1、×××-×××合資公司倉儲部管 理 文 件文件名稱： 殘損機過程控制規定 批 準： 審 核： 擬 制： 文件會簽部 門會簽人/日期部 門會簽人/日期運輸處經理洗衣機公司總工程師服務部總經理銷售總經理殘損機過程控制規定一.目的為加強對殘損機所經歷的各環節的有序控制，明確各職能部門的責任權限，降低公司財產的損失率，特制定本管理規定。二.適用范圍：適用于×××中美合資公司。三.殘損機控制流程和相關部門的職責1. 相關內容：用戶服務部根據產品類別分別制定殘損機殘損等級標準：洗衣機分為A、返廠兩等級；冰箱、小家電分

2、為A、B、返廠三等級；返廠型機器按現有的程序返廠， A級洗衣機、A、B級冰箱、A、B級熱水器原則上不準返廠，由當地銷售分公司進行處理，特殊情況需報銷售業務部審批后，方可按返廠型機器程序返廠。2. 殘損機退庫準備：Ø 由業務代表根據客戶實際情況，填寫“鑒定申請單”報分公司經理審批后傳遞給維修經理。維修經理負責安排鑒定人員在3日內進行鑒定。Ø 鑒定人員根據殘損機的實際情況，并參照殘損機等級標準判斷產品等級、填寫鑒定卡并填寫商業退換貨申請單。鑒定標簽必須貼在機器和外包裝箱相應位置上。Ø 分公司制單人員根據商業退換貨申請單制殘損機退庫單據(4小時內)，分公司根據退貨單據安

3、排客戶退貨。Ø 以下情況不準退貨：洗衣機缺少電腦板、面架、電機、內外桶、冰箱缺少壓縮機、門體，熱水器缺少調節閥。Ø 具體鑒定標準及鑒定流程參見商損機鑒定標準、殘損機鑒定維修管理規定。3. 客戶退貨入庫：A、 正?？蛻敉素泜}庫根據退貨單據和外包裝上的鑒定標簽（無外包裝箱的根據機器上鑒定標簽）逐臺驗收殘損機，型號、顏色、等級不一致或無鑒定標簽的一律不準入庫。B、非正?？蛻敉素?#216; 超市、連鎖店等特殊客戶退貨。各分公司應將此類客戶的名單報總部業務部批準、備案；總部業務部將此名單按分公司倉庫分類抄送倉儲部一份，以備核查。Ø 客戶倒閉、清場等特殊情況退貨。Ø

4、; 以上情況的客戶退貨，需由分公司維修經理、分公司經理、分公司財務經理在業務代表提出的申請（有產品的具體型號、顏色、數量）上簽署意見并留存，并將此表傳于區域倉儲經理處，區域倉儲經理簽字后，倉庫方可收貨。Ø 倉庫保管員在殘損機入庫當日內通知物流計劃員，物流計劃員填寫鑒定申請單報分公司經理批準后傳遞給分公司維修經理。Ø 維修經理應在3日內安排鑒定人員到庫鑒定，鑒定卡并填寫商業退換貨申請單。鑒定標簽必須貼在機器和外包裝箱相應位置上。維修經理應于鑒定工作完成當日將商業退換貨申請單（應有倉庫保管員簽字）傳遞給分公司制單人員。Ø 分公司制單人員在接到鑒定報告4小時內補制單據并

5、傳遞到倉庫中，并通知該區域倉儲經理（所有操作應在當月完成，以便帳務處理）。Ø 區域倉儲經理督促非正?？蛻敉素浀蔫b定和單據補制工作，并于每月底前一天將當月異常情況匯總報與倉儲部，倉儲部匯總后報與公司領導。4. 殘損機在庫處理:Ø 分公司維修根據“鑒定申請單”到指定倉庫進行鑒定和維修。Ø 在鑒定時，異地庫負責安排至少2名搬運工協助維修人員進行鑒定維修、打包工作，搬運工負責殘損機的搬運、碼放工作。每個包裝箱上打包帶不得少于2根，且緊貼外包裝箱。Ø 鑒定過的殘損機打包帶根數、松緊符合要求和包裝箱上有鑒定標簽，倉庫保管員方可在商業退換貨申請單簽字。Ø 異地庫將非正?？蛻敉素泦为毚a放，以待鑒定；異地庫負責將鑒定后的殘損機按產品型號、顏色、等級碼放。5. 殘損機返廠：Ø 異地倉庫返廠型殘損機數量滿足一車后，由分公司物流計劃員提出返廠申請，倉儲部根據異地庫容和總部庫容情況安排殘損機返廠。Ø 異地倉庫不得將無鑒定標簽的殘損機裝車、運輸單位也不得承運無鑒定標簽的殘損機。Ø 殘損機退廠后，由生產系統質量部門安排的專人對殘損機狀況進行檢查，以核對標簽和產品實際狀況的一致性和主要配件有無缺少。6. 殘損機維修