1、20160105發布20160105實施審 核:批 準: 受控狀態:發布令全體員工：為貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全 生產方針，以及“管生產必須管安全” 、“誰主管誰負責”的 原則和加強生產中安全工作的領導和管理， 更好地遵守國家 有關法律、 法規、標準和其他要求，建立全公司安全生產的 自我約束機制，防止和減少生產安全事故，保障職工的安全 與健康，現制定了全公司安全生產責任制和管理制度，經批 準，現予發布。望全體員工嚴格遵照執行，履行安全責任，確保公司的 生產安全。總經理：2016 年 01 月 05 日安全生產目標管理制度安全工作是公司的首位工作，搞好安全生產，不僅關系到企業

2、的興衰成亡， 更關系到國家財產不受損失和維護廣大員工生命安全， 為推動公司安全工作的規 范化管理，使各單位的安全工作有目標、 行為有規范、 考核有標準、 獎懲有依據， 結合公司安全生產的實際，特制定安全生產目標管理制度 。一、目標制定的原則1、整合一致原則。公司安全目標是各部門、車間分目標的依據，各部門、 車間的目標要服從公司總體目標。2、均衡協調原則。各單位目標之間，要注意協調均衡，正確處理好主次目 標之間的主從關系和各分目標之間任務、范圍、職責、 權限關系以及各個目標實 施進程上的同步關系，以保證總體目標的實現。3、分層負責原則。公司總經理是公司安全生產的第一負責任人，領導班子 對公司目標

3、負責，同時對各單位的分目標提出要求，各部門負責人、 各車間主任 是本部門、車間安全生產的第一負責人，對本單位的安全生產目標負責。二、明確目標與指標的制定1、公司每年初根據上年安全目標完成情況和上級布置的工作任務，結合公 司實際情況，研究制定出公司本年度安全生產奮斗目標， 并形成文件下發各單位。 并與各部門第一責任人簽訂安全生產責任書 ，確保各個部門負責人知道當年 安全生產工作內容。2、各單位安全目標制定實行自上而下、層層分解。3、各分管負責人要按照安全生產責任制的職責在公司安全生產奮斗目標指 導下，與分管單位的負責人研究制定本部門、 車間的分目標， 對本部門車間進行 安全生產工作。4、各部門車

4、間按照分管負責人所確定的分目標，由各部門車間安全生產的 第一負責人根據單位的具體情況， 細劃成各具體目標， 要對每項目標完成的時間、 進度和所達到的標準有具體要求，落實到每個崗位，責任到人。三、目標的分解安全生產目標包括總體目標和年度目標（另行發文公布） 。 目標分解： 根據年度目標對各部門、車間進行層層分解，并確保安全生產目 標人人知道，人人心中有安全。四、目標的實施1、各單位按照本單位所制定的目標，由單位第一負責人檢查督促本單位目 標完成情況，每月針對目標完成情況及未完成原因進行分析、通報，獎優懲劣， 增添措施，保證目標進度。2、總經辦牽頭按月檢查各單位目標完成情況， 對存在的問題提出整改

5、意見,并在安全例會通報各單位目標完成情況，對今后工作做出具體的安排意見。五、目標的考核1、目標考核參見本公司安全生產指標考核辦法及年度安全生產控制 指標和工作目標考核表 。2、考核由總經辦牽頭，其他相關部門負責人參加，組成考核安全生產領導 小組，每年對各部門、車間考核一次，考核結果報公司主要負責人審批，獎懲兌 現；考核資料由總經辦存檔、備查。3、日常考核由總經辦負責，至少季度檢查一次，并存檔，重大問題報分管安全的副總，并落實相應措施，同時作為每季考核的依據 注：本制度由公司安全生產領導小組負責解釋。安全機構設置與人員任命管理管理制度1目的為確保公司嚴格按照國家安全生產的相關法律法規及公司的相關

6、安全管理 規定進行生產經營，確保公司的生產安全，特制定本辦法。2范圍本制度適用于公司安全機構設置與人員的任命。3職責公司安全生產領導小組負責機構設置及人員任命。4內容與要求安全機構的設置公司根據自身的狀況和需求，設立符合下列要求的安全生產領導小組：1）安全生產領導小組組長、成員均應書面任命，并明確其相應職責。2）安全生產領導小組成員接受安全管理培訓， 具備必要的安全知識和能力3）安全生產領導小組成員中包括若干名員工代表和專職醫護人員或職業衛 生管理人員。安全生產領導小組每月召開一次會議，審查安全工作進展和確定發展方案， 形成會議紀要并由組長簽發。會議紀要包括研究的主要內容和實施方案等。人員的任

7、命下列職位人員必須書面任命上述被任命的人員接受相關的培訓，并具備必要的知識和能力。確保所有員工能夠清楚員工代表的選擇標準和職責。4權限和職責公司在成立各個安全組織機構時，就要明確地賦予職責和權限。公司在任命各位安全管理人員時，同樣要明確地賦予職責和權限。安全生產責任制管理制度1目的本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規定 了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量等方面，確保本公司各 級領導干部、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負 責，確保安全生產目標的實現。2范圍本程序適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量。3職

8、責總經辦及其相關人員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的相關事項。4安全生產責任制的制定安全生產責任制由總經辦負責起草后交公司安全第一責任人審閱。公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。總經辦修改后下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員。5安全生產責任制的溝通總經辦制定安全生產責任制應及時下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員并征求意見。總經辦將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。公司安全第一責任人組織領導干部、 各個部門、各類人員代表召開安全生產責 任制修訂會。總經辦根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。6培訓總經辦負責安全生產責任制的解釋。總經辦應定期組織領導干

9、部、各個部門、各類人員對其安全生產責任制進行學 習。每次培訓學習應有學習記錄。6評審安全生產責任制評審小組由總經辦、銷售部、生產部等部門組成。安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。經評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。7績效測量安全生產責任制的績效測量總經辦根據簽訂的安全生產責任制進行。 安全生產責任制的績效測量的結果報公司安全第一責任人認可。8周期安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量每年應進行一次安全生產費用提取和使用管理制度為搞好公司的安全費用管理工作，保障公司的安全費用切實的為員工落實，維護企業員工的合法權益，確保公司生產、經營活動正常有序的開

10、展。根據中 華人民共和國國家安全生產法及山東省安全生產條例的各項規定，結合本 公司的實際情況，特制定本制度。一、嚴格按照財企【2012】16號文件要求提取安全生產費用。安全生產費用是 指企業按照規定標準提取， 在成本中列支， 專門用于完善和改進企業安全生產條 件的資金，安全生產費用優先用于安全生產措施的實施和為滿足達到安全生產標 準而進行的整改.。二、安全生產費用應當按照“項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用”的原 則進行管理，財務應將安全費用納入公司財務計劃，保證專款專用， 并督促其合 理使用。三、安全費用應當用于以下安全生產事項：1、安全技術設施工程建設；2、安全設備、設施的更新，改造和

11、維護；3、安全生產宣傳、教育和培訓；4、勞動防護用品配備；5、安全生產檢查與評價支出；6、配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出；7、完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：車間、庫房等作業 場所的監控、監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、 中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作設備設施；8、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出9、進行應急救援演練支出；10、其它與安全生產直接相關的支出。四、企業安全員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計 劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。

12、五、總經理對安全生產費用全面指導，審批安全費用提取、安全投入計劃、經費 使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。六、 財務部負責對安全生產基金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計 劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立 安全經費臺賬，確保安全投入迅速及時。七、總經辦負責審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核安全投入報告，監督 檢查安全投入落實情況、匯總并建立公司安全費用投入臺賬，編制年度安全經費 提取和投入情況報告。八、安全生產費用實行專戶核算，企業應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠 占，年度結余資金結轉下年度使用，安全生產費用不足的，超出部分按正常成

13、本 費用渠道列支。九、 各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的， 公司將按情節嚴重程度嚴肅處理， 處理辦法由總經理決定。十一、本制度由公司總經辦負責解釋。員工工傷保險及安全生產責任保險的管理制度1目的： 為增強員工的安全生產意識， 規范公司工傷管理，依據山東省工傷保險條 例和法規的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。2適用范圍和生效時間：適用： 公司所有在崗員工。生效時間:本制度自2016年1月5日起生效。3責任區域和安全管理責任人責任區域： 總經辦、車間；原材料倉庫、施工現場和配電房等。管理責任人：部門主管或

14、責任人。 總經辦：負責工傷投保和工傷管理。4.工傷管理程序： 工傷事故預防與控制 辦理投保新員工入職時， 向總經辦提交有效的證件或證明文件（包括身份證、健康證等）。 新員工入職的7個工作日內，總經辦到保險部門辦理工傷保險或人身意外保險 的投保手續。事故處理（一） 當發生工傷事故時,事故現場人員必須同時向責任區域第一責任人或值班 授權人報告。（二）第一責任人或授權人必須在五分鐘內到事故現場，了解并處理現場工作。 （一）事故上報：第一責任人或授權人必須在12個小時內將事故經過報告書、 傷者病歷本、疾病診斷證明書或者住院通知書一起報總經辦。（二）事故申請：總經辦24小時內按有關要求將事故向保險部門申

15、報。 總經辦須在事故發生后的3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表，如3個月還未出院的，待出院之日起3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表。 （一）工傷醫療期滿后,總經辦負責帶需要做工傷簽定的傷者到指定醫院做工傷 鑒定.不需要做鑒定的出具工傷處理結案意見書。（二）總經辦負責跟蹤落實保險公司的索賠。 如因傷者本人提供虛假證件或資料 造成保險公司不予理賠的，所有醫院費用及后果由傷者本人承擔。獎勵和懲處 項目部門和范圍標準 獎勵 所有安全責任部門1.半年內無發生工傷事故，公司予以獎1000元；2.一年內無發生工傷事故，公司予以獎2000元。 處罰 總經辦1.因過失未購買工傷保險或未按時申報,

16、致保險部門不予理賠產生的工傷醫療費 用：由工傷保險主辦人承擔30%;人事行政主管承擔20%.2.如工傷員工被鑒定為1-10級傷殘,則另:對工傷保險主辦人加罰300元/次;人事行政主管加罰500元/次.生產辦1.第一責任人：承擔公司所支付工傷津貼費用的15%2.第二責任人：承擔公司所支付工傷津貼費用的10%3.第三責任人：傷者本人承擔公司所支付工傷津貼費用的25%工傷人員因工傷人員本人違反規定導致無法上報保險部門索賠的,一切治療費用由事故當事人承擔，并承擔造成的后果責任。1.工傷治療費用在100元以下（含100元）,保險公司不予理賠,其費用由第一、第二、第三責任人分別承擔50%、30%、20%。

17、2以上對相關責任人的工傷罰款，由總經辦于結案時在工傷結案報告中列明,并報總經理審批后送財務室在責任人工資中扣除。3.事故相關責任人最高處罰限額1000元/次。5.其他有關說明 治療費用： 先由部門主管向財務室借款墊付,待工傷理賠結案后向財務室辦理退款手續。 檢查及藥費:特殊檢查治療項目（如CT檢查）須先通知總經辦，并報保險公司審批，中藥費或補 品類藥費不予報銷。5. 3工傷醫療期:由醫院證明或工傷鑒定機構確定5. 4醫療期工資：（一）.計時工資員工:70%工資設定額（二）.計件制員工:20元/天的工傷津貼6.其他：本制度自2016年1月5日起執行，由總經辦負責解釋。識別和獲取安全生產法律法規管

18、理制度第一條 為了及時獲取國家和政府頒布實施的有關安全生產法律法規、部門 規章和標準，遵守法律法規，部門規章和標準，熟悉和掌握法律法規知識和規定， 是國家有關安全生產法律法規、部門規章和標準得到貫徹落實，特制訂本制度。第二條本制度規定了有關安全生產法律法規、部門規章和標準的識別方法 和獲取途徑以及對獲取的法律法規的管理、 更新以及應用，適用于公司各個車間 和部門。第三條 公司生產部、總經辦負責有關安全生產法律法規、部門規章和標準 的獲取與識別以及組織相關部門進行宣傳貫徹。第四條 其他各部門負責與本部門職能有關的法律法規、標準和其他要求的 收集、保管、評估以及更新等工作， 并列出本部門獲取的法律

19、法規清單。 及時組 織相關人員進行教育培訓，切實保證本部門每一個員工能及時掌握最新的法律法 規，為正確的、法制化的工作方向和思路提供保障。第五條公司生產部負責對獲取的法律法規、標準和其他要求的建檔保存工 作，對于更新的法律法規登記時進行更新。第六條國家有關安全生產法律法規、部門規章和標準的獲取主要采取書籍 購買、國家安全生產監督管理總局和山東省安全生產信息網網上等形式獲取，并對獲取的法律法規進行條款內容識別，適用的法律法規按程序上報總經理。第七條新購或者網上新獲取的法律法規必須進行符合性評價，評價有個相 關部門完成，出具評價報告。第八條各部門對新購置或者網上新獲取的法律法規必須進行分類登記建

20、檔，及時對法律法規清單進行更新和廢止刪除。第九條生產部長對新獲取的法律法規必須認真學習、熟練和掌握法律法規 條款內容，結合公司實際，制訂學習、宣傳和貫徹法律法規的計劃，并下發文件 落實法律法規的規定和要求。第十條公司生產部和總經辦負責對國家和地方政府頒布實施的有關安全生 產法律法規、部門規章和標準進行整理、登記和建檔，對已經廢止或者不使用的 法律法規進行刪除，并送交檔案室存檔。領導現場帶班制度一、目的為切實抓好安全生產，增強領導和職工的安全意識，進一步落實安全生產責任制，進一步加強對生產現場的安全管理，保障安全生產，根據上級要求，經 公司董事會研究決定，施行領導干部現場帶班管理制度。二、適用范

21、圍本公司生產車間、部門三、現場帶班人員范圍本公司中層以上領導四、現場帶班工作內容與職責1、現場帶班人員要把保證安全生產作為第一位的責任，切實掌握當班的安全生 產狀況，認真落實走動管理相關規定，加強對重點部位、關鍵裝置、環節的檢查 巡視。2、排查隱患并要求相關單位立即落實整改，現場無法整改的隱患問題，必須下 達整改通知單；協助相關單位制定防控和整改措施，限期整改并按期復查驗收； 發現較大隱患立即停止作業并報生產、總經辦室研究處理。3、嚴格落實制止“三違”相關規定，及時制止違章違紀行為，在現場發現違章問題，立即糾正并按規定予以處罰。嚴禁違章指揮。4、解決生產中的突發問題：現場無法解決處理的，立即報

22、生產、總經辦室。嚴 禁超能力組織生產。5、對單位領導干部走動管理執行情況進行監督考核，單位落實不到位的，按規 定進行處罰。6、嚴查跑冒滴漏現象，并按規定處罰。7、現場發生危及職工生命安全的重大隱患和嚴重問題時，帶班領導干部要立即組織采取停產、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時向公司主要領導、生產、 總經辦室報告。&對當日發生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現場并向上級部門報告，要 參加事故的調查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。五、相關要求1、現場帶班人員要高度重視、認真履行帶班職責，嚴格執行現場帶班人員管 理規定，深入現場考前指揮，切實把安全生產的各項任務落到實處。2、現場帶班

23、人員有事必須向總經理請假，并通知生產、總經辦室，由調度人員 安排其他領導干部替班，同時將提替班人員通知生產、總經辦室。3、現場帶班人員必須嚴格勞保穿戴，不準著便裝進入生產現場。4、帶班現場人員在巡檢中發現的違章行為，一并給予單位和責任領導進行處罰， 并對嚴違人員進行幫教。6、各基層單位在執行原走動管理制度的基礎上，進一步嚴格執行領導干部現場 帶班制度，把主要精力用在生產商，切實深入一線真抓實干，為員工創造良好的 安全生產環境。7、帶班領導對當班安全工作直接負責，帶班領導必須堅守崗位按帶班職責要求 認真檢查安全工作，作好記錄；3、帶班期間出現安全事故的，視事故情況一并給予嚴肅處理和處罰，從扣罰至

24、 辭退不等。4、對限期整改的隱患問題，未及時復查驗收的，每次扣罰責任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，視情節給予責任人不低于100元的處 罰。5、安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產，造成事故，應承擔安全 責任，接收上級部門的追查和處罰。6、對本單位“三違”人員不制止不按規定處罰，每發現一次，罰50元。7、由總經辦負責對帶班執行情況盡進行監督考核。班組崗位達標管理制度一、崗位達標的目標企業開展崗位達標工作， 主要以基層操作崗位達標為核心， 不斷提高職工安 全意識和操作技能，使職工做到“三不傷害” （不傷害自己、不傷害別人、不被 別人傷害）；規范現場安全管理，實現崗位操

25、作標準化，保障企業達標。公司對從業人員崗位標準要進行文件化制定下達， 做到明確具體； 同時貫徹 落實國家、地方及行業等部門制定的崗位標準。二、崗位標準主要要求1.崗位職責描述；2.崗位人員基本要求：年齡、學歷、上崗資格證書、職業禁忌癥等；3.崗位知識和技能要求： 熟悉或掌握本崗位的危險有害因素（危險源）及其預 防控制措施、安全操作規程、 崗位關鍵點和主要工藝參數的控制、 自救互救及應 急處置措施等；4.行為安全要求： 嚴格按操作規程進行作業，執行作業審批、 交接班等規章制 度，禁止各種不安全行為及與作業無關行為， 對關鍵操作進行安全確認， 不具備 安全作業條件時拒絕作業等；5.裝備護品要求：生

26、產設備及其安全設施、工具的配置、使用、檢查和維護， 個體防護用品的配備和使用，應急設備器材的配備、使用和維護等；6.作業現場安全要求：作業現場清潔有序，作業環境中粉塵、有毒物質、噪聲 等濃度（強度）符合國家或行業標準要求，工具物品定置擺放，安全通道暢通， 各類標識和安全標志醒目等；7.崗位管理要求：明確工作任務，強化崗位培訓，開展隱患排查，加強安全檢 查，分析事故風險，銘記防范措施并嚴格落實到位；8.其他要求：結合本企業、專業及崗位的特點， 提出的其他崗位安全生產要求。三、建立確定評定制度和達標評定程序企業要建立崗位達標評定工作制度， 對照崗位標準確定量化的評定指標， 明 確評定工作的方式、程

27、序、 評定結果處理等內容。 企業崗位達標評定可以采用達 標考試、崗位自評、班組互評、上級對下級評定、成立評定小組統一評定等方式 進行。安全生產標準化評審單位在現場評審時， 要按有關規定將崗位達標作為安 全生產標準化的重要內容進行考評，對重要崗位和關鍵崗位的達標情況進行抽 查。四、強化班組崗位達標建設 切實加強生產班組安全管理和崗位操作技能的提升，必須將達標建設常規 化。要求將班組安全管理作為崗位達標的重要內容，從規范班前會、 開展經常性 的安全教育等班組安全活動入手， 將各項安全管理措施落實到班組， 將安全防范 技能落實到每一個班組成員，強基固本，真正把生產經營建立在安全基礎之上。五、豐富達標

28、形式，推動崗位達標創新。企業可采取開展班組建設活動、 危險預知訓練、 崗位大練兵、崗位技術比武、 全員持證上崗、師傅傳幫帶等切合實際、形式多樣的活動，營造“全員參與崗位 達標，人人實現崗位安全”的活動氛圍，不斷提升職工的安全素質，推動崗位達 標工作。 做到“崗位有職責、作業有程序、操作有標準、過程有記錄、績效有考核、改進 有保障” 。安全投入管理制度1目的依據安全生產法第二十條的要求，為保證本單位安全生產條件所必需的 資金投入，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司各項安全費用的提取以及使用管理。3職責與分工安全生產領導小組： 負責制定年度安全費用提取計劃和使用計劃。 并對其 使用監督檢查

29、。財務部：負責安全費用的提取、支出。 總經辦：負責安全費用的審批、使用管理。4內容與要求 安全費用包括A安全培訓教育所需資金投入。B為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的個體防護用品及保健品的 經費。C安全設施、安全連鎖、報警裝置、安全通訊設施、防觸電、防雷設施、防 噪聲防塵設施等費用。D職業衛生改進、檢測費用，員工休息、洗浴設施費用。E應急設備投入和人員組織費用及應急演練費用。F事故隱患整改費用。G安全生產技術研究和推廣費用。H其它為提高安全狀況所需費用。 企業主要負責人應對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責 任。安全生產資金的提取由企業安全生產領導小組每年1月份編制企業年度

30、安全生產費用提取和使用計 劃，提取比例按附錄標準執行，企業主要負責人簽字批準。財務部門按規定比例提取安全生產費用，建立臺帳，專款專用。 安全生產費用的使用使用安全生產專款的部門填寫安全費用審批表 ，經相關部門批準后， 提取使 用。使用安全生產費用項目完成后應進行總結，并將費用使用情況逐一填寫清單報 相關部門存檔。安全生產費用項目的使用主要部分應將發票（復印件）與安全費用匯總表一并 存檔。安全生產費用的管理 安全生產費用由總經辦按年度計劃審批，年末編制匯總。 企業安全生產領導小組對安全費用的提取與使用實施監督檢查。 如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由公司安全生產領導小組研究，臨 時追加安全

31、帳戶資金，保證安全生產所需費用。文件和檔案管理制度為了加強公司文件、 合同等重要資料的檔案管理工作， 進一步規范檔案管理 工作秩序，特制定本制度。一、檔案管理方式與組織公司檔案以集中管理為主， 采取集中與分散管理相結合的方式。 即公司檔案 由綜合總經辦集中統一管理，相關部門分類管理相關檔案，以便及時利用、 維護 檔案的完整與安全。各部門要落實專人具體抓好自行管理部分的檔案管理工作。二、歸檔檔案范圍（一）政府機關、 上級部門發來的與本公司有關的決定、 建議、提示、命令、 條例、規定、通知等等資料。（二）公司對外的正式發文、與有關單位來往的文書、公司的請示及上級機 關的批復等。（三）內部的各種工作

32、計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報 表及簡報等。（四）與有關單位簽訂的合同、協議書等法律文書。（五）主管任命書等資料，以及關于員工獎勵、處分的文件資料。（六）公司的歷史沿革、大事記及反映主要活動的簡報、照片、錄音、錄像 等資料。（七）公司內部的各項管理制度。（八）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、 典型發言、會議簡報、會議記錄等等。（九）反映主要職能活動的報告與總結。（十）其他反映經營管理業務活動，具有查考價值的文件資料。三、相關檔案管理責任目標（一）文書檔案、人事管理檔案：由綜合總經辦負責抓好機關文書、合同等 檔案的歸檔管理； 業務檔案資料由相關部門指定

33、專人負責管理。 在各部門直接收 到與本公司有關的重要文件后， 一般情況下交由綜合總經辦登記， 并實行統一保 管和歸檔，相關部門只留存復印件。（二）財務檔案： 由財務部負責具體抓好財務單據、 賬簿等資料的定期歸檔。（三）合同檔案：各科室要強化合同文書檔案管理意識。凡各科室及在分管 領導指導下簽訂，或指導協調轄屬企業簽訂， 或有關部門簽訂的， 與糧食系統有 關的合同，各相關科室要在10日內將所負責簽訂的合同原件報送市局總經辦， 由專人進行保管。 特殊情況不能報送原件，要說明情況并報送復印件。機關合同 簽訂實行“全程負責制”。各科室要強化合同簽訂的法律意識和責任意識，請司 法部門及律師幫助審核，使合

34、同的簽訂置于法律框架之內，確保合同簽訂的嚴肅 性。各相關科室將合同檔案報送總經辦存檔的同時，要繼續認真抓好合同期限、合同執行效果等情況跟蹤落實，并及時與總經辦聯系或向分管領導報告合同執行 有關情況，提出相關的意見和建議，確保合同的起草、審核、簽訂、執行、存檔 等環節的科室“全程負責制”落到實處。（四） 基建保衛檔案：由基建保衛科負責抓好基建項目、安全生產等相關檔 案管理工作。（五） 業務檔案：由調控儲運科負責抓好倉庫儲糧情況等資料檔案的管理。（六） 審計檔案：由審計科負責抓好年度離任審計等文件資料的整理歸檔。四、檔案歸整（一） 歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批或無原件的重要 文件

35、不能歸檔的，可保存復印件。（二） 以正式文件發出的文件、函件或請示，有關科室在收到有關部門的批 復文件后，要及時送交總經辦進行登記歸檔， 確保文件申請與批復的連貫性， 避 免出現只有請示沒有批復的檔案文稿。（三）檔案資料管理人員應根據業務范圍及主要工作任務，按照“案卷類目”放入文件卷夾內分類保管，并填寫文檔歸檔登記表，方便查閱。五、檔案保管與借閱（一） 檔案屬于機關辦公機密資料，未經許可不得外借、外傳。外單位人員 未經領導批準不得借閱。（二） 借閱檔案材料，須經檔案管理所屬科室負責人批準。借閱檔案，必須 履行登記、簽收手續。借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續借，過期由檔案保管人員催還

36、。需要長期借出的， 須經有關領導審核批準，并由檔案管 理人員做好詳細登記。（三） 調閱或借閱檔案者必須妥善保管檔案，不得任意轉借或復印，不得拆卸、損污文件，歸還的檔案材料應完整無損，否則，追究當事人的責任。（四） 借出的檔案資料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告分管領導 及時處理。風險評估和控制管理制度1目的 為了充分識別與評價公司生產過程中的安全風險，制定風險控制措施，并 在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減 危害、控制風險的目的，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。3職責與分工 主管部門：生產部。負責公司危

37、害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監督 檢查各相關部門、單位的具體實施。相關部門：生產部； 負責組織實施本系統內危害辨識、 風險評價和風險控制的策 劃。各部門、車間。負責本單位的危害辨識、風險評價和風險控制策劃。4內容與要求術語危害：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。 風險：特定危險性事件發生的可能性與后果的結合。公司組織以總經理為主任、各級安全管理人員、技術人員、各職能部門和生產 車間主要負責人和從業人員代表為組員的風險評價安全生產領導小組， 負責全公 司范圍的風險評價及控制工作。危害辨識、風險評價與風險控制的范圍包括公司進行的所有常規和非常規活動、 所有進入作

38、業場所人員的活動和作業場所內的所有設備設施。 危害辨識和風險控 制應為確定設備要求、 明確培訓需求、 建立運行控制和對所需控制活動的監測提 供信息，以保證實施的有效性和及時性。辨識危害時，應充分考慮三種狀態、三種時態和七種危害。 三種狀態：包括正常、異常和緊急狀態。連續生產過程，屬正常狀態。生產的 開始和臨近結束時，危害與正常狀態有較大的不同，屬異常狀態。 緊急狀態則是 火災、大風、暴雨、風暴等情況，對可預見的緊急狀態， 應有相應的計劃、 措施， 以保證其影響最小化。三種時態：過去、現在、將來，辨識危險時應在對現有的危害進行充分考慮的 同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險

39、， 應在盡可能 全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。七種危害類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程 因素（生理、心理）。危害辨識應依據本單位區域范圍、生產性質和時限進行確定，以保證該方法是 主動的而不是被動的。危害辨識應從基層做起，各部門也應對自己的管理活動中 存在的危害進行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進行。詢問、交談 由對某項工作具有一定經驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中 存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。現場勘察和工作經驗判斷 由具有一定安全技術知識和掌握職業安全衛生法律、法規和要求的人組成 小組（一般2-3人），進行現場勘察。

40、通過對現場環境或工作經驗判斷，發現存在 的危害。查閱有關記錄 通過查閱事故、事件、職業病記錄，從中發現存在的危害。獲取外部信息 從同行業或類似行業、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關危害信息，包括貨主及其他相關方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。工作任務分析 通過分析員工工作任務中所涉及的危害，辨識有關的危害。安全檢查表 運行已編制好的安全檢查表，進行系統的安全檢查，從而辨識出存在的危 害。其他適應的辨識方法。下列四種危害，應定為本單位風險評價級別較高的危害A曾發生過事故，至今無合理控制措施的；B直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的；C不符合職業安全衛生法規、標準的；D相關

41、方依據法律法規及其他要求或局及公司所做承諾提出的合理抱怨。 風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結論的風險評價； 其它不宜直觀得出 結論的風險可通過公式（D=LEC進行半定量風險評價。其中：D-風險評價值，L-發生事故的可能性大小，E-暴露于風險環境的頻繁程度，C-發生事故產生的后 果。風險評價實施 各部門、單位統一組織部門負責人、班主任、生產骨干進行本部門、單位危害 辨識，風險評價。總經辦匯總各部門、單位的危害辨識，統一組織風險評價小組進行公司的風險 評價，編制重大危險源清單。風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持安全質量標準化體系中各項決策 的

42、基礎，并為持續改進本單位的安全標準化管理績效提供衡量基準。 在確定安全 質量標準化管理目標、管理方案時，應充分考慮風險評價的結果。在風險評價中評價為U級以上級別的風險應確定為重大危險源。風險控制 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。 風險控制包括消除、 限制、處理、轉移風險、個體防護等， 可通過制定管理方案、 強化運行控制、制定應急預案等方法實現。對辨識、評價出的風險，由總經辦組織進行控制策劃，制定風險控制計劃。所 制訂的風險控制計劃應有助于保護環境、 員工的安全健康， 并與公司的運行經驗 和所采取風險控制計劃的能力相適應。各部門、單位應對風險控制計劃的落實情況

43、及控制效果進行監測，每半年對風 險控制計劃的有效性進行一次評價，并根據實際情況調整風險控制計劃。危害辨識、風險評價和風險控制的動態管理 公司根據生產變化、國家法律法規發布、變更等情況，針對變更的因素進行危 害辨識、風險評價，重新發布或更新風險清單，并進行風險控制策劃。對新增項目，如新增設備、庫房、廠房、道路、新使用的生產工藝和工器具等， 應進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。對已消除的危害，及時從風險清單中撤消。將危害辨識、風險評價和風險控制的信息定期進行評審。 公司應將危害辨識、風險評價和風險控制的信息提供有關部門、單位作為人員 培訓、運行管理、設備管理、進行所需的監視活

44、動等的內容。安全教育培訓管理制度1目的為增強本廠員工的安全意識， 提高安全素質，杜絕或減少事故的發生，規范 安全教育培訓工作，根據公司有關規定并結合實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于與公司簽定勞動合同的所有職工。3內容與要求公司領導應按照國家有關規定要求， 參加政府和相關部門的安全生產教育培訓， 并經考核合格；各級管理人員和工程技術人員須經安全培訓并考核合格后方可任 職。對各級領導干部和安全管理人員、 工程技術人員每年進行一次安全知識培訓， 并 經考核合格，不斷提高安全意識、技術素質，提高政策業務水平。凡新入廠的員工必須經過廠、 車間和班組三級崗前安全教育， 并經考試合格后， 方可

45、進入生產崗位工作。 新員工安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓 的時間不得少于20學時。廠級安全教育由總經辦負責，并作相關記錄-會議記錄。 廠級崗前安全培訓主要內容A本單位安全生產情況及安全生產基本知識；B本單位安全生產規章制度和勞動紀律；C從業人員安全生產權利和義務；D事故應急救援及防范措施；E有關事故案例等。車間級安全培訓由車間負責，并作相關記錄-會議記錄。 車間（部門）級崗前安全培訓主要內容A工作環境及危險因素；B所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故；C所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；D自救互救、急救方法。疏散和現場緊急情況處理；E安全設備設施、個人防護用品的使用和

46、維護；F本車間（部門）安全生產狀況及規章制度；G預防事故和職業危害的措施及應急注意的安全事項；H有關事故案例等。班組級安全培訓由各車間按實際情況進行，由安全員或班長負責，并作相關記錄-會議記錄。班組級崗前安全培訓主要內容A崗位安全操作規程；B崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項；C有關事故案例；D其他需要培訓的內容。本廠員工在廠內調動工作崗位時，接收部門應對其進行二、三級安全教育，經 考試合格后，方可從事新崗位工作。凡從事特殊工種作業的人員，應按國家有關要求進行專業性安全技術培訓，經 考試合格，取得特殊作業操作證后方可上崗， 并定期參加復審。 除取得特種作業 人員操作證外，還必須取得本企業

47、的安全作業證。在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，主管部門應組織編制新的安全技 術操作規程，并進行專業培訓。有關人員經考試合格方可上崗操作。脫離崗位（如產假、病假、學習、外借）六個月以上重返崗位的操作人員，由 車間負責進行崗位復工安全教育。各部門、車間每年檢修期間應對本部門培訓需求情況進行識別，填制培訓需求 計劃，并組織實施。安全作業證是職工獨立作業的資格憑證，其發放范圍限于企業直接從事獨立作 業的所有人員。發放安全作業證應考核以下內容A化工作業人員應考核本崗位的工藝規程、 安全技術規程、 崗位操作法和有 關職業安全衛生知識、操作技能、異常情況緊急處理以及緊急救護等。B通用工種（包括機、電

48、、儀等維修人員）和特種作業人員，考核本工種應掌握的安全作業技能和與化工生產有關的安全基礎理論知識。C安全作業證車間考核成績報總經辦， 由總經辦組織考核填寫成績報廠長批 準發放備案。安全作業證管理A安全作業證是職工上崗作業的憑證， 凡是獨立直接從事生產作業的人員必 須持證上崗。B安全作業證應記載安全教育的考核成績。特種作業人員管理制度1目的 為規范特種作業人員的安全管理， 防止人員傷亡事故，促進安全生產，特制 定本制度。2適用范圍 本制度適用于公司內如下幾類特種作業人員的安全管理：電工、金屬焊接、 切割、起重、廠內車輛駕駛、壓力容器操作。3職責與分工主管部門：生產部。負責組織特種作業人員的培訓、

49、考核、取證工作；負責建立特種作業人員檔案，規范特種作業行為。相關部門：生產車間；負責電工、電焊工、鉗工、起重工、壓力容器操作 工的管理。4內容與要求特種作業人員應具備的條件A年齡滿18周歲；B身體健康，無妨礙從事相應工種作業的疾病和生理缺陷；C初中以上文化程度， 具備相應工種的安全技術知識， 參加國家規定的安全 技術理論和實際操作考核并成績合格；D符合相應工種作業特點需要的其他條件。 特種作業人員在獨立上崗前，必須進行與本工種相適應的、專門的安全技術理 論學習和實際操作訓練。特種作業人員必須通過市級以上安全生產總經辦門的考核，并取得特種作業操 作證。各特種作業主管部門應當加強管轄范圍內特種作業

50、人員的管理，按照特種作 業人員安全技術培訓考核管理辦法 （國家經貿委13號令）做好申報、培訓、考 核、復審的組織工作和日常的檢查工作，并建立特種作業人員檔案。離開特種作業崗位達6個月以上的特種作業人員，應當重新進行實際操作考核， 經確認合格后方可上崗作業。特種作業操作證不得偽造、涂改、轉借或轉讓。設備設施安全管理制度1目的為使各類生產設施（含安全附屬設施）按照安全標準化的要求運行，實現 安全生產，保證公司正常運營，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司生產設施（含安全附屬設施）建設、使用、維護、報 廢和拆除全過程的安全管理。3職責與分工主管部門： 生產部。負責監督檢查生產設施從建設到報廢拆

51、除全過程中本制度的 執行。相關部門：公司各部門、車間。保障對生產設施的管理中執行本制度。4內容與要求生產設施建設生產設施建設中的安全、衛生及消防設施符合國家有關的法律、法規和相關技 術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入（ “三同時”） 生產和使用。公司根據危化品的種類、特性， 在車間、 庫房等作業場所設置相應的安全設施、 設備，并按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。各部門需增置的設施經批準購買后，須報生產部備案。生產設施項目確定或購進后，各相應項目組或生產部負責組織安裝，并負責監 督檢查安裝的質量。對新置設備的隨機配件要按圖紙進行驗收，未經驗收不得

52、入庫。生產設施使用 各類生產設施使用前，設備管理人員要組織使用人員接受操作培訓，由生產部 的技術人員講解。使用人員應達到四懂三會（懂原理、懂性能、懂構造、懂用途、會操作、會維 修保養、會排除故障） ，方可上崗操作。按設備安全操作規程要求進行機器開動和停車，在設備使用過程中，發現有異 常現象，應立即停車，并通知有關人員檢修。機器設備發生故障，或嚴重事故時，按照操作規程要求立即停車，保護現場， 并報告班主任或有關人員。事故處理堅持“四不放過” 。對不遵守操作規程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產品受到損失者， 應酌情給予經濟處罰和處分。使用人員要嚴格按操作規程工作，認真遵守交接班制度，準確填

53、寫規格的各項運行記錄。為保證生產設施安全、合理的使用，各部門應設兼職設備員，協助生產部對各 類設施進行管理。實行操作者包機管理。做到各類生產設施有專人負責。生產設施維護所有動力設備不經車間、設備主管允許，不準私自拆卸，不準在電氣設備上搭濕物和放置金屬、棉紗類物品。操作工負責生產設施的日常維護保養。對本崗位設備、管路要做到不潮、不凍、不腐蝕，及時消除跑、冒、滴、漏。認真做好交接記錄。對封存、閑置的設備，不經生產部批準，不得隨意啟動、轉移、拆卸。生產設施報廢和拆除各類生產設施陳舊老化不適應工作需要或無再使用價值，使用部門申請報損、 報廢。報廢、報損舊設備由生產部安排人員按有關規定及時拆除或另行處置

54、，在生產 設施臺帳中注銷。生產設施拆除前，拆除負責人要組織人員做好拆除機具準備和周密檢查，做到 機具齊備，確保完全可靠。如需辦理安全作業證時，按規定要求辦理。生產設施拆除前，其所屬單位應對其進行徹底的清理和置換， 確保無殘留物質， 不會對環境及人身安全造成傷害。拆除作業過程中，負責人必須為作業人員配備相應的勞動保護用品，確保安全 作業。安全設施管理各種設施設備要分類、編號、入帳，定期盤點，做到帳物相符。對各種設施進行日常維護保養，做好防塵、防潮、防熱、防磁、防銹、防腐蝕、 防霉變、防蟲蛀等工作。對違反操作規程造成的損失，或因管理不善造成的損壞、丟失、積壓、浪費，應按價賠償，并追究當事人的責任。

55、設施設備報廢必須經過嚴格鑒定，履行審批手續。對生產設施進行檢維修時，對安全設施進行認真檢查，并作力所能及的維護。為規定新建、改建、 擴建等建設項目和技術改造工程項目 （以下簡稱建設項 目） 的安全、 設備等“三同時”評審、驗收的內容和有關要求，制定本制度。一、“三同時”的定義生產經營單位在新、改、擴建項目和技術改造項目中的環境保護設施、職業 健康與安全設施，必須與主體工程同時設計、 同時施工、同時驗收投入生產和使二、“三同時”評審1、建設項目設計部門根據建設項目可能產生的環境污染、職業健康危害和 安全方面存在的問題，以及采取的具體措施，準備并提供下列資料報安環保。（1）建設項目名稱、工藝流程圖

56、、工程選址位置平面圖，可能產生環境污 染程度、職業健康危害以及安全問題的說明書；（2）建設和技術改造工程任務書或建議書；（3）采取的預防措施及可行性技術論證報告。2、生產部對建設項目的報審資料審核后，組織召開“三同時”評審會，建 設項目設計部門、生產部、工程部等部門同時參加。3、在評審會上由建設項目設計部門向參加評審的各主管部門介紹建設項目 可能產生的環境污染情況、職業健康危害和安全問題及采取的具體措施。4、生產部、工程部分分別就安全、環保、設備等方面作出的評審意見，只 有全部通過方可進入項目建設。三、新產品開發、試制1、需要進行試驗的項目，由制定實驗方案的單位在試驗大綱中同時制定安 全防范措

57、施和環境保護措施。 安全防護措施和環境保護措施必須在評審會上， 向 參加試驗的單位貫徹落實。2、在新產品、新工藝、新設備試制前，必須要充分了解產品、所用原料、中間體、“三廢”的理化性質、毒性、危險性，采取妥善有效的防范措施，制訂 應急處理方法，并配備相應的防護器具和急救用品。3、在開課題實驗前，必須制訂詳細的試驗計劃，包括應急處理方法和應配 備的防護器具和急救用品，并報中央研究所所長批準。4、在試制過程中必須嚴格按試制計劃逐項落實防范器具和應急措施，實驗 中用到的劇毒物品，按公司的劇毒品管理制度執行，危險性較大的操作，要 安排人員監護。安全措施不落實的課題不準開課題做試驗。5、課題總結時，必須

58、要由安全生產、勞動保護和環境保護的內容。6、課題項目移交設計生產時，必須同時提供安全生產、勞動保護和環境保 護的相關內容，做到同時設計。7、新項目、產品工藝付諸中試、大生產實施前，工藝、圖紙、方案等經有 關部門、人員進行論證，由試制、設計、選型負責人詳細介紹工藝情況、設計依 據、選型理由，論證修改后，經公司領導批準，方可實施。8、工程項目的發包、安裝期間的安全工作由工程部和承包單位按有關規定負責落實9、工程項目調試前，應進行全方位的嚴格檢查，并明確調試總負責人，由 總負責人統一安排，確保設備調試安全。10、工程項目試生產前，由項目負責人召集安全、設備、環保、生產、銷售 部門人員進行驗收檢查，同

59、意后方可進行試產。11、為減少試產時走不必要的彎路、造成不必要的損失，試產前必須初步制 訂安全操作規程，做好員工培訓， 必要時進行模擬操作， 使全體進入試產人員了 解如何操作、如何防范、如何進行應急處理。12、項目負責人對項目試制的全過程負責人。 項目試制總結中必須要有安全 生產和勞動保護內容。13、凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全、工藝衛生、 環保、消防設施和技術，或在國內配套相應的設施和技術。四、“三同時”的驗收1、施工組織部門在竣工后，負責通知生產部、工程部等部門進行現場檢查， 鍍銀職業健康安全設施和環境保護設施進行驗收。2、驗收內容（1）項目的設施是否與主體工程同時設

60、計、同時施工、同時投入生產和使 用；（2）建設項目與之配套的職業健康安全設施、環保設施是否符合國家法規 和技術標準（3）建設項目和運行狀況管理是否正常、安全、可靠。3、參加驗收的各部門確認建設項目符合標準和要求后，在“技改項目、新 建項目竣工驗收會簽表”或“工藝變更評審表”上簽字。達不到設計要求的建設 項目不予驗收， 并對工程項目發現的隱患和存在的問題提出整改意見和建議。 建 設項目設計部門針對存在的問題改進設計方案，改進施工組織部門立即組織整 改，待問題解決后重新進行驗收。4、未經“三同時”驗收或驗收不合格的建設項目不得投入使用。生產設備、設施驗收管理制度1目的為了加強對我公司設備、 設施驗收過程的