1、查干湖萬畝魚池綜合開發項目建議書第一章 概 論 一、項目自然情況一）項目名稱：查干湖萬畝魚池綜合開發二）項目建設地址：吉林省松原市前郭縣查干湖旅游經濟開發區查干湖東岸半淺湖區半退化荒地處三）項目單位1、吉林省松原市前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區； 2、開發區查干湖漁場。四）建設性質：新建項目中包含有“精養魚池”、 “休閑漁業”、五）項目形式：項目屬子母型，在“查干湖萬畝漁池綜合開發”旅游觀光”三個子項目。六）項目建設日期； 2003 年始， 2005 年止。七）項目負責人1、項目總負責人1）項目行政總負責人：焦洪學，前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區管理委員會主任2）項目技術總負責人：梁鳳江，前郭

2、爾羅斯查干湖旅游經濟開發區總工程師3）項目經濟總負責人：宋國彬，前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區管理委員會副主任2、精養魚池及休閑漁業、旅游觀光項目負責人1）行政負責人：閆來鎖，前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區管理委員會副主任2）技術負責人：黃金星 ,查干湖漁場副場長 ,助理工程師3）經濟負責人：石寶文 ,查干湖漁場副場長 ,助理會計師二、項目建議書編制依據1、前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區總體規劃；2、前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區投資指南；3、查干湖漁業綜合開發項目規劃；4、省、市、縣、開發區有關領導和專家的指示及建議。三、項目單位概況前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區位于吉林省西北部,松原市前郭

3、縣境內，地理座標為東經124010 124032 '，北緯45010 45o21 '。屬松遼盆地南部中央凹陷區。查干湖西與乾安縣交界，北與大安市毗鄰,跨前郭、大安、乾安三縣市,在海拔 130水位線時,蓄水量 6.5億立方米,是我國十大淡水湖之一,湖中魚類有 15 科 38 種。開發區域內生長著 200 余種野生植物,其中藥用植物就有 149 種。沼澤間,林草中生活著野 生動物 22種，棲息著鳥類 15目 34科 116種。 2002年 11月，經省政府批準成立，是以旅游經濟開發為主的省級開發區，為正處級建制，實行封閉式管理，開放式經營，享受省、市招商引資優惠政策。開發區內設一

4、室七局，即：辦公室、旅游局、經濟貿易招商局、財政局、規劃建設局、環保局、國土資源局和水產局。派 駐有公安分局、工商局、國稅局、地稅局、技術監督局等機構。下轄四場一鄉一公司，即：查干湖漁場、庫 里漁場、 新廟泡漁場、 余熱魚苗繁殖場、 蒙古屯鄉和查干湖旅游公司。 總人口為 1.13 萬人。 總幅員面積 58,889公頃，其中：水域面積 67 萬畝，精養池塘 1 ，500 畝，耕地面積 3,398 公頃，草原 4,720 公頃，林地 600 公頃。開發區屬大陸季風氣候，干旱少雨，最高溫度35 C,最低溫度-34 C,年平均溫度 4 C,年平均降雨量380400 毫米,多集中在 7 、8 月份。前郭

5、爾羅斯查干湖旅游經濟開發區區址設在查干湖南岸,雖然成立時間較短,但公用設施已具備一定功能。長白鐵路和 302 國道貫穿南北,省、縣、鄉級公路四通八達,交通非常便利。有線和移動網絡密布,通訊方便快捷。?“精養魚池”和“休閑漁業”及“旅游觀光”項目由查干湖漁場負責建設,該企業成立于1960 年,獨立法215 人；主要從事漁業生產,年創產值900 萬元,年凈利潤 130 萬元,年上繳稅金70 萬元。人資格,為全民所有制經濟性質,現隸屬并注冊于前郭爾羅斯查干湖旅游經濟開發區,查干湖漁場有固定資 產 452萬元,職工人數 643 人,其中：管理人員 10人,技術人員 8人,生產人員 410 人,非生產人

6、員四、項目建設必要性項目區位于查干湖東岸半淺湖區廢狀態。經詳細調研、科學論證,（不足 1 米 ）半退化廢棄地處,面積大約為13.88 平方公里,多年來始終處于荒 充分利用該地塊建設集漁業生產、旅游觀光為一體的綜合立體聯合開發項 目是大有益處的。首先在項目區建設精養魚池 1 萬畝,計劃年培育各種魚苗 2,500 噸,商品魚 2,500 噸 ,以解決查干湖大水面魚苗來源 ,緩解南苗北運矛盾 ,提高魚苗成活率 ,降低魚苗成本 ,保證大水面苗種供應。其次是建設垂釣魚池 100 畝,荷花池 1, 000 畝,森林氧吧 750 畝,觀賞采摘園 7.5 畝,開發旅游業。各項目相輔相成,優勢互補,有效配合,互

7、相促進,即減少了項目投資,又縮短了建設周期。項目建成后, 魚塘連片,荷花滿池,綠樹成蔭。每逢盛夏,漁舟唱晚,垂釣池邊,荷花綻放,堪稱一大奇觀。吉林省松原市位于松嫩平原腹地,屬老工業基地市,在計劃經濟時期,曾經為我國國防建設、農業機械化建 設等做出過很大貢獻,隨著改革開放的不斷深入和產業結構的調整,大部分老企業已不適應市場經濟高速發 展的要求而被迫關停。充分利用現有資源建設該項目,大力發展漁業、旅游業,可為大量的下崗職工開辟一 條就業渠道。項目區東半部的鹽堿退化荒地經雨水沖刷后,大量含鹽堿泥沙進入查干湖,使湖面逐年減小,并污染湖水,水質下降。 項目區規劃建設 1 萬畝精養魚池， 1 百畝休閑垂釣

8、魚池， 1 千畝荷花及觀賞魚池， 50 公頃森林氧吧， 壩上和路邊全部植樹綠化，使項目區形成一個生態環境區，阻止該區塊鹽堿對湖水的污染，對調解小區域氣 候條件也將起到積極作用。通過項目經濟分析表明，該項目回報率很高，財務內部收益率均符合國家有關規定，項目建成后不但可給企 業創造很高的經濟效益，還可上繳可觀的稅金。綜上所述，項目建設是非常必要的。五、項目評價一）根據萬畝精養魚池每年可產鮮魚料廠，所需原料主要是玉米、豆粕、麥麩、500 萬公斤，每年需餌料 7，500 噸，需建設一座年產 8， 000 噸的餌 稻糠等，項目區周圍是玉米、水稻、小麥等糧食作物主產區，可就地加工轉化，解決農民賣糧難的問題

9、。四）五）根據對魚產品和旅游市場調查表明，選用國內先進的配套設備，投資少，市場前景很好。配件易購，售后服務方便。水資源豐富、質好，適合大面積精養各種魚類。電力充足，可保證項目滿負荷生產。根據經濟分析，漁業生產、旅游開發的經濟和社會效益均很好。項目區水文地址條件良好，公路可直接修至縱深部位，運輸方便。根據國家環境保護和職業安全衛生法規要求，該項目不會破壞環境，相反可起到促進作用，但必須進 行環境評價。九）項目單位人才聚集，有多年的管理經驗，技術隊伍健全，職工生產經驗豐富，能保證正常的生產經營。綜合各方面條件來看，建設該項目是可行的，也是必要的，建議上級有關部門批準立項。六、建設項目主要技術經濟指

10、標一）年產量1 、鮮魚或魚苗 5,000 噸年；2 、接待游客 20 萬人次年；二）主要原材料消耗1、玉米4,800 噸年；2、豆粕800 噸年；3、麥麩1,600 噸年；4、稻糠800 噸年。三）主要能源消耗1 、總用電容量 4,100KW （含照明）；變壓器 4,000KVA ）2 、總用水量 5,000 噸年（含生活用水）。四）總建筑面積 總建筑面積 25,000 平方米。五）總占地面積 總占地面積 1,388 萬平方米。六）職工總人數 職工總人數 683 人。七）總投資 總投資 9,863.5 萬元（其中：流動資金 1,490 萬元）。第二章 市場預測 一、生產現狀和發展前景一）鮮魚生

11、產現狀和發展前景 我國是一個魚類產量較低的國家，尤其是淡水魚生產更為突出，而且魚產品深加工和綜合利用率水平比較低， 就黑吉遼三省而言 ,每年生產淡水魚不足 30 萬噸，且品種少，特別是名、優、特品種極少。隨著經濟的發展和 生活水平的不斷提高，人們的膳食結構也發生了很大的變化，一些名、優、特高價位的魚種和經深加工的魚 產品也搬上了普通百姓的餐桌，這樣就導致了市場魚產品供需矛盾日漸尖銳。根據市場調查，東北三省和內蒙古中東部年需鮮魚就達 35 萬噸，而項目計劃年產各種鮮魚 0.5 萬噸，遠達不到需求量的2，這就為項目的魚類產品提供了非常廣闊的市場空間。二）旅游市場現狀和發展前景 旅游開發是該項目中的

12、一個主要內容，作為國內十大淡水湖之一的查干湖，是三江平原上一顆璀燦的綠色明 珠，是旅游、度假、避暑、垂釣之勝地，由于開發時間短，基礎和公用設施還不完善，景點開發不盡完美，50 萬人次以上，以后還有上目前，每年來旅游度假的游客只在25 萬人次左右，根據查干湖旅游經濟開發區詳細規劃和近幾年來查干湖旅 游人次遞增情況預測，到項目實施后，每年到查干湖來旅游、度假、垂釣的可達 升的趨勢，該項目按年接待 20 萬人次計算，旅游市場前景看好。二、產品售價與銷售一）鮮魚或魚苗售價與銷售根據近幾年來看，查干湖各類鮮魚平均售價為12 元公斤，而冬捕季節超過5 公斤重的可賣到 40 元公斤，企業可根據市場行情自行調

13、節本項目鮮魚和魚苗售價確定每公斤7 元， 即每噸 7,000 元。在正常經營過程中， 售價。產品由企業自行銷售。二）旅游售價與市場開發根據幾年來統計表明，來查干湖旅游度假的每人次消費都在100 元以上，而且還呈上升趨勢，該項目確定為40 元人次， 旅游企業可根據不同項目， 不同季節和市場情況進行自我調價。 在經營過程中企業應大力宣傳， 擴大知名度，打出自己的品牌，加大旅游市場開發力度。第三章 生產規模和建設條件 一、生產規模一）鮮魚年產量0.5噸， 1萬畝年可生產 5,000 噸。項目規劃 1 萬畝精養魚池，每畝魚池年可生產鮮魚或魚苗 配套建設年產 8,000 噸飼料廠一座。根據預測，到項目建

14、成后，查干湖旅游區每年來旅游、度假、垂釣的可達80 萬人次，預計到該項目區游玩、垂釣的可達 20 萬人次。二、建設條件一）精養魚池年需飼料7,500 噸，需配套建設年產 8,000 噸飼料廠一座，每年消耗各種原料近 1 萬噸，主要原料如玉米、豆粕、麥麩、稻糠等可在項目區100 公里以內購得，少量的添加劑可在東北三省內解決，原料二）旅游接待人次可保證供應。全部采用國內先進設備，配件及售后服務便利，且投資少。項目區有長山熱電廠一座，裝機容量69.3 萬千瓦，電力充足。四）交通便利，產品及原料運輸方便。五）通訊快捷，對外聯系非常便利。六）水資源豐富質好，可滿足生產生活用水。管理人員素質高，技術隊伍強

15、，生產經營經驗豐富。第四章 選址方案和建設項目、選址方案一）場址選擇萬畝精養魚池、百畝垂釣魚池、千畝荷花觀賞魚池、750畝森林氧吧是相輔相成，優勢互補的項目，在同一區塊立體交叉開發建設，所以，不作單項說明。二）場址情況萬畝精養魚池綜合開發場址位于查干湖東岸，總占地面積13.88 平方公里， 屬松遼盆地南部凹陷區。地勢平坦開闊，場址東高西低，最大縱坡不足0.2%，場址西為查干湖，東面是雨水沖刷鹽堿退化荒地，南北狹長10公里，東西最長處為 3.5 公里，成紡綞形。場址主導風向：冬季西北風，夏季東南風，項目場址內無農業用地和需拆遷建筑物，只有部分淺水湖區，需建大壩改造成精養魚池。三）總平面布置項目根

16、據立體交叉開發的總體規劃要求，在項目區內，按南北111 米長，東西 60 米寬建設 1， 000 個精養魚池； 10 個休閑垂釣魚池； 100 個荷花觀賞魚池。選適當位置植樹750 畝，建設針闊混交森林公園（又稱森林氧吧）。大壩、道路、魚池注排水道、建筑物周圍全部植樹綠化。為了節省投資，提高項目的抗風險能力，按著項目總負荷建設變電所，變電所位置設在負荷中心。道路要與新建大壩及魚池注排水道統一規劃，盡可能共用。餌料廠應設在距精養魚池較近并考慮通風干燥之處，以提高餌料保質期和運輸便利。四）總圖運輸1、魚苗、成品鮮魚及餌料采用汽運方式解決；2、飼料生產用原料汽運至原料庫；3、總圖設備1 ）載重 5

17、噸冷藏車 1 臺；2 ）載重 8 噸運輸車 1 臺；3 ）工作用車 1 臺。五）主要技術經濟指標1、項目總占地面積： 13.88 平方公里（ 1,388 萬平方米）；2、項目總建筑面積： 25,000 平方米；3、精養魚池占地面積： 740.37 萬平方米 ;4、新建大壩占地： 35.2 萬平方米 ;5、注排水道占地面積： 40 萬平方米；6、道路占地面積： 40 萬平方米；7、休閑漁業占地面積： 6.7 萬平方米；8、荷花觀賞魚池占地面積： 67 萬平方米；9、森林公園占地面積： 50 萬平方米；10、觀賞瓜果蔬菜采摘園占地面積 0.5 萬平方米；11、其它綠化占地面積： 60 萬平方米；1

18、2、實際用地面積 1,058.365 萬平方米；13、項目區利用系數： 76.7。二、建設項目該項目新建單項工程包括：一）精養魚池1 、精養魚池 1 萬畝；2、注排水道 4 萬延長米；3 、作業房 200 棟， 20,000 平方米；4 、管理人員住房 10 棟， 2,000 平方米；5 、變電所 100 平方米；6、餌料加工廠廠房、庫房、辦公室等2,100 平方米；7 、注水泵房 10 棟， 1,000 平方米。二）旅游觀光、休閑漁業1 、垂釣池 6.7 萬平方米 ;2、荷花觀賞魚池 66.7 萬平方米；3 、森林公園（森林氧吧） 50 萬平方米；4 、鐵藝圍欄 1,000 延長米；5 、服

19、務管理房屋三處， 300 平方米；6 、釣魚臺 3,500 延長米；7 、林間甬道 3,000 延長米；8 、觀賞瓜果蔬菜采摘園 4 處。三）項目共用部分1、新修大壩 11 公里（壩上為二級路面）；2、項目區內道路 25 公里；3 、變電所 1 座。第五章 生產設備和輔助生產設施、生產設備一） 700 毫米離心泵 10 臺二） 6寸離心泵 100 臺三）增氧機 1,000 臺四）作業船 1,000 只五）8， 000 噸年餌料加工設備 1 套 二、輔助生產設施一）變壓器 800KVA5 臺二）輸電線路 1 萬米三）配套防水線 55， 000 米（四）6X 8米長膠管40根第六章 環境保護和職業

20、安全衛生 一、環境保護 搞好環境保護工作，是防止環境污染，保護生態平衡，走可持續發展道路，造福子孫萬代的重要工作。中 華人民共和國環境保護法以及國家有關政策明確規定，要求環境保護工作與基本建設項目要實現“三同時”即：同時設計，同時施工、同時投產），為此，該項目在編制可研（設計任務書）時必須有環保工作論證 內容，并提交環保評價報告書和有關部門的審批文件。二、職業安全衛生 根據中華全國總工會、勞動部有關政策及法規規定，基本建設項目必須執行職業安全衛生和建筑防火“三同 時”制度，明確規定在建設項目的可行性研究（設計任務書）階段中必須有勞動保護、職業安全衛生和建筑 防火的論證內容，到初步設計時要列專篇

21、。?第七章 組織機構和職工隊伍?一、組織機構該項目的建設單位查干湖漁場已組建多年，組織機構健全，管理經營體系配套，所以，在本條中不做詳細說 明。二、職工隊伍1、職工定員項目總定員 683人,其中:管理與技術人員 43人,生產及后勤人員 640人。精養魚池定員總數為 600 人，其中管理及技術人員 20 人，直接生產人員 580 人。餌料生產廠定員 56 人，其中管理和技術人員 16 人，生產工人 40 人。休閑漁業及旅游觀光定員 27人，其中管理人員 7人，服務人員 20人。2、職工來源項目管理和技術人員由項目單位內部調配，生產人員企業內部不足部分可從老工業基地關停企業、下崗人員 中擇優錄用，

22、也可鼓勵剩余勞動力承包精養魚塘。?第八章 ? 建設項目實施計劃?一、工程量和設計施工安排 2、項目新建防洪大壩 11 公里，壩頂寬 6 米，壩底寬 32 米，總土方量 62.7 萬立方米。取壩址南北兩端高臺土 汽運填筑，壩西側采用石塊護坡。3、針闊混交森林公園50 萬平方米，植各種針闊葉樹3 萬株，建林間甬道1,000 延長米。4、建釣魚臺 3.500 延長米。5、建筑面積 25,950 平方米。6、7、項目區內道路 25 公里。觀賞水果蔬菜采摘園 4 處，每處 1.000 平方米，日光溫室大棚式建筑。以上工程項目可研設計、施工均采取竟標方式，選擇有資質的設計和施工單位完成。二、可研及設計周期

23、2003 年 6 月完成立項， 2003 年 7 月完成可研， 2003 年 8 月完成設計，力爭 2003 年 10 月動工。三、施工周期根據項目屬子母型立體交叉開發和工程量及施工條件,本工程可安排二期實施， 第一期 2003 年完成防洪大壩施 工，第二期進行萬畝精養魚池和區內道路及綠化美化工程實施，具體安排到可研階段詳細論證。?第九章 ? 投資估算和資金籌措?一、投資估算項目總投資 9,863.5 萬元，其中：固定資產投資 8,373.5 萬元，流動資金 1,490 萬元。一）萬畝精養魚池投資估算1、本項投資 7,775 萬元，其中 :固定投資 6,535 萬元，流動資金投資 1,240

24、萬元。防洪大壩總投資 2,500 萬元，本項目應占 500 萬元 ;2、魚池建設 3,800 萬元 ;3、注水泵房 80 萬元 ;4、漁業作業房 1,000 萬元 ;5、管理人員辦公用房 200 萬元 ;6、設備購置費 465 萬元 ;7、環保、安全及消防投資 80 萬元 ;8、輸變電線路投資 150 萬元 ;9、其它投資 260 萬元 ;10、流動資金 1,240 萬元。二）餌料廠投資估算 該項投資 600 萬元 ,其中 : 固定資產投資 470 萬元 ,流動資金投資 130 萬元。1 、土建 315 萬元；2、設備投資 155 萬元；3、流動資金投資 130 萬元。三）旅游觀光休閑漁業投資

25、估算本項投資 1,488.5 萬元，其中：固定資產投資 1,368.5 萬元，流動資金 120 萬元。1、垂釣魚池 33.5 萬元；2、釣魚臺 20 萬元；3、荷花觀賞魚池 350 萬元；4、森林公園（森林氧吧） 800 萬元；5、鐵藝圍欄 40 萬元；6、林間甬道 10 萬元；7、觀賞瓜果蔬菜采摘園 10 萬元；8、管理服務房屋 15 萬元；9、環保、防火投資 30 萬元；10、輸電線路10 萬元；11、其它投資50 萬元；12、流動資金120 萬元。二、資金來源項目總投資 9,863.5 萬元，其中：申請國家農業產業化扶持資金和國家老工業基地改造資金6,900 萬元，自籌2,963.5 萬

26、元。? 第十章 經濟效益預測和社會效益評價?一、經濟效益預測1、項目總投資項目總投資 9,863.5 萬元，其中：固定資產投資 8,373.5 萬元，流動資金投資 1,490 萬元。2、年總成本費用年總成本費用包括，原料費、苗種費、管理費、電費、燃料費、固定資產折舊費、銷售費、全額工資及附加，稅金及其它費用等。經測算如下：1 ）萬畝魚池 2,500 萬元2 ）餌料廠 1,650 萬元3）休閑漁業旅游觀光1,745 萬元年總成本費用 5,895 萬元。3、年銷售收入1）萬畝魚池年可生產苗種和鮮魚 50,00 噸，每噸售價按 7,000 元計算：5,000 噸X 7,000 元=3,500 萬元3

27、 ）休閑漁業、旅游觀光投資利潤率17.1%2）餌料廠年生產各種餌料 8,000 噸，平均售價 2,500 萬元 : 8,000 噸X 2,500 元=2,000 萬元?（3）休閑漁業 ,旅游觀光預計年按待20 萬人次 ,每人資按 100 元銷費 : 20萬人次X 100元/人次=2,000萬元?項目年總銷售收入3,500+2,000+2,000=7 ，500 萬元 年稅金（1）萬畝魚池 455萬元（2）休閑漁業、旅游觀賞260萬元（3）餌料加工廠 260萬元年總稅金455 萬元 +260 萬元 +260 萬元 =975 萬元5、年總利潤1 ）萬畝魚池 1,000 萬元2）餌料廠 350 萬元3 ）休閑漁業、旅游觀賞255 萬元 項目年總利潤為1,000 萬元 +350 萬元 +255 萬元 =1,605 萬元6、投資回收期1 ）萬畝魚池投資回收期7,775萬元-1,240萬元）* 1,000 萬元=6.5年2）餌料廠投資