文件，應(yīng)由辦公室加蓋"作廢保留"印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱4.6.4 對(duì)應(yīng)銷毀的作廢文件，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件, 超過保存期的文件等，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)CX4.2.3文件控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次3/3文件的管理4.7.1 辦公室應(yīng)編制受控文件清單。4.7.2 文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)和安全的地方，由辦公室監(jiān)督實(shí)施。4.7.3 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索

50、。4.7.4 需臨時(shí)借閱的文件，借閱者應(yīng)填寫借條，并予以登記，到時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)收 回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。4.7.5 辦公室負(fù)責(zé)，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性,檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。外來文件的控制4.8.1 辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行識(shí)別、蓋 “受控”章、編號(hào)、登記、控制其分發(fā)，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，加蓋"作廢保留”章。4.8.2 辦公室負(fù)責(zé)收集合同法、勞動(dòng)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法等與質(zhì)量 管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本，進(jìn)行蓋“受控”章、編號(hào)、登記，以 備查閱。4.8.3 各部門直接引用的各類外來文件，應(yīng)識(shí)別其適用性和有效性，經(jīng)管理者代表 審核后進(jìn)行蓋“受控”章、編號(hào)、登記方可使用。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5.相關(guān)文件CX4.2.4記錄控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁(yè)次1/21 .目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 .范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。3 .職責(zé)辦公室是記錄的歸口管理部門，確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢