1、1目的：對供應商進行質量監控，使來料質量歸口管理，以確保其為我公司提供優質 的產品與服務，最終達到提升產品質量的目的。2范圍：a）.為我公司提供與產品相關的所有主料、輔料制造型供應商及指定代理商。b）.公司質量管理中心、采購部、技術部及其他設計輸出部門。3職責：3.1質量管理部SQA專員：負責制定供應商質量協議；對合格供應商及新引 入供應商進行質量評估；提出并參與對供應商現場質量審核；月度供應商質量 排名及組織供應商質量月會；對問題供應商預警并做出處理意見。3.2供應鏈質量部：負責原材料、輔助材料、零部件、外購件等采購產品的檢 驗；提報檢驗結果并對其真實性負責。3.3質量管理部質量信息專員：負

2、責來料及其相關質量信息的收集、匯總。3.4采購部：負責供應商的開發；組織人員對供應商現場審核；組織供應商簽 訂質量協議；傳遞公司質量標準及信息反饋。3.5.技術部及其他設計輸出部門：負責制訂（修訂）進貨質量檢驗標準及物資 分類標準（包括圖紙、產品標準、樣本、技術協議等）；對輸出標準的正確性負 責；監控進貨質量標準的適用性。4作業內容：4.1新供應商質量管理采購部負責向質量管理部SQA專員提供新供應商信息（見附表1、表2） 及新供應商引入申請，SQA專員在接收到新供應商信息后進行評審， 資料評審 合格后依據物料關鍵程度確定是否需現場審核（附供應商質量審核表 3）:a）.若需現場審核的由采購部組織

3、考察評價小組 3天內對新供應商進行現場審 核并出具審核報告b）.資料評審合格不需現場審核的可直接引入c）.資料審核不通過新供應商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格。評價小組成員將供現場審核結果報告抄送采購部。如審查不合格，由考 察評價小組出具整改通知，由準供應商進行整改，經復審合格后方可進入下一 程序，整改仍不合格，取消其引入資格，采購部需重新開發新供應商。樣品檢測（或質量審核）合格后進行小批量試用，小批試用合格后簽訂質量保證協議，納入合格供應商進行管理。在新供應商引入過程中如有特殊情況不能按照此流程執行，須經采購部 長、技術部長、質量總監會簽批準方可生效。4.2供應商日常質量管理421供

4、應商質量信息采集a）采購部負責提所有合格供應商明細及獨家供應商明細（包括供方名稱、供貨 物資明細物資分類），每月更新一次。b）進料檢驗項目、上線不良項目及市場不良由質量管理部質量信息專員負責提 供并對供應商質量信息真實性負責。c）對于所有物資出現的重大不良（主要包括影響產品安全性及可靠性的檢測指 標）或連續兩次以上輕微不良（主要包括外觀、顏色、標識等等不影響產品正 常使用的檢測指標），且未得到有效整改的均由質量管理部 SQA專員追加供 應商質量信息聯絡單（表4），提出處理意見傳遞至采購部，責任供應商需在2個工作日內排查、整改，并在 3日內給予有效具體的整改回復。d）對于需進行現場審核的廠家由S

5、QA專員提出，由采購部組織人員3天內對 供應商進行審核，針對情節嚴重的（如已對車間造成停產、影響發貨進度的、對產品質量造成嚴重損失的），由SQA專員根據供應商質量保證協議經采 購部會簽后由采購部對其進行處罰。e）供應鏈質量部于每月28日將相關供應商質量考核數據匯總提報至質量管理 部SQA專員。供應商質量信息分析評價a）.質量管理部SQA專員每月根據相關質量數據對合格供應商按物資分類進行 業績排名評價，評價結果每月由 SQA專員報部門主管審核、質量總監批準后 生效。b）考核項目和評分標準供應商質量評定標準進貨檢驗（50分）非性能檢驗合格率（15）區間（） 99.5 98 95 90 85V 85

6、得分15108520性能檢測合格率（20）區間（）100 98 95 92V 92得分20151050進貨檢驗（50分）讓步接收次數（5）區間（次）01 2得分530質量問題重復出現情況（10）A類不良區間（次）0 1得分100B類不良區間（次）0 2得分1050C類不良區間（次） 1 3得分1050上線不 良（15）上線不良率（15）區間(ppm)未超岀目標值超岀目標值得分150市場不 良情況（10）A類物資（10）區間（不良數）012 2得分10730B類物資（10）區間（不良 數）0 2 5 8得分107530C類物資（10）區間（不良數）0 5 8 10得分107530問題處 理對應（

7、10）速度、對策、效果（10）區間（天） 5得分10830批次質量事故（15）批次質量事故（15）區間（次）01得分150c）供應商質量評價對象:合格供應商名錄中的所有合格供應商。d）缺項處理辦法如果當月供應商考核指標出現缺失或空白，該項指標權重得分平均分配至其他 指標中進行考評預警。423考核結果預警機制a）針對月度排名供應商建立三級預警機制（黃色、橙色、紅色）。b）黃色警告：性能檢測不合格；1月內連續出現3批次以上來料不合格；月度 排名末尾十五位。橙色警告：主要性能指標檢測不合格（如鉛、鎘等有害金屬檢測超標）；出現批 次質量問題導致質量事故（如嚴重功能性問題；批量返工；質量問題造成生產停

8、線；同一品質問題被投訴2次以上）;質量改善拒不執行；質量部門認定為橙色 警告的其它事項。紅色警告：主要性能指標檢測不合格應對失效；出現批次質量問題導致質量事故經整改無效；工廠審查不合格；因其他質量原因不能繼續供貨者。c）預警轉換原則：一個月內被2次黃色警告或連續2個月被黃色警告或1年內累積被4次黃色警 告者為橙色警告；一個月內被2次橙色警告或連續2個月被橙色警告或1年內 累積被4次橙色警告者為紅色警告。d）預警處理： 被1次黃色警告的供應商限期一個月整改完畢， 連續3個供貨月（含整改期） 來料加嚴檢驗（正常檢驗量的150% ）;觀察期內質量完全符合標準時恢復正常 檢驗；經整改失效累積2次黃色警

9、告升級為橙色預警，必要時質量管理部SQA 將對其進行工廠質量審查，如工廠審查不合格將直接給予紅色警告。 月度被1次橙色警告的供應商，根據質量協議對責任供應商進行罰款，取消年度內參評優秀供應商資格，列為重點觀察對象，采購部給予減量10%-30%的處理；對于尚處在橙色警告觀察期（3個月）中再次被黃色警告的供應商， 采購部給予30%-70%減量處理。對處在橙色預警期中的供應商，進料檢驗處 從嚴檢驗（正常檢驗量的200% ），觀察期通過方可恢復正常供貨。半年內未 出現批次質量問題，從重點觀察對象名單中刪除。 被紅色警告供應商，立即停供整頓（3個月），整頓后按新供方引入程序進 行審查或重新送樣檢測確認，

10、合格后方可供貨，否則從合格供應商中刪除，采 購部3個月內開辟新商，否則對采購部進行處罰。 獨家物資供貨的廠家，存在質量風險問題時由質量管理中心提出開發新供應 商意見，由采購部開發新供應商實現質量穩定及供應鏈安全的目的。月度供應商質量會a）目的：對月度問題供應商進行預警通報，鞭策較差供應商，提升供應商質量，實現優勝劣汰。b）參會人員：質量總監、質量管理部部長、采購部部長、外檢處處長、SQA專員、采購部相關負責人、來料檢驗相關人、部分供應商代表。c）會議內容： 質量管理部SQA專員根據月度考核及排名選出參會供應商（包括排名末尾十五位、嚴重質量問題、存在質量問題需協商者），質量管理部部長確定最終參

11、會供應商名單，由采購部通知相應的供應商。供應商在接到參會通知后的3個工作日內將匯報資料回傳，由采購部落實。 參會人員對供應商整改匯報進行分析評定，并由SQA專員跟蹤確定其整改的有效性，從根本上杜絕類似質量問題再次發生。425質量改善落實：質量審查不符合項由質量管理部 SQA專員通過月度供應商質量會議或其他形 式（如傳真）通知問題供應商，問題供應商在接收質量不符合信息3個工作日內做出整改方案并回傳質量管理部（包括質量問題原因分析、整改措施、完成 整改時間、預防措施等），整改完成須向質量管理部出具整改有效的驗證分析報 告。必要時質量審核組對問題供應商整改情況進行復審（如整改后2-3個供貨月產品質量

12、狀況仍不穩定等情況），如復審不合格或整頓失效，將按考核辦法進 行處理并由采購部落實。5服務承諾： 5.1質量管理部本著公平、公正的原則對供應商進行質量審核、評定、處理 5.2質量管理部每月27日至次月10日對當月供貨供應商質量進行評定、處理6本制度由質量管理中心質量管理部負責起草/編制/修訂編制:審核/會簽:批準:附表1 :新供應商（生產商）引進需附帶資料（按 A、B、C物資分）新供應商 （生產商）引進需附帶資料項目重點監察記錄物資分類相關資質營業執照、企業機構代碼A、B、C企業簡介A、B、C已通過的體系認證A、B、C質量保證原材料進貨檢驗記錄及第三方的檢測報告A、B、CQC工程表A過程控制檢驗制度、標準及記錄A、B品質異常處理規定及記錄A、B成品出廠檢驗規定、標準及記錄A、B、C設備保養計劃及記錄A、B、C關鍵崗位人員培訓計劃及記錄A、B供貨產品可靠性檢驗報告A、B4M變更管理4M變更管理相關文件及記錄A物資儲存物資儲存管理規定A、B、C客戶投訴客戶投訴信息處理管理制度及記錄A不合格品處理不合格品處理流程和記錄A、B、C附表2:供應商（代理商）引進需附帶資料新供應商（代理商）引進需附帶資料項目重點監察記錄備注相關代理資質營業執照、代理資質（授權書、授權代理 區域、專利等）所代理廠家相關