1、施工項目部機械安全管理檢查表序號評分項目評分標準檢查方法存在問題1體系、機構人員和崗位責任制（1）按要求設置專業管理機構和專業管理人員（2）建立機械安全網絡體系和崗位責任制（3）應建立機械安全目標，機械安全目標不應設置太簡單（4）各類機械人員具備資格證件，持證人員數量應滿足作業需求查項目部的 機械安全目 標和崗位責 任制及人員 臺帳、資格證 件2管理制度（1）應建立機械進場準入制度（2）應建立機械人員進場準入制度（3）應建立起重機械安拆作業指導書審杳制度（4）應建立機械安全檢杳制度（5）應建立機械缺陷整改驗收制度查機械管理各種制度受檢單位:檢查人:檢查時間:施工項目部機械安全管理檢查表序號評分

2、項目評分標準檢查方法存在問題2管理制度（6）應建立檔案資料管理制度（7）應建立特種設備應急預案（8）應建立獎罰和考核制度（9）按要求建立各種施工機械管理制度，不應存在建立不完善、不完整或內容無針對性、無操作性問題查機械管理各種制度3資料管理（1）應建立機械臺帳（明細）（2）應建立機械人員臺帳（明細）（3）應留存機械人員資格和安拆隊伍資質復印件（4）應制定各種機械安全操作規程和保存的相關法規、 標準及文件（5）應形成并留存機械檢查記錄、整改單、整改驗收單（6）應留存安拆作業指導書復印件，編審批、交底記錄、安全施工 作業票資料保留完整（7）應留存起重機械的自檢報告、檢驗機構出具的檢驗報告書、符 合

3、試驗報告和安全檢驗合格證復印件（8）按要求留存的記錄、資料應完整、完善、內容符合要求查各種相關臺帳、記錄、 證件、文件、 檔案受檢單位:檢查人:檢查時間:2起重機械專業單位本部機械安全管理檢查評分表10受檢單位:檢查人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題體系、機構人員和崗位責任制查機械專業單應建立機械安全目標，機械安全目標不應太簡單應建立各級機械安全崗位責任制，并建立完善應建立安拆、維修、操作、自檢“四個隊伍“各類機械人員應具備資格證件，持證人員數量滿足作業需要位的機械安全目標和崗位責任制及人員臺帳、資格證件受檢單位:檢查人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題管理制度應

4、建立項目負責人委派制度(7)應建立“四個隊伍”的管理制度（如管理考核獎罰制度、 培訓取證制度）應建立機械維修保養制度應建立機械檢查制度應建立機械事故處理制度應建立機械檔案資料管理制度應建立機械安全操作規程應建立大型機械應急預案應建立安拆檢驗器具或測量儀器相應的管理制度制度查機械管理各種受檢單位:檢查人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題資料管理及其他應建立機械臺帳應建立“四個隊伍”明細應建立人員年度培訓計劃、培訓記錄名冊、年度培訓總結 應建立檢驗儀器臺帳應保存常用技術標準和有關規程規定 常規檢驗儀器應滿足需要，檢定合格 機械檔案應完整起重機械作業指導書編寫應規范、完整負荷試驗報告應

5、規范起重機械安拆班前交底記錄應規范、完整交底簽字應完整、規范維修保養記錄應完整機械檢查記錄、整改記錄應規范、完整查各種相關臺帳、記錄、證件、文件、檔50受檢單位:檢查人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題(14)(15)(16)(17)機械事故、未遂事故記錄完整、規范起重機械安拆檢驗記錄完整、規范起重機械自檢報告書填寫規范保留起重機械檢驗報告書（或復印件）資料管理及(18)保存基礎驗收、軌道檢測、焊縫探傷、部件改造等專項檢驗其他記錄或復印件(19)建立機械人員獎罰記錄(20)保存起重機械安拆維修資質(21)保留起重機械安全檢驗合格證和機械人員資格證復印件(22)建立機械安全會議記錄

6、查各種相關臺帳、記錄、證件、文件、檔項目起重機械專業單位機械安全管理檢查評分表序號評分項目評分標準檢查方法存在問題1體系、機構人員和崗位責任制(1) 應建立機械安全目標，機械安全目標不得過于簡單(2) 應建立各級機械安全岡位責任制無項目負責人任命文件，扣2-5 分(3) 各類機械人員應具備資格證件，持證人員數量滿足作業需要(4) 起重機應具備安全檢驗合格證查項目機械 專業單位的 機械安全目 標和崗位責 任制及人員 臺帳、資格證 件2管理制度(1) 應建立機械安全考核制度(2) 應建立人員培訓制度(3) 應建立起重機安拆管理制度(4) 應建立起重機安全使用管理制度(5) 應建立機械維修保養制度(

7、6) 應建立機械檢驗制度查機械管理 各種制度受檢單位:檢查人:檢查時間:15受檢單位:檢查人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題管理制度(7) 應建立機械檢查制度(8) 應建立機械事故處理制度(9) 應建立機械檔案資料管理制度(10) 應建立機械安全操作規程(11) 應建立大型機械應急預案(12 )應建立安拆檢驗儀器管理制度查機械管理 各種制度資料管理及其他應建立機械臺帳應建立“特種設備作業人員“臺帳應建立人員年度培訓計劃、培訓記錄名冊、年度培訓總結應建立交接班或運行記錄應保養維修記錄應建立或留存點檢、月檢、專檢等機械檢查記錄查各種相關臺帳、記錄、 證件、文件、 檔案受檢單位:檢查

8、人:檢查時間:序號評分項目評分標準檢查方法存在問題資料管理及其他(7) 缺陷整改通知單和整改驗收單完善(8) 建立機械安全考核和獎罰記錄，記錄與機械安全目標、檢查結 果不脫節(9) 安全會議記錄完整(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)起重機安拆、檢修作業指導書編制、審核、批準手續完備, 交底記錄和安全施工作業票齊全 起重機安拆作業指導書留存齊全應建立檢驗儀器臺帳安裝前散件檢查記錄或整改記錄齊全 建立、留存安裝過程檢驗記錄 整機自檢報告書齊全、規范 負荷試驗報告規范 告知書齊全機械相關行政法規、國家技術標準、上級有關文件等齊全, 滿足需要查各種相關 臺帳、記錄

9、、 證件、文件、 檔案項目一般機械使用單位機械安全檢查評分表序號評分項目評分標準檢查方法存在問題1體系、機構人員和崗位責任制(1) 建立機械安全目標(2) 建立各級機械安全岡位責任制(3) 設立機械管理人員的崗位；機械管理人員不可頻繁變動查一般機械使 用單位的機械 安全目標和崗 位責任制及人 員臺帳、資格 證件2管理制度(1) 建立機械管理制度和“三定“制度(2) 建立機械維修保養制度(3) 建立機械、機具檢查制度(4) 建立機械使用考核獎罰制度(5) 建立機械事故和未遂事故處理制度查機械管理各 種制度受檢單位:檢查人:檢查時間:18受檢單位:序號評分項目管理制度管理制度項目一般機械使用單位機械安全檢查評分表檢查人:評分標準(6)建立機械安全操作規程(7)建立機械人員培訓制度建