1、精益生產(chǎn)實(shí)施與評價(jià)矩陣目的與適用范圍：用于指導(dǎo)與評價(jià)企業(yè)實(shí)施精益生產(chǎn)方面的工作，共分16個(gè)分項(xiàng)。紅色預(yù)示企業(yè)處于危險(xiǎn)境地，綠色代表企業(yè)富有競爭力。隨著工作的不斷深入，評價(jià)得分點(diǎn)將趨近于靶心中的綠色區(qū)域。1/16供應(yīng)商（或服務(wù)）拉動(dòng)系統(tǒng)集成R1R2Y3Y4G5G6工作單元使用的材料不能從單元附近獲取，是由單元的人從庫房中領(lǐng)取材料的訂購是按照一個(gè)推動(dòng)計(jì)劃或MRP系統(tǒng)進(jìn)行，材料推動(dòng)單元不管單元是否需要或不需要材料放置在工作單元附近，單元使用時(shí)易于獲取。對單元材料耗用的補(bǔ)充，是以班次、天或者以更長的時(shí)間為單位，按一個(gè)計(jì)劃或預(yù)計(jì)的數(shù)量補(bǔ)充，這個(gè)計(jì)劃或預(yù)計(jì)的數(shù)量是根據(jù)過去耗用的數(shù)量做出的按工作單元材料消耗

2、的可視信號對置于單元附近的消耗材料進(jìn)行補(bǔ)充。可視信號可以是看板或別的形式，可視信號應(yīng)能使人容易地識別出最大和最小庫存水平，使補(bǔ)充材料的人容易地識別出需對單元進(jìn)行材料補(bǔ)充工作單元實(shí)際材料消耗的信號傳送給材料供應(yīng)商，由其對消耗及時(shí)補(bǔ)充由供應(yīng)商對工作單元的材料消耗進(jìn)行監(jiān)控，適時(shí)對材料消耗補(bǔ)充注釋：1.工作單元：是指具有相同加工過程、或相同產(chǎn)品、或同一顧客的生產(chǎn)工段。2.MRP（material requirements planning）：物料需求計(jì)劃，是利用生產(chǎn)日程總表（MPS）、零件結(jié)構(gòu)表（BOM）、庫存報(bào)表、已訂購未繳或訂單等各種相關(guān)資料，經(jīng)正確計(jì)算而得出物料的變量需求，進(jìn)而提出各種新訂購或修

3、正各種已訂購的物料的管理技術(shù)。3.材料（Material）：此處其含義即包括材料，也包括零輔件。實(shí)施提示：1 應(yīng)最大限度使工作單元減少非增值活動(dòng)（如領(lǐng)料活動(dòng)）。2 工作單元所使用的材料應(yīng)放置在單元附件。3 建立可視信號系統(tǒng)，由工作單元的消耗拉動(dòng)庫房補(bǔ)充；同樣，庫房也應(yīng)建立可視信號，以拉動(dòng)采購。4 材料存貨有控制并不斷減少，由數(shù)據(jù)和趨勢證明。2/16內(nèi)部拉動(dòng)系統(tǒng)集成R1R2Y3Y4G5G6工作單元之間的材料流轉(zhuǎn)是按照一個(gè)以小時(shí)、班次或以天為周期的計(jì)劃進(jìn)行的工作單元所有人員都接受了JIT的培訓(xùn)，都認(rèn)識到了單件流要比批量流轉(zhuǎn)的生產(chǎn)方式好拉動(dòng)系統(tǒng)信號（如看板、最大/最小水平）指示單元要為下序生產(chǎn)產(chǎn)品的

4、數(shù)量，單元應(yīng)用該信號組織生產(chǎn)單元成員按照拉動(dòng)系統(tǒng)信號生產(chǎn)，系統(tǒng)信號根據(jù)顧客的使用情況、用不同的顏色區(qū)域表示生產(chǎn)的先后順序，如紅-黃-綠顏色，紅色代表最優(yōu)先生產(chǎn)，其他依序緩之從原材料到產(chǎn)成品整個(gè)過程，通過拉動(dòng)系統(tǒng)把各個(gè)生產(chǎn)單元的生產(chǎn)連接起來單元成員有了足夠的知識和經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)彶槠渌ぷ鲉卧倪^程流轉(zhuǎn)、識別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，單元成員能夠幫助其他單元開發(fā)有效的拉動(dòng)系統(tǒng)注釋：1.單件流（One Piece Flow）：零件在前一道工序加工一結(jié)束，立即流轉(zhuǎn)到下一工序加工，這是最快的流轉(zhuǎn)方式，工序間為“零庫存”。實(shí)施提示：1. 在產(chǎn)品整個(gè)過程中，設(shè)定流轉(zhuǎn)批量，批量越小越好、最好是單件流。在那些控制過程建立“超市

5、”，確定“超市”最大和最小存貨水平。2. 建立單元間的拉動(dòng)系統(tǒng)。3/16 顧客拉動(dòng)系統(tǒng)集成R1R2Y3Y4G5G6工作單元使按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的，計(jì)劃的生產(chǎn)速率與顧客使用產(chǎn)品的速率沒有直接聯(lián)系。由材料或生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃人員是工作單元外部的人員除生產(chǎn)計(jì)劃之外，沒有別的信號指示生產(chǎn)的開始或停止，不管顧客是需要還是不需要，工作單元只是以計(jì)劃的速率繼續(xù)生產(chǎn)由工作單元成員制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃是與顧客的需求量相關(guān)的，是滿足顧客需求的工作單元按照顧客的需求開始或停止生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)足以滿足顧客要求時(shí)，單元不再以計(jì)劃的速率繼續(xù)生產(chǎn)，而使生產(chǎn)停下來工作單元按照指示顧客實(shí)際需用的可視信號進(jìn)行生產(chǎn)，按照可視信

6、號補(bǔ)充產(chǎn)成品（可視信號可以是看板、空箱或架子）工作單元可以根據(jù)顧客的最小用量生產(chǎn)，最小用量以可識別的可視信號如一小時(shí)產(chǎn)量/一箱數(shù)量/一架數(shù)量表示。工作單元是柔性的，可以調(diào)整成員時(shí)間、工具和設(shè)備，以能適應(yīng)顧客的每天變化要求實(shí)施提示:1. 顧客拉動(dòng)是生產(chǎn)拉動(dòng)系統(tǒng)的源頭，應(yīng)盡最大可能將顧客拉動(dòng)-單元間拉動(dòng)-供貨系統(tǒng)拉動(dòng)連接起來。2. 要不斷降低產(chǎn)成品的存貨，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)成品存貨最小化乃至零庫存。3. 提高生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性，以能適應(yīng)顧客的任何變化要求，從快換和加強(qiáng)技術(shù)熟練等方面提高。4/16 努力改進(jìn)勞動(dòng)工時(shí)效率R1R2Y3Y4G5G6工作單元沒有對生產(chǎn)效率考核，工作單元不了解生產(chǎn)效率目標(biāo)和勞動(dòng)定額指標(biāo)工作單

7、元為了滿足顧客交付要求，經(jīng)常需要加班，向顧客準(zhǔn)時(shí)交付未達(dá)到100%。由于工作單元的過程未得到控制，在過去60天內(nèi)至少曾發(fā)生一次額外增加運(yùn)費(fèi)的交付單元成員了解了生產(chǎn)效率目標(biāo)，知道要為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。工作單元對生產(chǎn)效率作了記錄、統(tǒng)計(jì)，對趨近定額目標(biāo)的趨勢作了跟蹤單元成員能夠?qū)彶轭櫩托枨蟮墓?jié)拍，按顧客需求節(jié)拍確定過程節(jié)拍生產(chǎn)。為了消除浪費(fèi)，對工作單元做了改進(jìn)，如改進(jìn)流程、改進(jìn)單元布置、改進(jìn)設(shè)備布置。單元成員成功地對生產(chǎn)過程作了改進(jìn)，使過程更合理、消除了過程中的浪費(fèi)、取得了生產(chǎn)效率超過勞動(dòng)定額目標(biāo)至少10%的成效（此時(shí)應(yīng)評審或修訂定額）。在過去6個(gè)月內(nèi)，所有顧客訂單都準(zhǔn)時(shí)交付，沒有一次額外運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生單元

8、成員能夠幫助其他單元對過程流程和生產(chǎn)周期時(shí)間進(jìn)行研究改進(jìn)。單元成員有證據(jù)表明他們是少幫助了一個(gè)其他單元進(jìn)行了改進(jìn)，使生產(chǎn)效率達(dá)到了勞動(dòng)定額目標(biāo)注釋：1. 勞動(dòng)定額（工時(shí)定額）：單位時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量或生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需要的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)數(shù)。2生產(chǎn)效率：生產(chǎn)（合格）產(chǎn)品的定額（標(biāo)準(zhǔn)）工時(shí)數(shù)/實(shí)際需用的工時(shí)數(shù)%。3生產(chǎn)節(jié)拍：與銷售節(jié)拍相同步的統(tǒng)一的生產(chǎn)節(jié)拍，節(jié)拍時(shí)間=每班有效工作時(shí)間/每班顧客需求量。實(shí)施提示：1 應(yīng)制定科學(xué)的合理的勞動(dòng)定額，勞動(dòng)定額一般情況是在單位時(shí)間內(nèi)、在現(xiàn)行的勞動(dòng)條件下最高效率的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。2 提高生產(chǎn)效率應(yīng)從工裝、設(shè)備、技術(shù)熟練程度、不合格減少諸方面改進(jìn)。3 這里的準(zhǔn)時(shí)交付未考

9、慮由于運(yùn)輸?shù)脑颍跍?zhǔn)時(shí)交付考核時(shí)應(yīng)區(qū)分原因（運(yùn)輸和生產(chǎn)）分別考核。這里的加班是指未完成勞動(dòng)定額而采取的加班。4 應(yīng)對工作單元的未按定額工時(shí)完成的生產(chǎn)加班進(jìn)行考核。5/16 努力減少生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量R1R2Y3Y4G5G6在制品存貨被認(rèn)為是一種貢獻(xiàn)工作單元認(rèn)識到了減少在制品的價(jià)值，制定了減少在制品存貨的目標(biāo)。工作單元的在制品減少了10%生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量至少減少了一次，在制品比最初數(shù)量減少了25%生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量至少減少了兩次，再制品比最初數(shù)量減少了50%存貨數(shù)量（包括采購材料、在制品、產(chǎn)成品）減少了90%，單元成員能夠幫助其他單元減少存貨生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量減少成為單件流，單元成員至少幫助一個(gè)其他單元減少在制品存

10、貨至少50%注釋：1 在制品（work in process）：在產(chǎn)品過程中加工流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，相對產(chǎn)成品和原材料而言，是一種過程產(chǎn)品。實(shí)施提示：1 與2/16相結(jié)合，制定合適的流轉(zhuǎn)批量。2 將在制品存貨不斷減少，直至為零，對非存不可的設(shè)定目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)。6/16 全面生產(chǎn)維護(hù)R1R2Y3Y4G5G6未做預(yù)防維護(hù)，工作單元的設(shè)備只要還能運(yùn)轉(zhuǎn)就一直運(yùn)轉(zhuǎn)下去直至出現(xiàn)故障而被迫停機(jī)。設(shè)備故障司空見慣、難以預(yù)測，沒有辦法考核故障停機(jī)時(shí)間對工作單元的最重要設(shè)備實(shí)施了預(yù)防維護(hù)計(jì)劃，工作單元操作人員對每班/天/周/月的停機(jī)時(shí)間進(jìn)行記錄和考核按預(yù)防維護(hù)計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行實(shí)際維護(hù)，單元成員包含在預(yù)防維護(hù)之中。與最初或一個(gè)基

11、準(zhǔn)線比較，停機(jī)時(shí)間減少了50%單元成員是減少停機(jī)時(shí)間工作小組的一部分，停機(jī)時(shí)間至少比確定的基準(zhǔn)線減少了75%單元成員得到培訓(xùn)并具有文件化程序，能對他們的設(shè)備進(jìn)行需要的全面預(yù)防維護(hù)單元成員對設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)（如消除了故障原因、采取了防錯(cuò)措施等）是設(shè)備變得比新的更好。單元成員有證據(jù)表明對其他單元進(jìn)行了培訓(xùn)并使他們能夠進(jìn)行預(yù)防維護(hù)注釋：1 故障停機(jī)時(shí)間：指除計(jì)劃安排預(yù)防維護(hù)需要的停機(jī)時(shí)間之外的任何由于設(shè)備/工裝原因而不能開動(dòng)生產(chǎn)線或使生產(chǎn)停止的時(shí)間（由于質(zhì)量問題而停機(jī)的時(shí)間也應(yīng)記錄考核、改進(jìn)）。實(shí)施提示：1 要有預(yù)防維護(hù)計(jì)劃，計(jì)劃至少包括維護(hù)項(xiàng)目、方法、職責(zé)和程序等。2 要確定或設(shè)定停機(jī)（設(shè)備或工裝的

12、停機(jī)）時(shí)間基準(zhǔn)。3 對停機(jī)（各種原因停機(jī)）時(shí)間記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、反饋、改進(jìn)預(yù)防維護(hù)工作，減少停機(jī)時(shí)間。4 建立設(shè)備總效率數(shù)據(jù)，全面提高設(shè)備效率。7/16 快速轉(zhuǎn)換能力R1R2Y3Y4G5G6一個(gè)過程擔(dān)負(fù)多種（規(guī)格）產(chǎn)品生產(chǎn)，需要轉(zhuǎn)換生產(chǎn)。由于轉(zhuǎn)換耗時(shí)太長和費(fèi)力，工作單元設(shè)法避免轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換時(shí)間未做考核由于單元成員沒有授權(quán)或沒有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換要由單元外部人員進(jìn)行單元成員制定了明確的轉(zhuǎn)換方法、設(shè)定了轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間并進(jìn)行考核。轉(zhuǎn)換時(shí)間與最初的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間比減少了25%單元成員把轉(zhuǎn)換的工作項(xiàng)目分成內(nèi)部和外部項(xiàng)目分別實(shí)施，轉(zhuǎn)換時(shí)間減少了50%單元成員能夠?qū)ζ渌麊卧嘤?xùn)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換和如何考核，轉(zhuǎn)換時(shí)間減少了75

13、%工作單元能在最壞的情況下，使轉(zhuǎn)換時(shí)間仍少于5分鐘。有證據(jù)表明，單元成員幫助其他單元把生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間較原先水平減少了50%實(shí)施提示：1 制定或測量出所有需要轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)間。2 制定轉(zhuǎn)換方法和程序，把轉(zhuǎn)換項(xiàng)目分成內(nèi)部和外部轉(zhuǎn)換項(xiàng)目。3 對每次轉(zhuǎn)換都要記錄并與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間比較。4 改進(jìn)工裝/工具，減少轉(zhuǎn)換時(shí)間、提高轉(zhuǎn)換質(zhì)量水平。8/16 應(yīng)用績效矩陣持續(xù)改進(jìn)管理R1R2Y3Y4G5G6工廠管理者未設(shè)定質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的期望值，單元成員在這方面一無所知工廠管理者制定了質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的指標(biāo)，單元成員也非常清楚，但沒有制定單元的指標(biāo)單元成員制定了他們自己的質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的指標(biāo)，單元成員了解

14、顧客的需要、也知道要使顧客滿意所需要做的工作單元（或公司）制定了一個(gè)文件化程序，對單元了解和滿足顧客的需求/對單元報(bào)告績效/對不能滿足顧客需求應(yīng)采取糾正措施改進(jìn)績效等做出規(guī)定單元成員保持績效的記錄、保持采取糾正措施解決問題的記錄、保持改進(jìn)績效的記錄（記錄可以是圖表、文件等）單元成員能夠培訓(xùn)其他單元了解顧客的需求、跟蹤他們自己的績效、采取措施解決問題和改進(jìn)績效實(shí)施提示：1 公司/工廠和單元都應(yīng)有各級的運(yùn)行目標(biāo)，單元的目標(biāo)是公司目標(biāo)的分解，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的基礎(chǔ)。2 公司/工廠和單元應(yīng)建立經(jīng)營、運(yùn)行和質(zhì)量方面的目標(biāo)，也包括精益生產(chǎn)的目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)是一體性的、應(yīng)構(gòu)成管理的主體工作。3 目標(biāo)的制定應(yīng)采

15、用Benchmarking，應(yīng)是具有挑戰(zhàn)性、又要努力能夠?qū)崿F(xiàn)。4 對目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)跟蹤、實(shí)現(xiàn)結(jié)果與目標(biāo)比較，總結(jié)好的、糾正不好的，不斷改進(jìn)績效、形成良性循環(huán)。這些績效可在公司內(nèi)部交流。9/16 應(yīng)用CSA減少管理和信息處理的浪費(fèi)R1R2Y3Y4G5G6工廠管理者和單元成員沒有接受過CSA培訓(xùn)，不能識別管理和信息處理中的浪費(fèi)僅是主要管理工作人員接受了CSA培訓(xùn)，培訓(xùn)沒有擴(kuò)展到工作單元單元成員接受了CSA培訓(xùn)，把管理流程圖示化，并從中識別出主要的非增值的管理活動(dòng)單元成員花費(fèi)在非增值管理活動(dòng)上的時(shí)間減少了50%單元成員花費(fèi)在非增值管理活動(dòng)上的時(shí)間減少了75%，工作單元的管理報(bào)表減少了90%單元成員和辦

16、公室人員能夠培訓(xùn)其他單元識別和減少管理過程中的浪費(fèi)注釋：1 CSA：是使管理部門與實(shí)施管理任務(wù)的工作單元聚焦在管理任務(wù)和完成管理任務(wù)過程中的浪費(fèi)。實(shí)施提示：1 從顧客需求開始到讓顧客滿意的整個(gè)過程，要由有關(guān)管理部門和工作單元共同實(shí)現(xiàn)，各管理部門（或聯(lián)合）把管理工作形成流程圖，分析和識別出管理工作的浪費(fèi)并把浪費(fèi)減少。10/16 防錯(cuò)工具和方法的保持R1R2Y3Y4G5G6防止和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷系統(tǒng)失效，不合格品流出工作單元，操作人員不考核內(nèi)部和外部的不合格。防錯(cuò)裝置沒有定期驗(yàn)證其有效性，沒有選用“最佳防錯(cuò)模式目錄”中的措施防錯(cuò)檢驗(yàn)得到了改進(jìn)，一般情況不合格品未流出單元，流出單元的不合格少于在單元內(nèi)部

17、發(fā)現(xiàn)的不合格。一些防錯(cuò)裝置沒有驗(yàn)證其有效性，發(fā)現(xiàn)失效需采取糾正措施時(shí)，要在48小時(shí)之后進(jìn)行實(shí)施了防錯(cuò)工具和方法，防止了主要失效模式。防錯(cuò)裝置的有效性定期地驗(yàn)證，防錯(cuò)失效一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在48小時(shí)就采取了糾正措施。應(yīng)用過程的信息和資料、分析過程、找出不合格的起因和機(jī)理。在過去90天里交付顧客的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。防錯(cuò)裝置的有效性定期地驗(yàn)證，失效一經(jīng)發(fā)現(xiàn)24小時(shí)就采取了糾正措施在FMEA中，全部失效模式被識別并采取了糾正措施，即使RPN很低的也一樣。在過去6個(gè)月內(nèi)交付顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。單元成員能夠幫助其他單元檢查過程失效模式和采取防錯(cuò)方法在過去12個(gè)月內(nèi)交付顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。工作單元在各種情況下都

18、應(yīng)用文件化的最佳防錯(cuò)模式（在目前沒有目錄的情況下，文件化的防錯(cuò)模式應(yīng)與其他工廠同樣的過程作過比較）注釋：1 FMEA：（潛在）失效模式及后果分析。2 RPN：危險(xiǎn)順序數(shù)，是對失效模式后果、頻度和探測度的綜合評價(jià)。實(shí)施提示：1 防錯(cuò)工具及方法來源于工廠的經(jīng)驗(yàn)，來源于其他工廠的經(jīng)驗(yàn)公司要加強(qiáng)交流。2 認(rèn)真做好FMEA，這是最有效的預(yù)防措施，F(xiàn)MEA中的任何措施都應(yīng)是經(jīng)過試驗(yàn)、實(shí)踐證明有效的，要有數(shù)據(jù)支持。3 防錯(cuò)方法包括防止其印/機(jī)理或失效模式、查出其印/機(jī)理并導(dǎo)致找到糾正措施、查明失效模式，最好的是防止缺陷產(chǎn)生。4 FMEA中的措施應(yīng)在控制計(jì)劃中落實(shí)，控制計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)有實(shí)踐效果驗(yàn)證，對那些可靠的

19、有效崔噢是可以與其他工廠比較形成文件化的防錯(cuò)模式。對那些并未控制住的應(yīng)反饋到FMEA，修訂FMEA中的控制措施和修訂控制計(jì)劃。11/16 有效的過程審核和出廠檢驗(yàn)R1R2Y3Y4G5G6沒有開展由單元外部人員對生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行過程審核由具有資格的人員對所有班次進(jìn)行過程審核，審核結(jié)果未形成文件。由于缺乏對審核信息交流的規(guī)定，工廠管理者不知道審核發(fā)現(xiàn)的失效工廠審核和出廠檢驗(yàn)結(jié)果形成了文件，單元間進(jìn)行了交流，制定和實(shí)施了糾正措施但未形成正式文件對于過程審核和出廠檢驗(yàn)的問題采取了糾正措施，并在工廠范圍內(nèi)進(jìn)行了跟蹤，而不是僅僅對問題作個(gè)評定。每次審核和出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效在減少、都不多于4個(gè)過程審核

20、的問題和糾正措施在每個(gè)單元內(nèi)進(jìn)行了跟蹤，對問題跟蹤的職責(zé)由工廠人員轉(zhuǎn)換到單元人員。進(jìn)一步的改進(jìn)使審核和出廠檢驗(yàn)的問題大為減少，每次審核/檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效不多于1個(gè)根據(jù)審核/檢驗(yàn)信息的反饋，工廠妒忌培訓(xùn)工作做了修訂和改進(jìn)，使失效不再復(fù)現(xiàn)。失效大為減少，每4次審核/檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效不多于2個(gè)注釋：1 過程審核：這里指的是驗(yàn)證生產(chǎn)過程是否符合文件程序的規(guī)定，即監(jiān)控。區(qū)別于質(zhì)量管理體系的“過程審核”。實(shí)施提示：1 過程審核是生產(chǎn)管理人員的一部分職責(zé)（不排除其他人員的職責(zé)），應(yīng)有計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。通過審核不斷改進(jìn)對文件程序執(zhí)行的正確性和提供文件的有效性。12/16有效的應(yīng)用SPC監(jiān)控過程變化R1R2Y3Y4

21、G5G6控制計(jì)劃中，標(biāo)明特殊控制的產(chǎn)品和過程特性沒有應(yīng)用控制圖控制。在所應(yīng)用的控制圖中有許多控制無效（如控制限不正確、失控或超限未注釋、未糾正等）失控條件一般地被標(biāo)識出來，然而經(jīng)常是沒有采取遏制措施（只要發(fā)現(xiàn)失控，就應(yīng)確認(rèn)、檢出，遏制措施如對懷疑批次加大抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)）失控條件一般地被識別出來，在過去90天里總有幾個(gè)除外（即沒有對失控注釋、沒有評審繼而采取措施）。對所有識別出過程能力不足（Cpk<1.33）都有遏制計(jì)劃，從而使不合格品不能流到顧客在過去的90天里，所有失控條件都被識別出來，并都作了注釋和采取了糾正措施。對所有過程能力不足的采取了遏制措施和過程改進(jìn)計(jì)劃所有過程是穩(wěn)定

22、的，過程能力得到改進(jìn)，應(yīng)用控制圖控制的產(chǎn)品/過程特性的過程能力Cpk>1.67工作單元具有應(yīng)用SPC的豐富知識和革新精神。應(yīng)用SPC使檢驗(yàn)/拒收/調(diào)整減少，節(jié)約了成本，給顧客帶來了有據(jù)可查的好處。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的產(chǎn)品/過程特性的過程能力Cpk>2，并持續(xù)改進(jìn)一直到6注釋：16過程能力相當(dāng)于PPM=3.4實(shí)施提示：1 統(tǒng)計(jì)控制是非常有效的預(yù)防措施，應(yīng)盡最大可能在更多產(chǎn)品/過程特性上應(yīng)用。13/16工作現(xiàn)場的清潔、有序R1R2Y3Y4G5G6工作單元雜亂、骯臟，沒有一個(gè)系統(tǒng)方法考核工作現(xiàn)場的清潔和有序工作單元的清潔工作只是在特別時(shí)機(jī)才進(jìn)行（如有人參觀時(shí)），建立了考核工作場所清潔和有序的系

23、統(tǒng)工裝、盛物箱、檢具、材料都放在規(guī)定的地方。建立并有效地實(shí)施了考核工作場所清潔和有序的系統(tǒng)，設(shè)定了工作場所清潔有序的目標(biāo)已檢查出的“毛病”數(shù)量比最初的狀態(tài)改進(jìn)了50%，至少每個(gè)月都開展了掛紅簽活動(dòng)，至少在3個(gè)月時(shí)間里，單元成員每周都達(dá)到了清潔有序的目標(biāo)至少在6個(gè)月時(shí)間里，單元成員每周都達(dá)到了清潔有序的目標(biāo)，情節(jié)有序的狀態(tài)是靠習(xí)慣保持的。單元成員至少幫助1個(gè)其他單元制定并達(dá)到了工作場所清潔有序的目標(biāo)實(shí)施提示：1 要制定工作場所清潔有序的標(biāo)準(zhǔn)，要明確責(zé)任區(qū)域，要制定檢查和評比的制度并堅(jiān)持實(shí)施。2 要使全體員工形成良好的素養(yǎng)，成為在企業(yè)內(nèi)能夠自律的人、成為能夠按各種規(guī)定行事的人。14/16有效的應(yīng)用

24、問題解決，改進(jìn)內(nèi)部PPMR1R2Y3Y4G5G6工作單元內(nèi)部PPM（包括內(nèi)部和外部顧客拒收的屬于單元責(zé)任的產(chǎn)品，也包括單元內(nèi)部拒收的產(chǎn)品）未作考核指標(biāo)跟蹤，改進(jìn)措施未形成文件工作單元對PPM做了跟蹤（保持紀(jì)錄、單元所有人都可以看到），應(yīng)用問題解決方法也形成了文件。然而工作單元的PPM并沒有得到實(shí)質(zhì)改進(jìn)工作單元制定了適當(dāng)?shù)腜PM目標(biāo)，改進(jìn)計(jì)劃形成了文件并進(jìn)行了考核。計(jì)劃應(yīng)明確誰負(fù)責(zé)、何時(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)由于方法正確和有個(gè)好計(jì)劃，糾正措施實(shí)施后使PPM比最初（數(shù)值）至少減少了50%進(jìn)一步采取糾正措施使PPM比最初至少減少了90%進(jìn)一步采取糾正措施使PPM達(dá)到100以內(nèi)注釋：1 PPM：每百萬產(chǎn)品的不合格品數(shù)。2 問題解決：從癥狀分析到產(chǎn)生的原因，再到改進(jìn)措施的過程。可用的基本技術(shù)有排列圖、魚刺圖及SPC，常采用8D模式。實(shí)施提示：1 對內(nèi)部和外部PPM有準(zhǔn)確的記錄和統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)前水平上制定目標(biāo)，對任何不合格都應(yīng)嚴(yán)格地按照規(guī)定的程序解決。15/16有效的應(yīng)用最佳制造規(guī)范R1R2Y3Y4G5G6工作單元沒有過程的標(biāo)準(zhǔn)化的制造規(guī)范，即使有也不明白對于已有的過程標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范能夠理解但不清晰、不簡明也不易交流標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范組織得很好、清晰和簡明，但需要改進(jìn)。新員工需要增加另外的圖解和說明工作單元對標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范進(jìn)行了有效的開發(fā)，對規(guī)范作了重大改進(jìn)可以得