1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持2016年泰安市岱岳區總工會預算2016年4月6日目錄第一部分概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分2016年部門預算表1、 2016年部門收支預算總表2、 2016年部門當年支出預算表（按功能科目）3、 2016年部門當年支出預算表（按經濟科目）4、 2016年部門當年支出預算表（一般公共預算）5、 2016年部門當年支出預算表（政府性基金）6、 2016年“三公”經費支出預算表第三部分2016年部門預算情況說明第一部分概況一、主要職能1、維護職工的合法權益的職能。工會有責任維護職工的合法權益，必須密切聯系職工，聽取和反映職工

2、的意見和要求，全心全意為職工服務。2、參與管理職能。工會通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、經濟和文化事業、社會事務、與本企業有關事務，協助政府開展工作。3、組織職能。工會組織職工依照憲法和法律的規定行使權利，參加本單位的民主管理和民主監督，發動和組織職工努力完成生產任務和工作任務；組織職工開展勞動競賽、技術革新和技術協作活動、提高經濟效益，發展社會生產力。4、教育職能。工會動員和教育職工以主人的態度對待勞動，愛護國家和企業財產，遵守勞動紀律等。二、部門預算單位構成泰安市岱岳區總工會預算包括：泰安市岱岳區總工會（本級）預算。納入泰安市岱岳區總工會2016年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表

3、：序號單位名稱備注1泰安市岱岳區總工會本級2第二部分2016年部門預算表表1.2016年部門收支預算總表單位：萬元收入支出項目2016年預算項目2016年預算一、一般公共預算撥款213.07一般公共服務支出200.15二、政府性基金撥款群眾團體事務支出200.15三、財政專戶管理資金行政運行68.15四、國有資本經營預算其他群眾團體事務支出132.00五、其他收入社會保障和就業支出12.92行政事業單位離退休12.92其他行政事業單位離退休支出12.92本年收入合計：213.07本年支出合計：213.07六、上級補助七、上年結轉結轉下年收入總計：213.07支出總計：213.07注釋：根據20

4、16年科目表添加適合本單位的功能類科目表2.2016年部門當年支由預算表（按功能科目）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱2016年預算數類款項合計213.07201一般公共服務支出200.1529群眾團體事務支出200.1501行政運行68.1599其他群眾團體事務支出132.00208社會保障和就業支出12.9205行政事業單位離退休12.9299其他行政事業單位離退休支出12.92表3.2016年部門當年支由預算表（按經濟科目）單位：萬元科目編碼科目名稱金額類款合計213.07基本支出213.07301工資福利支出50.9901基本工資24.1002津貼補貼26.89302商品和服務支出1

5、36.6101辦公費0.5002印刷費0.5014公車維護及運行費3.0015會議費0.4017公務接待0.2028工會經費132.0029防暑降溫費0.01303對個人和家庭的補助32.5605遺屬補助費1.105巾勞模補助0.1914住房補貼16.0415獨子費0.0216采暖補貼4.3817物業服務補貼3.74注釋：根據2016年科目表添加適合本單位的經濟類科目表4.2016年部門當年支由預算表（一般公共預算）單位：萬元7文檔收集于互聯網，如有不妥請聯系刪除科目編碼科目名稱金額類款合計213.07基本支出213.07301工資福利支出50.9901基本工資24.1002津貼補貼26.89

6、302商品和服務支出136.6101辦公費0.5002印刷費0.5014公車維護及運行費3.0015會議費0.4017公務接待0.2028工會經費132.0029防暑降溫費0.01303對個人和家庭的補助32.5605遺屬補助費1.105巾勞模補助0.1914住房補貼16.0415獨子費0.0216采暖補貼4.3817物業服務補貼3.74注釋：根據2016年科目表添加適合本單位的經濟類科目表5,2016年部門當年支由預算表（政府性基金）單位：萬元科目編碼科目名稱金額類款合計基本支出301工資福利支出01基本工資02津貼補貼03獎金項目支出302商品和服務支出01辦公費02印刷費03咨詢費說明：

7、泰安市岱岳區總工會預算全部為一般公共預算財政撥款，沒有政府性基金。表6.2016年“三公”經費支由預算表單位：萬元總計因公出國（境）經費公務用車購置和運行維護費公務接待費小計公務用車購置經費公務用車運行維護費3.230.2第三部分2016年部門預算情況說明一、預算編制的基本原則和方法（一）按照市級預算管理有關規定，預算編制實行綜合預算，局機關及所屬單位等機構的收入和支由均納入年度預算。（二）認真執行中央、省和市委、市政府有關規定要求，努力增收節支，控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據市級預算管理有關規定，人員經費按編制內實有人員和工資、津補貼政策規定編制；公用經費按照統一定額標準編制；項

8、目支由按照履行職能需要，遵循統籌兼顧和確保重點的原則，區分輕重緩急，結合財力情況編制。二、本年收支預算總體情況2016年當年收入預算為213.07萬元，其中：財政撥款213.07萬元。2016年當年支由預算為213.07萬元，其中：一般公共服務支由200.15萬元，社會保障和就業支由12.92萬元。三、本年支生預算情況2016年當年支由預算為213.07萬元，具體情況如下：1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）支由200.15萬元，主要用于行政運行和其他群眾團體事務。2、社會保障和就業支由12.92萬元，主要用于本單位離退休人員住房補貼、采暖補貼和物業服務補貼。文檔來源為:從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持四、“三公”經費預算表說明2016年預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置和運行維護費、公務接待費等“三公”經費預算共3.2萬元,與去年持平。（一）因公出國（境）費預算0萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費